作业规程会审制度为加强国兴煤业矿井技术管理，规范作业规程管理，保证作业规程的可靠性和完善性，对作业规程执行会审制度：1、凡采、掘、开工作面作业规程按期编制完毕后，必须先由各有关业务科室技术主管审阅，并签署意见2、审阅完毕后交生产科，经总工（或分管副总）同意后进行会审，同时确定会审时间、地点3、生产科负责提前通知所有参加会审人员4、各专业业务科室接到会审通知后必须指派本专业技术主管按时到指定地点进行会审，迟到者罚款50元，无故缺席罚款100―200元，接到通知未无派人参加，罚接知人100元5、会审时由生产科派专职技术人员协同队组技术员做好会审纪要，并由所有会审人员签字，会审意见全部纳入作业规程6、会审规程时不得随意修改设计，如出现由于业务部门把关不严造成对已审批的设计修改，将对相关负责人处以100-300元罚款7、会审完毕后，参加会审人员在作业规程上签字并经总工批准后执行采掘工作面设计会审、评估制度一、设计评估制度：1、设计完成后必须由总工负责牵头，组织相关业务科室对设计进行评估2、评估内容包括：设计的合理性、科学性、技术的先进性，支、护设计的优化3、评估主要参加人员：采掘、机电、通风、运输、安全、电力等业务科室主管技术负责人，以及生产、机电、通风、运输、安全各专业副总、公司总工程师。
4、对各专业所涉及到的内容由本专业技术负责人负责进行论证、要保证设计的先进、科学、合理性5、对设计中出现的新工艺、新设备、新材料要有相关的可行性研究报告、产品合格证书保证使用的可靠性6、设计应积极推广采用先进的生产工艺和技术，并推广行之有效的先进经验7、根据评估结果，设计部门要及时对设计进行修改、并在设计的会审中要对评估的结果进行说明二、设计会审制度：1、设计方案必须符合《煤矿安全规程》、《矿井设计规范》等相关的规定要求2、公司总工程师负责组织进行设计的会审，要求相关的业务科室参加，包括采掘、机电、通风、运输、安全、电力等业务科室技术主管，以及生产、机电、通风、运输、安全各专业副总，公司总工程师3、设计由总工负责，设计部门组织进行，如出现接到通知后无故不到或迟到将对责任人罚款50-200元4、会审要求做好会议记录并与设计共同存档5、设计单位要根据会审意见对设计进行修改，修改后由各专业技术负责人及副总、总工签字后执行6、设计审批完成后，必须严格按设计进行作业规程的编制及施工，不得任意修改设计，如在施工中遇到难以预见的问题，需要对设计进行修改，须由设计部门提出设计修改意见，经各专业负责人同意，报总工批准，方可进行变更。
7、各业务科室技术主管必须对设计严格把关，如设计审批完毕后，由于主观原因造成设计不合理或存在其他问题，需变更设计的，将对相关负责人处以100-300元罚款8、对设计中使用的新工艺、新材料、新技术要有可行性报告、产品说明书9、设计要优先采用先进的生产工艺，并积极推广有使用经验的行之有效的方法、方案10、对于设计中出现的本矿技术水平难以解决的问题，必须由设计部门申请，委托技术水平较高的科研单位、院校进行设计或评估安全生产变化条件特别技术管理制度1、安全生产变化条件是指顶板、断层、陷落柱、巷道贯通，生产工艺、防治水、通风系统机电设备更换以及主要生产系统变化等情况2、各专业科室针对每天安全生产、次日变化预测等情况做好记录，如情况紧急，可采取规程复查形式，制定有效可靠的技术措施，集中会审如条件允许，应安排编制相关安全技术措施，组织会审后实施3、四大生产专业科室负责各分管系统安全生产技术管理牵头安排规程复查或编制安全技术措施，并组织会审，在安排规程复查或编制安全技术措施时，必须及时通知总工办，总工办要在同一时间向公司总工办报告4、新编制的安全技术措施因时间紧，也必须做好现场调研工作和学习贯彻工作5、安全技术措施编制完毕后，由主管科室负责召集相关审批人员进行会审，各审批人员不得推诿。
6、严格执行《国兴煤业作业规程、操作规程、安全技术措施编制、审批、贯彻及执行的管理制度》非正规作业管理办法根据煤矿井下作业环节的不同特点，分为正规作业和非正规作业环节，为全面落实正规作业标准化、非正规作业规范化的技术管理目标，从作业的源头编制规程措施抓起，全面落实技术责任制，确保安全生产，进一步强化技术管理体系的管理力度，矿井井下作业实现全过程的安全控制与管理，特制定《国兴煤业非正规作业措施管理办法》一、矿井作业环节分为正规作业环节和非正规作业环节一切非正规作业环节的实施都要得到调度室的允许，并办理审批手续二、非正规作业的实施过程要接受安监处的监督检查，调度室做好所有非正规作业项目的总体协调指挥三、所有非正规作业都必须编制专门的安全技术措施，并对危险源及有害因素进行辨识，纳入措施中四、对非正规作业实行分级分类管理，并执行各自的管理规定五、非正规作业的分级根据非正规作业的特殊性和危险程度、作业特点、工作周期，将其划分为四个等级：1、一级作业条件变化较大，施工难度较大，以及安全性和技术性较强的关键环节2、二级条件变化大，施工难度大，技术性较强的一般环节3、三级临时性的不定期的作业，施工难度和工程量不大的作业环节。
4、四级常规性、周期性、重复性作业且技术性一般的施工环节六、非正规作业的分类：分为临时工程、应急工程、突发工程七、非正规作业各个等级的管理规定：一级：由公司领导成立领导组，由分管副总经理负责组织实施，其它副总经理、副总和业务科室领导现场跟班二级：由分管副总成立领导组并组织实施，副总及业务科室领导现场跟班三级：由业务部门牵头组织实施，由施工队组队长或书记现场跟班四级：施工队组织实施，队长指定队干现场跟班八、非正规作业的分级分类方法：1、正常作业中如遇断层、陷落柱、老空等，以及原矿规定的需要编写补充措施的情况，瓦斯排放、巷道贯通属于突发工程类，突出工程类根据具体情况实施一级、二级管理2、生产过程中出现的需及时处理的非正规作业（如：修棚、拉底、挑顶等），清挖水仓、巷道修复、反风演习、灾害预防演习，大型设备的检修、更换、安装、突发事故的预防演习，停产期间的所有检修，都划分为应急工程类应急工程类根据具体情况实施一级、二级管理3、除上述外的非正规作业划分为临时工程，临时工程类根据具体情况实施三级、四级管理九、非正规作业的审批1、非正规作业要按照单项工程的要求统一由调度室主管监控，由调度室统一下发编写作业安全技术措施通知书。
