GMBU实施质控文件-百货连锁操作手册 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版供应商管理操作手册文件名称eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 供应商管理操作手册密级机密版本1.00文件编号GMBU-CDS-201003-3制作部门富基融通科技有限公司 百货及购物中心事业部编写龙娟2010年3月 审核质量传阅范围版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明2010-3-10龙娟V1.00文件创建2010-3-10刘芳V2.00文件修改2011-03-09夏德辉V3.00文件修改审阅记录日期审阅者意见 目 录1 供应商管理 51.1 操作流程图：供应商商品引进流程 51.2 供应商档案管理 61.2.1 A1711供应商分类 61.2.2 A1712供应商档案维护 61.2.3 A1713供应商状态维护 101.2.4 A1714供应商商品明细 121.2.5 A1716供应商档案综合查询 131.3 合同管理 141.3.1 A1811合同分类 141.3.2 A1812供应商合同管理 141.3.3 A1813合同状态维护 211.3.4 A1815经营合同履行情况汇总表 241.3.5 A1817经营合同统计表 251.3.6 A1827合同到期预警提示 251.3.7 A1831供应商资质预警 261.3.8 A1832供应商销售计划查询 271.3.9 A1832供应商销售计划完成情况（代销、联营） 271.3.10 A1834供应商销售计划查询报表 282 商品管理 292.1 商品档案 292.1.1 操作流程图：商品编码管理流程 292.1.2 A2331商品档案管理 312.1.3 A2334特卖码商品管理 332.1.4 A2211组包商品管理 352.1.5 A2212服务费编码管理 362.1.6 A2214新品引进单 372.1.7 A2215商品配置单 422.1.8 A2216商品撤柜单 462.2 商品特殊管理 502.2.1 操作流程图：商品资料维护流程 502.2.2 A2311商品状态修改 512.2.3 A2313商品类别修改 512.2.4 A2312商品经营状态维护 532.2.5 A2313移柜管理 552.3 商品信息查询 562.3.1 A2413商品配置、物价、基本信息 562.3.2 A2411商品综合查询 562.4 条码与标签 582.4.1 A2510设计条码标签 582.4.2 A2511设置标签打印模板 592.4.3 A2512打印商品条码 592.4.4 A2514打印物价标签 602.4.5 A2515打印促销物价标签 622.5 价格管理 632.5.1 操作流程图：商品售价变动流程 632.5.2 A2414售价变动查询 632.5.3 A2811商品调价主题 642.5.4 A2812商品售价调价单 651 供应商管理1.1 操作流程图：供应商商品引进流程1.2 供应商档案管理1.2.1 A1711供应商分类操作路径：【供应商管理】→【供应商档案管理】→【A1711供应商分类】操作界面： 功能说明：用于定义供应商的类别。
栏目说明：【分类编码】：定义此类别的编码【分类名称】：定义的类别的名称【是否末级】：此分类是否是末级类别【是否可用】：此分类是否是可用状态1.2.2 A1712供应商档案维护操作路径：【供应商管理】→【供应商档案管理】→【A1712供应商档案维护】操作界面：图 一图二功能说明：用于新供应商的引进和维护旧供应商的资料按钮说明：（本文档以下单据按钮操作雷同，不再说明以下按钮，每张单据不一定都包含，具体以系统界面提供按钮为准Ø 新增：增加一张单据Ø 修改：将系统上的状态由‘查询’转为‘编辑’，进行下步操作Ø 删除：删除未审核状态的单据Ø 增行：增加一行明细Ø 删行：删除一行明细Ø 保存：保存修改后单据Ø 复制：将当前单据的相关信息复制出来，用于编辑新单据Ø 取消：取消已审核的单据Ø 审核：将单据状态变为‘已审核’状态，审核后的单据不允许再修改Ø 查询：激活查询条件窗口Ø 打印：激活打印条件对话框，打印当前窗口内容Ø 关闭：关闭当前窗口操作说明：a) 新增供应商信息i. 按增加按钮ii. 输入供应商的必填项（界面上蓝色字体标注的项），其他栏目如果供应商有提交就填写iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），供应商的代码系统自动生成iv. 存盘后的供应商的状态为“潜在”状态，必须要通过后面的供应商资料审批操作，将供应商的状态修改为“正式”，才能引进该供应商的商品注：审批操作的目的是为了在电脑系统中审核（复核）一次供应商的主要资料v. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面b) 修改供应商信息i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商信息列表ii. 双击列表中要修改信息的供应商iii. 按修改按钮iv. 修改相关栏目的内容，但供应商代码不允许修改v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面c) 删除供应商信i. 按查询按钮，设置查询条件查找淘汰或潜在状态的供应商ii. 用鼠标单击选中要删除的记录行iii. 按删除按钮，系统给出如下提示信息：iv. 点击是按钮删除此供应商信息，否则点击否按钮v. 如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面 注：供应商资料所占空间并不多，如果淘汰的供应商删除就不能按厂家查询相应的历史记录d) 复制供应商信息i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应 商信息列表ii. 双击列表中被复制的供应商iii. 按复制按钮，则系统自动将被复制供应商的除代码、状态外的信息继承下来iv. 修改供应商信息的相关栏目后，按保存按钮（此时系统会提示保存成功），并生成新的供应商代码，其余步骤同供应商新增v. 