通知书的格式由调度室确定，一式三份，调度室一份，编写单位一份，另一份为总工办2、总工办根据通知书，对此安全技术措施进行编号管理，并在措施上标注非正规作业的级类别3、编写安全技术措施的人员，将安全技术措施送到总工办分管副主任处进行非正规作业的级类别分类，标注级类别后到规程措施管理员处进行编号、登记4、非正规作业的安全技术措施施会审制一级、二级非正规作业环节安全技术措施必须由矿总工程师组织，并有分管领导和各业务部门参加会审三级、四级非正规作业环节安全技术措施由专业主管副总组织各职能部门参加会审会审时间、地点由调度室负责，并通知参加会审人员，组织好整个会审过程，做好会审记录５、调度室根据安全技术措施所属级类别按规定要求，安排各级人员跟班管理６、安全技术措施审批程序：调度室下发编制通知单—施工队技术员编制安全技术措施—总工办编号、标注级类别―调度室－专业科室－相关科室－总工办－副总－总工（一级、二级）７、对周期性、重复性、固定性的非正规作业编制的安全技术措施，经矿总工程师批准后，可以通用，但每次作业前必须重新贯彻学习此类措施每半年必须重新审批一次，时间为元月10日前和七月10日前十、非正规作业安全技术措施的管理：１、总工办建立专门的登记管理台帐。
２、施工单位要对安全技术措施及时进行贯彻学习，一级、二级的要进行考试学习、考试要有记录，成绩单、考试卷、单位要建立专门的档案，以备检查3、对措施进行编号管理： 编号格式：gxc[* * * *] * * * - * * 年号 顺序号 级别 类别 级别用1、２、３、４分别表示一级、二级、三级、四级；类别用Ａ、Ｂ、Ｃ表示，Ａ代表突程，B代表应急工程,C代表临时工程.4、总工办定期或不定期的对安全技术措施的贯彻学习情况进行检查，并进行考核十一、非正规作业现场管理要求现场管理要求应严格执行国兴煤业有限公司文件的规定，以及公司各专业科室的各种相关规定安全技术管理制度国兴煤业有限公司作业规程、操作规程、安全技术、措施编制、审批、贯彻及执行管理制度第一章 总则第一条 为了贯彻执行党和国家的安全生产方针，进一步加强矿井生产技术管理，严格我矿作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批制度，强化学习贯彻和执行，规范现场技术管理，真正做到制度健全，责任明确，管理规范，落实到位，为我矿安全生产奠定坚实的基础，特制定本制度第二条 本制度分作业规程管理、操作规程管理和安全技术措施管理三大部分。
作业规程包括：采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面作业规程；操作规程包括：机电设备、特殊工种的操作规程；安全技术措施包括：单项工程和临时性工作及特殊环节施工作业时安全技术措施第三条 采煤、掘进、开拓、安装、回撤工作面在投产作业前必须编制作业规程，机电设备、特殊工种必须编制操作规程，单项工程和临时性工作及特殊作业环节施工作业时都须编制安全技术措施，严禁无安全技术措施进行施工作业第四条 作业规程、安全措施的编制，必须依据审批的“采区设计”、“工作面设计”和“地质报告书”以及《煤矿安全规程》、《煤炭工业技术政策》，结合矿井技术装备水平，邻近采区同一煤层的矿压观测资料，各工种定额、岗位责任制和各项安全管理制度及行业、上级和公司有关管理规定进行编制第五条 作业规程必须按照下发编制通知单、现场调研、主要危险源辨识、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场实施、规程复查、修订补充十二个环节进行操作操作规程必须按照识别危险源、编制、审批、学习贯彻、考试、补考、成绩登记、现场实施、定期培训九个环节进行实施重大项目的安全技术措施按照与作业规程编制同等要求进行管理一般性安全技术措施必须按照现场调研、主要危险源、编制、审批、学习贯彻、现场实施六个环节进行实施。
第六条 作业规程和安全技术措施一律实行会审制作业规程、操作规程、重大项目的安全技术措施会审，由矿总工程师主持，专业副总工程师、有关业务科室的负责人、主任工程师及施工单位的队长、技术员等参加会审意见补充修改后，参审人员签字，总工程师签字批准一般性安全技术措施会审，由业务分管副总工程师主持并确定参加会审的部门和人员，主管业务科室组织有关专业科室的技术负责人及施工队组的技术员一起会审，会审意见补充修改后，参审人员签字，分管副总工程师签字批准预防重大事故或预防重大危险源的安全技术措施，如“一通三防”、“处灾计划”、“应急预案”、“矿井治水”、“主提升运输”等，总工程师亲自组织审批第七条 作业规程、安全技术措施的编制要具有科学性和可操作性；内容具体，措施严密，条理分明，语言精练，齐全详实，字体标点符号符合要求批准后的作业规程、操作规程、重大项目的安全技术措施必须统一用A4纸打印，并装订整齐；一般性安全技术措施可复印，但必须字迹工整，图文清晰第八条 作业规程和安全技术措施原件经审批人员签字后连同会审时作业规程的会审记录交总工办保存打印件经审批人员盖章无误后，下发矿有关科队、相关的专业副总和矿领导第九条 作业规程和安全技术措施批准后，施工队队长和技术员负责本队全体干部及所在队的全体作业人员的学习贯彻；安监处负责向安监人员进行学习贯彻。
每人学习时间不得少于六小时，学习时要建立签名登记簿，记录学习的内容、时间、人员和地点，凡因轮休请假等原因没有参加学习、考试的工作人员，必须进行补学、考试合格后再下井作业，所有工作人员都必须进行作业规程和重大安全技术措施的考试，考试不合格者应限期补考，合格后方可上岗工作对实施中的作业规程每月至少学习一遍直至工程结束工作面停产十天以上，复产前必须对相关作业规程和安全技术措施重新组织学习第十条 作业规程和安全技术措施发放后的发放登记表原件及时交回总工办学习、考试都要做好详细记录，考试成绩必须登记造册第十一条 作业规程和安全技术措施各施工单位贯彻后，所有作业人员都必须严格执行规程和措施中和各项规定，各职能科室负责监督实施，作业时违反规程作业将按有关规定进行处罚，同时违章作业者将按《国兴煤业安全生产惩罚规定》进行相应处罚第十二条 责任划分与责任处罚原则各专业科室及相关专业副总在审批规程、措施时必须责任明确，实行“谁牵头，谁负责；谁主管，谁负责；谁签字，谁负责”的制度在出现技术责任事故时，按事故原因和专业性质追究责任，是哪个专业出现问题，就由哪个专业来承担，不相关的科室不负牵连责任第二章 作业规程的编制、审批及贯彻执行第十三条 作业规程编制范围：1、回采工作面；2、掘进（开拓）工作面；3、安装工作面；4、回撤工作面；5、其它非正规采煤工作面；6、；其它采煤方法或较大工程施工；第十四条 所有正规作业面都必须按照“正规循环作业”的要求进行编制。
回收三角煤及煤柱等非正规采煤工作面可按“正规作业”组织编制第十五条 生产科根据矿井采掘衔接或生产作业计划，提前15—30天向施工队下达“作业规程编制通知书”，并附作业规程编制现场调研报告，同时地质部门应于工作面投产（或开工）前的一个月负责提供该工作面的“地质报告书”并交生产科和施工队地质报告书主要内容包括有：1：1000的平面图、剖面图、井上下对照图；顶底板岩性柱状描述，煤层要素说明，地质构造、水文、瓦斯、煤尘、开采范围和储量情况，以及邻近区、上下层之间关系等由生产部门提供本采区或相邻区矿压观测及矿区地质资料，由通风部门提供相关的通风资料，如瓦斯等级和煤尘爆炸性、自燃倾向性等资料，机电和电力部门提供相关的供电系统图和机电设备资料施工队技术员应根据以上所提供的资料为依据尽快编制作业规程第十六条 作业规程一般应具备下列图纸一）巷道布置平面图二）地层综合柱状图三）巷道交叉点图四）巷道支护断面图五）临时支护平面图、剖面图六）掘进机截割顺序图七）设备布置示意图，供电系统示意图八）炮眼布置下视图、侧视图、俯视图等九）通风系统示意图十）运输系统、排水系统、防尘系统、压风系统示意图十一）抽放瓦斯系统、安全监测仪器表布置示意图。
十二）避灾路线示意图作业规程编制内容执行《采、掘（开）、安装、回撤作业规程编制标准》相关内容第十七条 作业规程编制前，生产科负责组织通风、机电、电力、地测、运输、调度、自动化、安监等相关业务科室的主任工程师（或专业主管技术员）、施工队长、队技术员进行现场调研，并填写《作业规程现场调研报告》调研报告中要明确技术要求、装备、支护形式、顶板管理和现场调研的组织情况等施工队组依据调研资料，并结合现场实际情况，由队长、技术员以及有经验的老工人共同制定可行性方案及生产工艺，由队组主管技术员整理调研报告，并编制作业规程第十八条 作业规程的初稿由队长初审签字、生产科主任工程师（或专业主管技术员）审核签字后交总工办，由总工办查阅内容齐全无误后，对规程进行分类、编号登记，登记时间必须在距施工时间提前20天完成，登记后，由施工队组技术员将编制的作业规程逐个向专业科室审批人员传阅预审，预审时必须在预审表上有相关专业科室审批人员签字记录预审完成后由生产科及时组织会审，会审由总工程师主持参加会审人员有：专业副总工程师以及通风、地测、总工办、安监、生产、运输、调度、自动化、机电、电力、煤质等科室具有主任工程师以上职务的人员（指定由正职参加的，正职必须参加）、施工单位的队长、技术员。
会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写审纪录，会审结束时全体会审人员在会审纪录上签字，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由矿总工程师批准后生效，批准后的作业规程必须加盖印章，做到装订整齐，图文清晰禁止以“传阅”的方式审批作业规程第十九条 所有采、掘（开）工作面在回采和掘进作业过程中，遇地质情况变化，如断层、陷落柱、冲刷带等，以及遇采空区和老塘水等特殊地段都必须制定专项安全技术措施或补充修订作业规程，经牵头专业副总确定的有关部门审查，报矿总工师批准后，方可继续施工第二十条 作业规程必须在投产（或开工）至少提前20天编写完成，于投产（或开工）前7天审批完毕并将批准的作业规程下发有关部门贯彻执行第二十一条 作业规程在执行过程中发现有与工作面实际情况不相适应之处时，施工队组应及时向调度室和相关业务部门汇报，专业科室应及时会同施工队进行 现场调研，由施工队提出修改补充措施，并履行与作业规程相同的审批手续批准后的修改补充措施应向有关作业人员贯彻后再执行修改补充措施应与原作业规程一并装订成册严禁边报批边施工第二十二条 洒水灭尘（包括老塘洒水）应作为一道工序纳入作业规程，综采放顶煤的放煤口灭尘方法，在作业规程中必须明确规定。
第二十三条 综采放顶煤，其放煤步距、放煤顺序、放煤方式、端头管理办法、计量手段在作业规程中明确提出第二十四条 开拓、掘进使用锚杆支护技术的必须在作业规程中详细说明检测手段和检测技术要求第二十五条 采掘（开）工作面应积极推广采用先进的生产工艺和新技术，推广行之有效的先进管理经验，采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，努力提高效率，提高劳动生产率，提高经济效益第二十六条 三下采煤及其它新的采煤方法的试验；开拓掘进新上的机械化施工方案及采用新的支护材料与工艺必须按照集团公司审批的方案设计编制作业规程，由矿总工程师组织会审后，签字批准实施，并上报集团公司有关部门备案第二十七条 生产科根据现场实际负责组织对作业规程的复查，每月至少一次第二十八条 采掘（开）工作面结束后，作业规程即行作废，新开工的采掘（开）工作面必须另行编制新的作业规程第三章 安全技术措施的编制、审批及贯彻执行第二十九条 安全技术措施编制范围：1、处理采掘（开）工作面的冒顶事故；2、处理井下煤仓膨仓、溜煤眼堵塞及巷道贯通施工作业；3、巷道维修和加固，以及支护材料的回收工作；4、采掘工作面处理瓦斯积聚及瓦斯排放；5、采掘工作面卧底、刷帮、挑顶作业及工作面临时增加放炮作业时；6、综采工作面处理倒架、压架以及更换拆修支架顶梁、立柱和机组摇臂等大件作业时；7、采掘工作面因放假检修、停风等造成停产后，需要复产时；8、采掘（开）工作面在施工过程中，遇地质条件变化，如断层、褶曲、陷落柱等，或遇采空区、空巷、穿越应力集中区、冲刷带以及特殊情况下上分层留顶煤，下分层留底煤作业时；9、综采工作面进行放炮作业时；10、矿井反风演习、抢险救灾演习；11、掘进工作面长时间停风和井下变电所停电恢复生产时；12、在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房进行电焊、气焊和喷灯焊接工作时；13、必须带电搬迁机电设备，井下更换整体大型设备作业时；14、在井下大型、重型设备解体运输及安装调试作业，处理运输过程中大型、重型设备落道作业时；15、瓦斯积聚区、老塘积水和被淹井巷排水处理等作业；16、“一通三防”工程的施工，井下瓦斯抽放系统的作业；17、矿井主要扇风机因检修、停电及其它原因需要停风时；18、在井上下进行新工艺、新技术、新设备等科学实验工作时；19、主副井钢丝绳、天轮的更换等；20、地面生产系统进行改造的作业，如重物的起吊、运输、安装、储装系统的工程及设施施工；21、其它根据矿井生产情况，按《煤矿安全规程》要求需要制定的。
第三十条 安全技术措施分为重大项目的和一般性的，采用分类管理重大项目的安全技术措施是指：特定场所作业的，而且频繁发生、经常使用的一些专项措施，以及技术要求高、危险程度高、施工难度大的针对性措施如矿井局部无计划停风、停电，运输大型设备，更换易损坏设备，瓦斯排放作业等一般性安全技术措施是指除重大项目以外的其它所有安全技术措施第三十一条 重大项目的安全技术措施编制前，主管业务部门应组织相关业务部门及相关施工队组进行现场调研充分交换意见后，确定有关要求施工队组主管技术员编制安全技术措施，初稿由队长初审签字、业务主管科室主任工程师（或专业主管技术员）审核签字后交总工办，由总工办查阅内容齐全无误后，对措施进行分类、编号登记定级后，由主管科室及时组织会审，会审由总工程师主持参加会审的人员有：有关矿领导、专业副总工程师以及有关业务部门具有主任工程师以上职务的人员（指定由正职参加的，正职必须参加）、施工单位的队长、技术员会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审纪录，会审定准后的措施必须加盖印章，做到装订整齐，图文清晰禁止以“传阅”的方式审批重大项目的安全技术措施第三十二条 一般性安全技术措施由主管业务科室提前7天向施工队下达“安全措施编制通知书”，编制前必须由主管业务科室组织相关业务科室、施工队长、技术员、有经验的工人进行现场调查研究，提出施工方案，技术员依据施工方案进行安全技术措施的编制。
初稿经队长初审签字和主管业务科室主管技术员审核后交总工办，总工办对措施进行分类、编号登记定级，登记时间必须在距施工时间提前5天完成，主管科室及时组织会审，会审由分管副总工程师主持参加会审的人员有：有关业务部门具有主任工程师以上职务的人员、施工单位的队长、技术员会审时提出修改和补充意见，施工队技术员及时填写会审记录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由相关副总工程师批准后生效应急性、突发性的措施根据现场情况另行通知第三十三条 安全技术措施编制前，根据专业分工，由主管业务科室提供施工工艺设计资料地测部门提供施工点附近的地质资料，包括地质条件、岩性、地质构造及水文地质等内容通风部门做好施工点的正常通风工作，保证施工点附近不积聚瓦斯如巷道贯通措施，通风部门必须做好调风措施，并编入贯通措施内，并在贯通前做好调整风流的准备工作第三十四条 安全技术措施的内容可参照相关非正规作业措施编制标准有关章节规定进行编写第三十五条 井下电焊、气焊作业安全技术措施，必须由矿长、总工程师、安全矿长签字审批后执行第三十六条 旧采区复采、矿井停产和复产，必须有专项安全技术措施，经总工程师审查同意后上报集团公司总工办、安监部门，会同业务处室会审后报公司总工程师批准执行。
第三十七条 临时施工、修巷、突发性故障处理、支护变更、工艺变更、新技术应用等项目，必须由各专业科室安排编制专项安全技术措施第三十八条 已了解和探明的特殊地质构造地段，如断层、岩溶、陷落柱、采空区、老塘积水等情况，在采掘过程中，生产科必须及时掌握进度，提前安排编制专项安全技术措施没有探明的地质构造在施工前必须探明，严禁未编制安全技术措施就施工作业第三十九条 安全技术措施编制审批要严格按规定程序进行，对安全技术措施在执行中发现有不适合现场具体情况的地方可由执行人员研究后提出临时整改意见，报总工程（分管副总）批准后方可实施第四章 操作规程的编制、审批和贯彻执行第四十条 操作规程编制范围1、井上下所有生产在用机电设备；2、井上下特殊工种（机电设备司机除外）；第四十一条 全矿各种机电操作规程由机电科统一负责编制，操作规程应根据矿整体设计要求和机电设备配置计划及工作计划提前一个月编制完成，由机电科牵头组织会审，矿总工程师批准后执行第四十二条 机电设备操作规程编制的依据为《煤矿安全规程》、《操作规程》、技术性能说明书及设备使用维护说明书等第四十三条 特殊工种操作规程由主管业务科室负责编制，应根据现场作业工种的技术要求高低、操作难易程度、工序复杂与否、职工整体素质和操作熟练程度等进行特殊工种操作规程的编制。
第四十四条 编制好的操作规程，主管业务科室主任工程师审核签字后交总工办，总工办对操作规程进行分类、编号登记后，由主管科室及时组织会审，会审由总工程师主持参加会审的人员有：有关矿领导、专业副总工程师以及有关业务部门具有主任工程师以上职务的人员、施工单位的队长、技术员会审时提出修改和补充意见，队技术员及时填写会审记录，会审定稿后与会人员方可在文本上签字，由总工程师批准后生效，批准后的操作规程必须打印盖章，做到装订整齐，图文清晰禁止以“传阅”的方式审批操作规程第四十五条 操作规程的内容应明确主题内容与使用范围，引用标准，技术要求，操作程序及要领，说明作业要点，制定安全措施等第四十六条 对操作规程的具体内容，在执行中发现有不适合具体情况而需要补充修改时，施工队提出意见，主管业务科室审核，专业副总把关，报总工程师批准后实施第四十七条 大型机电设备操作规程除打印发放贯彻外，还应在机房硐室悬挂张贴第四十八条 操作规程应每隔三至六个月定期向操作人员贯彻学习，建立培训制度若设备技术改造、设备更新换代、施工工艺改变，必须重新制定操作规程第四十九条 机电科负责组织对生产在用机电设备的操作规程复查，业务主管部门负责组织本专业对特殊工种的操作规程复查，每年至少一次。
第五章 监督检查第五十条 有关领导、有关业务部门和施工队组要严格执行作业规程、操作规程、安全技术措施管理制度，要各负其责施工队队长和技术员要对编制质量、贯彻学习负责；业务科室要对编制、审批、贯彻学习、复查制度执行情况负管理责任；各业务参审人员要对规程和安全技术措施的内容齐全、技术先进、现场操作合理、审批程序规范等方面负责；总工程师（或副总工程师）对组织编制、审批、以及复查领导责任；业务分管矿长对作业规程和安全技术措施、操作规程的贯彻落实和现场执行负领导责任第五十一条 每季度对全矿的采掘作业规程和安全技术措施的现场贯彻执行情况进行一次全面检查，对查出的问题，及时通报整改 采掘安全管理制度一、基础管理工作1、地测科根据地质预测，在采掘工程开工前二十天必须编制好地质说明书及地质报告2、生产科根据地质资料、《煤矿安全规程》及危险因素合理选择支护参数，给施工单位下发规程编制通知单3、施工单位在采、掘工程开工前十五天做好规程编制工作，经矿总工程师和各职能部门主任工程师会审后，采掘队组织相关人员贯彻作业规程并考试合格，经质量标准化办公室组织各职能科室验收并具备开工条件后，方可开工二、掘进顶板管理1、掘进工作面和永久支护之间必须使用可靠的临时支护，严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业，并严格执行先支后回的原则。
2、架棚巷道靠近掘进工作面10m范围内的支护，在爆破前必须加固爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业修复支架时必须检查顶、帮，并由外向里逐架进行且支架之间设置牢固撑杆或拉杆，可缩性金属支架，必须使用金属拉杆，并用专用工具拧紧卡缆，支架与顶帮之间的空隙必须塞紧、接顶和背实3、采用锚杆、锚喷支护时，锚杆的形式、规格、安装角度、混凝土标号、喷体厚度、挂网所采用金属网形状规格以及围岩涌水处理等，必须在施工组织设计或作业规程中规定打锚杆前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全的条件下方可作业施工时必须按作业规程规定做拉拔试验，保证支护质量，且煤巷还必须进行顶板离层监测4、掘进、开拓队技术员根据地测科提供的地质预报，对工作面遇到断层、破碎带、陷落柱、老空贯通等地质构造，必须及时编制补充安全技术措施5、掘进、开拓队跟班队干、工长、验收员每班开工前，对本队所辖范围的巷道顶板进行全面检查，发现隐患及时处理三、采煤顶板管理（备用）1、严格执行敲帮问顶制度开工前班组长和安瓦员必须对安全情况全面检查，确认无危险后方准进入工作面，现场每个工作人员必须经常检查工作地点的顶板、煤壁、支护等情况，发现隐患及时处理。
2、采煤工作面两巷必须按照作业规程的规定进行超前支护超前支护所有支架必须牢固并有防倒措施，并严禁支设在浮矸、浮煤上，且严禁使用坏梁、坏柱，严禁在控顶区内提前回柱，回柱时必须严格执行先支后回的原则3、综合机械化采煤工作面液压支架必须接顶，顶板破碎时必须超前支护，同时采煤机割煤后必须及时移架，采煤与移架之间的悬顶距离，应根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定，超过规定距离或发生冒顶、片帮时必须停止割煤4、用垮落法控制顶板时，回柱放顶的方法和安全措施，以及放煤与放炮，分段放煤间距都必须在作业规程中明确规定5、采煤工作面煤壁不得有伞檐6、每一个工作面必须经常保持有两个或两个以上的安全出口采煤工作面所有安全出口与巷道连接处20 m范围内，必须加强支护，如发生支架断梁折柱，巷道底臌变形时，必须及时更换，清理7、采煤工作面必须备有一定数量的支护材料8、采煤队技术员根据地测科提供的地质预报，对工作面遇到断层、破碎带、老空及初放与收尾，必须编制相应的安全技术措施9、采煤队跟班队干、工长、验收员、安瓦员每班开工前必须对工作面及风、运巷进行全面检查，发现隐患及时处理四、皮带、轨道运输巷及机电硐室顶板管理机电队、机运队、运搬队工长每班开工前必须对所辖的巷道及机电硐室顶板、支护情况进行全面检查，发现问题及时向调度室汇报，调度室值班人员做好记录，值班主任及时安排有关单位进行处理，安监处、生产科做好监督落实验证。
五、采区、矿井总回风巷顶板管理运搬队、通风队必须对所辖范围内的巷道顶板，支护进行全面检查，发现隐患及时向调度室汇报，由调度室安排有关单位进行处理，生产科、安监处、运输科、通风科负责协调监督落实掘进工作面工程质量检查验收管理制度1、掘进工作面工程质量按照国家煤矿安全监察局制定的《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》（试行）进行验收2、掘进工作面工程质量在每月25日进行验收，接受检查验收的单位，必须由项目部负责任和技术负责人陪同检查3、掘进工作面必须配齐质量检查的各种工器具4、验收人员在现场必须使用验收工器具进行检查，取得现场准确的数据资料5、上井后，根据验收原始记录，认真填写工程质量验收评定表，同时，对查出的质量问题和安全隐患进行“三定”6、在工程质量进行评级前，必须收集下列有关资料；（1）隐蔽工程记录：包括冒顶、宽帮、壁后充填、钢筋布置和绑扎质量，锚杆间排距和角度2）锚杆拉拔试验报告、锚杆预紧力试验报告和砼、砂浆强度试验报告3）水文地质资料、施工验收记录7、掘进工作面必须进行施工技术工作月度总结和巷道竣工验收，并认真填写《掘进巷道施工技术工作月度总结表》和《掘进巷道竣工验收报告》，在生产科存档管理，其中《掘进巷道竣工验收报告》上报公司生产办。
锚杆支护巷道监测仪器、检查工具管理制度为了规范锚杆支护巷道监测仪器、检查工具管理工作，保证监测仪器、检查工具的正常使用，特制定本制度1、锚杆支护巷道监测仪器、检查工具主要有顶板离层指示仪、锚杆（索）拉力计和扭矩扳手等2、锚杆支护巷道安装顶板离层指示仪、深基点位移计、液压枕、测力锚杆，必须符合作业规程规定，由施工队组主管技术员依照正确的安装方法和步骤进行安装，并挂上标识牌，标明编号和所处巷道位置3、施工队组必须对巷道内安设的监测仪器、仪表进行妥善保护，对失效的监测仪器、仪表更换或补设4、每个锚杆支护工作面配备齐全锚杆检测工具及仪器，同时要加强对专用工具的管理，并要定期鉴定若将工具损坏，必须及时修复，如不能修复的，应及时补领5、对使用监测工具的作业人员，必须进行使用前的操作技术培训，确保工具的正确使用与养护6、生产科月底验收或中间抽查时，施工队组必须准备好检测工具凡是现场无检测工具或工具不完好而不能检查的项目，以不合格论处7、认真填写《锚杆支护巷道监测仪器、检测工具登记台账》，并在生产科存档管理8、奖罚考核办法有意损坏工具的给予罚款100元，写出书面检查隐蔽工程管理制度为了保证巷道支护质量，规范掘进工作面隐蔽工程管理，促进安全生产，特制定以下管理制度。
一、隐蔽工程内容：1、锚杆支护巷道：锚杆孔深、孔径、联网质量、锚杆锚固剂的数量、锚固力、锚杆间排距及角度2、锚喷巷道：锚杆孔深、孔径、锚杆锚固剂的数量、锚固力、锚杆间排距、混凝土喷层厚度、混凝土强度3、砌碹巷道：砌体厚度、灰浆配比、宽帮高顶、壁后充填4、工钢背板巷道：宽帮高顶、壁后充填二、掘进工作面必须配备质量检查的各类器具，验收人员现场必须使用验收器具对隐蔽工程进行检查，检查合格后方可进行下道工序三、相关业务科室不定期对隐蔽工程进行现场检查，并对查出的质量问题进行“三定”，对“三定”问题进行跟踪落实，实行闭合管理四、隐蔽工程施工质量必须符合设计要求，队组按规程要求定期监测工程质量并有记录生产科定期到各施工队组检查施工记录五、隐蔽工程每月由施工队自行组织自检，并认真填写《隐蔽工程检查验收记录》六、隐蔽工程中所使用的材料必须有产品合格证（国家或行业） 矿压观测管理制度一、锚网巷道矿压监测管理制度1、生产科矿压组要不定时对所有锚网巷道进行锚杆锚固力、预紧力的抽检，观测表面位移测站和顶板离层仪读数并根据施工现场做好锚网巷道矿压报表（包括锚杆锚固力、预紧力抽检情况，表面位移测站、顶板离层仪变化情况），每周不少于一次，经科领导审核批准后，上报生产矿长或矿总工程师审批，然后下发到施工单位，有利于指导生产。
2、施工队组严格按作业规程规定搞好矿压监测，设置记录台帐（包括锚杆锚固力、预紧力抽检情况，表面位移测站、顶板离层仪变化情况），设专人管理记录，做好监测记录，观测数据必须现场取得，真实有效3、到设置综合测站位置时，队组技术员、现场工作人员协助组织安装，并同矿压组人员测试初始数据4、施工队组严格按作业规程规定安设顶板离层仪，每个顶板离层对应必须安设表面位移测站，观测巷道变形量，严格按规定进行观测及记录5、离层指示仪安装时应尽量使深浅测筒读数为零，正常误差不充许超过±5mm，精确到1mm6、离层指示仪孔深严格按规程规定执行，离层指示仪孔必须保证铅垂顶板打设，以保证离层指示仪安装后测绳自然下垂7、离层指示仪深浅部测筒不得被网片、风筒绊住，影响顶板离层监测8、顶板离层仪挂牌管理，牌挂在顶板离层仪前后0.5米范围，并采用双股16＃铅丝吊挂，与顶网牢固扭结在一起，并将牌板规定内容填写完善9、掘进工作面依据顶板离层数据进行顶板管理，离层值在超过50mm毫米时，要停止掘进，对该离层仪前后20米范围内部打锚杆或锚索；离层值大于100毫米时，及时汇报生产科及矿总工程师，制定相应加固措施，加强顶板管理，必要时由设计人员重新进行巷道支护设计。
10、要定期对巷道支护情况进行检查，跟班队干、班组长每班进行检查，发现有顶板下沉量增加、两帮移近量加大及锚杆支护失效或存在断梁折腿或变形严重的支架等情况时必须及时汇报队值班及生产科11、队组必须制作专用的锚杆扭紧工具，不得使用检测工具作为施工工具12、掘进期间矿压监测仪器和施工必需的张拉设备(包括锚杆拉拔仪、力矩扳手、锚索张拉仪、锚杆角度检测仪等)正常使用，确保完好和正常使用 13、锚杆按规定做拉拔试验和扭矩试验，并做好记录14、锚杆拉拔仪使用后及时装箱，严禁巷道中乱扔乱放15、矿压监测仪器要装在专用箱内，并对仪器进行妥善保管16、施工队组对矿压监测设备进行日常监测和维护，发现监测异常及时汇报生产科矿压组，并采取相应措施17、施工单位定期清洗顶板离层仪刻度管上的灰尘，保持顶板离层仪刻度管的干净清晰二、综采工作面矿压监测管理制度1、生产科矿压组要定期进行综采工作面采集支架压力数据，并结合工作面顶板破碎及端面漏冒情况、片帮位置及深度、泵站压力情况综合分析，编制综采面矿压预报，经科领导审核批准后，上报生产矿长或矿总工程师审批，然后下发到施工单位，指导生产实践2、综采施工单位要根据矿压预报及时填写井下矿压周期来压预测牌，3、施工单位每天安排专人对工作面支架及超前维护单体柱工作阻力、顶板破碎及端面漏冒情况、片帮位置及深度、泵站压力情况等进行观测，详细记录在案。
4、在地质条件发生变化时，队组技术员要及时根据井下现场条件，详细记录矿压观测相关内容，然后上报生产科矿压组，矿压组对工作面汇报的情况进行分析后，填写综合评价及建议，经生产科领导审核后，报生产矿长或总工程师审批，由生产科将矿压分析处理意见反馈到施工单位，施工单位及时进行处理5、综采施工单位要如实填写矿压周期来压预测牌，不能有弄虚作假现象6、在采煤过程中，每班移架作业完成后，支架必须升紧、升实，保证支架的初撑力7、在采煤过程中，施工单位要确保两巷支护的初撑力达到规定要求 8、泵站压力必须达到规定要求，乳化液浓度保持3～5℅9、回采期间，综采支架按作业规程要求安设矿压观测设备，并进行日常监测管理10、在回采工作面，回采队组要对风运两巷的顶板离层仪牌及时回收，安设顶板离层在线监测的要对信号线进行回收11、每个工作面从开始回采到收尾，必须进行两巷回采期间的矿压监测，按规程规定对工作面采动影响范围进行观测确定，并有专门的记录12、锚杆支护巷道回采期间由施工队组进行日常监测，发现离层仪有明显变化要及时通知生产科矿压组13、巷道顶板离层仪进入警戒或危险区域及损坏时，队组要及时上报生产科矿压组，矿压组派专人确定后，上报科领导、总工、生产矿长，制定方案，采取加固措施，队组按照措施及时整改。
14、回采期间, 发现监测异常及时汇报生产科矿压组，对生产过程中出现的矿压异常现象，队组要及时汇报到生产科，由生产科派专人负责处理15、施工单位定期清洗顶板离层仪刻度管上的灰尘，保持顶板离层仪刻度管的干净清晰16、回撤工作面支架，在支架上留有矿压仪器时，施工单位必须在支架装车前将矿压仪器拆下，妥善保管，工作面回撤完毕后，统一上交生产科矿压组三、矿压在线监测系统管理制度1、在线系统设备安装由生产科总体协调组织，厂家进行技术指导，施工单位施工，自动化科、电力科配合，共同完成各单位不得以任何借口推逶扯皮，推迟安装时间2、各工作面监测系统由各施工单位负责维护，包括增设传感器及电缆吊挂等，要求仪器、仪表干净整洁，吊挂标准 4、生产科矿压组负责对顶板离层在线监测系统安装质量的检查，施工单位安装顶板离层仪传惑器时，必须小心细致，防止拉断钢丝绳，严禁采用锚索接长钻杆强拉硬顶的方式安装顶板离层仪5、掘进队组施工时要保证在线系统完好，巷道掘进完毕回撤工作面时，不得将在线系统电源拆除8、施工单位在发现系统设备运行不正常或有故障时，施工单位必须及时向生产科矿压组汇报9、井下监测仪器移交时，要办理移交手续，移交手续要写明仪器名称、数量及完好情况，并办理移交手续移交。
10、系统井上部分由生产科矿压组负责维护，在系统发生故障时，由生产科联系厂家进行维修11、井下平台网由自动化科负责维护，并提供充足的传输通道，确保传输线路通畅12、系统软件由厂家负责升级，确保软件为最新版本13、由于系统设备本身质量问题而非人为损坏，由厂家免费更换四、矿压仪器仪表使用管理制度1、矿压仪器管理实行交旧领新制度2、矿压仪器验收必须依据计划及合同进行验收，数量及型号要匹配，并且全部进行现场试验，达到标准方可签字设备入库必须有详细的记录3、矿压仪器发放必须由生产科与队组人员现场试验完好后，双方在发放记录上签字发放4、矿压资料要进行存档，长期保存矿压管理考核办法1、施工队组没有严格按作业规程规定做好矿压监测，设置记录台帐不全或不真实，发现一次，罚责任人、技术员、队长各100元2、打设顶板顶板离层时没有对应安设表面位移测站，打设时超过规定距离，没有严格按规定进行观测及记录，一次罚责任人、工长、验收员各100元 4、安设综合测站时，施工队组不予配合的一次处罚工长、跟班队干各200元5、离层指示仪安装时应深浅测筒读数超过规定误差值（±5mm）时，罚安设人员、工长、跟班队干各100元，6、离层指示仪孔没有铅垂顶板打设，不能保证离层指示仪安装后测绳自然下垂，罚安设人员、验收员各100元。
7、离层指示仪孔深严格按规程规定执行，否则发现孔深不够，罚安装人员、工长、验收员、跟班队干各200元，将作为质量事故进行追查，并进行调度会通报8、离层指示仪测筒被网片、风筒绊住，影响顶板离层监测，罚责任人100—200元9、顶板离层仪牌没有与顶网牢固扭结在一起，牌板规定内容填写不完善吊挂不标准，牌板内容与实际不相符，发现一次处罚责任人、跟班对干、验收员各100元，并进行调度会通报10、检查中发现队组对顶板离层值超限没有及时汇报，也没有加固措施，发现一次，罚队长、书记各200元，并与质量标准化考核挂钩11、掘进工作面施工质量管理制度：①、锚杆排距超过规程规定，每一排考核跟班队干、验收员各100元②、锚杆预紧力不达标，每一根考核工长、验收员各100元③、锚杆角度不达标，每一根考核验收员100元④、锚杆锚固力不达标，每一根考核跟班队干、工长、验收员200元，并进行事故追查⑤、锚杆连网质量不合格，每一处考核工长、验收员各100元⑥、锚杆外露超长，每一根考核工长、验收员各100元12、队组必须制作专用的锚杆扭紧工具，不得使用检测工具作为施工工具，发现施工单位采用力矩扳手作为扭紧锚杆的工具使用时，发现一次考核责任人300元。
14、掘进期间矿压监测仪器和施工必需的张拉设备(包括锚杆拉拔仪、力矩扳手、锚索张拉仪、锚杆角度检测仪等)正常使用，不能正常使用或无矿压监测仪器的，处罚队长、书记各300元17、锚杆拉拔仪使用后及时装箱，严禁巷道中乱扔乱放, 发现一次罚当班责任人100元18、矿压监测仪器要装在专用箱内，并对仪器进行妥善保管，发现管理不善，视具体情况进行考核20、因使用不当损坏仪器的除以原价2倍处罚外，加罚责任人100-300元21、施工单位定期清洗顶板离层仪刻度管上的灰尘，保持顶板离层仪刻度管的干净清晰，发现顶板离层仪刻度模糊不清，一个顶板离层仪按200元考核22、综采施工单位要如实填写矿压周期来压预测牌，发现弄虚作假现象，迟填或不填考核责任人100元23、在采煤过程中，支架没有升紧、升实，不能保证支架的初撑力，发现初撑力不达要求，每架对当班工长及验收员各考核100元24、在采煤过程中，支架初撑力、两巷超前维护段单体柱初撑力不达到规定要求，每根当班工长及验收员各100元25、泵站压力不达到规定要求，考核队长、跟班队干、班长、责任人各200元26、回采期间，综采支架没有按作业规程要求安设矿压观测设备，没有进行日常监测管理，不按规定设置的，发现一次处罚队长、跟班队干各100元。
27、在回采工作面，对风运两巷的顶板离层仪牌没有及时回收，如有丢失或未回收的，对当班工长，验收员，跟班队干各罚款100元/次28、施工单位定期清洗顶板离层仪刻度管上的灰尘，保持顶板离层仪刻度管的干净清晰，发现顶板离层仪刻度模糊不清，一个顶板离层仪按200元考核29、施工单位要爱护矿压监测设备及设施，发现损坏按原价二倍进行考核30、井下监测仪器移交时，要办理移交手续，移交手续要写明仪器名称、数量及完好情况，对损坏仪器的要照价赔偿并加罚责任队组每台仪器500-1000元，之后配齐仪器31、回撤工作面支架，在支架上留有矿压仪器时，施工单位必须在支架装车前将矿压仪器拆下，妥善保管，工作面回撤完毕后，统一上交生产科矿压组由于管理不善损坏缺少仪器、仪表时，按原价的二倍进行考核32、在线系统设备安装各单位不得以任何借口推逶扯皮，推迟安装时间，发现推逶扯皮现象，视具体情况考核100—300元33、监测系统仪器、仪表不干净整洁，吊挂不标准，仪器不整洁，发现一次考核责任人200元 34、掘进队组施工时要监测系统不完好，巷道掘进完毕回撤工作面时，将在线系统电源拆除，否则队长、跟班队干各300元，并由责任单位在三天内自行恢复系统正常。
35、施工单位不得人为对安装好的矿压在线仪器、仪表进行改动，由于人为改动导致损坏或运行不正常，发现一次考核责任人300元支护材料管理制度一、材料计划及指标核算1、生产科按照《作业计划》测算当月材料消耗指标，并根据《作业规程》要求编制材料采购、加工计划，报供应科及有关单位组织采购加工2、供应科根据生产科所报材料计划组织材料，相关单位根据生产科所下材料加工通知单及时组织材料加工3、特殊情况下急需材料，由生产科下达紧急材料采购、加工通知单，由供应科及相关单位按通知单要求进行组织4、指标分解根据《漳村煤矿2009年生产经营管理方案》中各施工地点的支护材料单耗进行分解各单位必须严格控制材料消耗，以确保全年的生产、经营指标按计划完成5、生产科每月月底前严格按照年初确认的测算单价对队组的产量、进尺进行收购，并纳入队组当月承包收入考核中二、材料审批、领用与发放1、用料单位根据各作业地点《作业规程》中规定的支护方式和施工进度，确定各作业地点的材料规格及数量，并开出材料领用追踪卡2、生产科根据各作业地点《作业规程》及施工进度，核实用料单位所需材料的规格及数量3、用料单位开出的材料领用追踪卡，经生产科审批后方可到供应科及相关单位领料。
4、生产科严格按照《作业规程》进行材料审批和发放如因规程变更或地质条件等原因导致材料消耗增加，用料单位要及时补充规程复查报生产科，经生产科审核后给予相应调整5、非生产单位所需木材， 用料单位首先将预算材料消耗表及对应图纸报至生产科，经生产科长审核、生产矿长批准后方可领用数量按年初生产经营所下的指标控制，严禁超出6、在双休日、节假日原则上不审批材料， 特殊用料由科长审批，但在周一领料员必须到支护组上帐登记如不按规定登记，对单位领料员处以100元/次罚款7、发料点必须在接到生产科审批后的追踪卡后方可发料，未经生产科批准的不得发料，私自发料罚发料人200元/次8、发料点发料人员按实际发料数量、规格填入追踪卡发料栏内，并在追踪卡上签字对不如实填报、不签字或代签字者处以100元/次罚款9、发料单位发料时，必须按追踪卡所填规格、数量发放，若发错料或随意增减发料数量，罚发料人200元/次影响生产对发料单位进行质量标准化否决考核三、材料运输1、运搬队必须持经车辆调度审批后的追踪卡到各发料点领取材料井下转运和升井到装车地点装车2、运搬队必须将材料运输到位，材料运输到位后接收单位要安排专人按照质量标准化要求将材料码放整齐， 否则每次罚接收人100元。
如验收不严、随意签字确认，则由接收单位承担责任3、运搬队必须按追踪卡所填规格、数量领取材料领用或运输过程中，如出现装错材料、数量短缺、运输运错地点等现象，对装车人或运输人罚款100—200元造成影响生产对运搬队进行质量标准化否决考核退料时实行退料制，即由错方( 发料单位。