如果要复制下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面栏目说明：Ø 供应商分类：必填项，用于定义供应商的类别Ø 国家地区：必填项，用于指定供应商所属的国家和地区Ø 代码：系统自动生成，供应商在本系统中的代码，是供应商在系统中的唯一性标志Ø 中文名称：必填项，用于输入供应商在营业执照上指定的中文名称Ø 助记码：必填项，供应商的简称，用于方便查询Ø 纳税号：必填项，用于输入供应商的税务登记证号码Ø 经营方式：必填项，用于指定供应商的经营方式，系统提供经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式（可以多选）Ø 纳税人：必填项，用于指定供应商的纳税规模Ø 适用税率：必填项，用于指定供应商的纳税比率Ø 结算日：必填项，用于定义该供应商每月的结算时间范围Ø 到货天数：用于定义供应商供货的周转期，此项目为自动补货的一个参数设置Ø 分析编码：选填项，主要用于财务接口中的往来单位代码，可以手工填写。
如果不手工填写，在保存新增的供应商信息设置时，系统会自动将其设置为供应商代码，可以修改Ø 财务核算代码：选填项，主要用于财务接口中的往来单位代码，可以手工填写如果不填写，保存新增的供应商信息时，系统将自动将其设置为供应商的代码可以修改Ø 状态：供应商在本企业内的经营状态所有新增档案的供应商均处于“潜在”状态只有处于“正常”状态下的供应商才允许参与销售、试销，“潜在”状态下的供应商仅为备选供应商，不允许订货，以上状态均可以在供应商状态维护中修改Ø 最近结算日期：供应商最近一次结算的日期，系统自动显示，此栏不可修改1.2.3 A1713供应商状态维护操作路径：【供应商管理】→【供应商档案管理】→【供应商状态维护】操作界面：功能说明：用来修改供应商的状态，供应商的状态包括供应商基本状态和供应商经营状态栏目说明：供应商的基本状态分如下几种：Ø 潜在：潜在的供应商不能参与商品的流转，直至转为“正式”或“试销”的供应商一般新增的供应商都是潜在的；Ø 试销：可以参与商品的流转在试销期内的供应商视同正式供应商，只是不能参与结算；Ø 正式：参与商品的流转，可以引进新品，参与结算等供应商的正常运作；Ø 淘汰：只能调出供应商的资料查看，但不能参与任何业务的流转。
供应商的经营状态分如下几种：Ø 正常：可以引进新品，在各类单据中使用Ø 暂停销售：停售的供应商，它提供的商品无法在前台销售Ø 暂停下单：对停购的供应商无法下订单Ø 暂停付款：停款的供应商无法进行财务结算Ø 暂停下单和付款：停购、停款的供应商无法下订单并不能进行财务结算Ø 全面挂起：不能使用此供应商，全面挂起的供应商在所有单据中无法使用按钮说明：Ø 转正：将潜在或试销状态的供应商转为正式供应商Ø 试销：将潜在状态的供应商转为试销供应商Ø 淘汰：将正式或试销状态的供应商转为淘汰供应商Ø 状态：激活“供应商经营状态维护”窗口，修改供应商的经营状态Ø 查询：激活查询条件窗口Ø 关闭：关闭当前窗口操作说明：Ø 将供应商的基本状态转变为正式状态1． 按查询按钮，设置查询条件查找潜在或试销状态的供应商2． 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3． 按转正按钮，系统给出如下提示信息：4． 点击是按钮将此供应商的状态修改为正式，否则点击否按钮5． 如果要转正下一个供应商重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 将供应商的基本状态转变为试销状态1． 按查询按钮，设置查询条件查找法潜在状态的供应商2． 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3． 按试销按钮，系统给出如下提示信息：4． 点击是按钮将此供应商的状态修改为试销，且确认后要求输入试销期，否则点击否按钮5． 如果要将下一个供应商状态修改为试销，重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 将供应商的基本状态转变为淘汰状态1． 按查询按钮，设置查询条件查找正式或试销状态的供应商2． 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3． 按淘汰按钮，系统给出如下提示信息：4． 点击是按钮将此供应商的状态修改为淘汰，否则点击否按钮5． 如果要淘汰下一个供应商重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 修改供应商的经营状态1. 按查询按钮，设置查询条件查找正式或试销状态的供应商2. 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3. 按状态按钮，选择要转换的经营状态4. 点击确定按钮5. 如果要修改下一个供应商的经营状态，重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1.2.4 A1716供应商档案综合查询操作路径：【供应商管理】→【供应商档案管理】→【供应商档案综合查询】操作界面：功能说明：用于查看供应商的相关信息1.3 合同管理1.3.1 A1811合同分类操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【合同分类】操作界面：功能说明：定义合同的分类信息操作说明：Ø 新增一个合同分类i. 点新增按钮，系统刷新界面自动增加一行ii. 系统自动生成编码，手工录入名称即可Ø 修改一个合同分类i. 点修改按钮，系统刷新界面变成可编辑状态ii. 手工修改名称即可1.3.2 A1812供应商合同管理操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商合同管理】操作界面： 图 一 图 二功能说明：管理供应商的合同资料操作步骤:Ø 新增合同信息a) 录入合同主体i. 点击合同主体项ii. 按新增按钮iii. 输入合同主体的相关内容（蓝色为必填项，其他为选填项）iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），合同编号系统自动生成v. 选择保底方式： 按毛利保底：合同结算时计算销售收入的毛利是否达到合同保底来结算 按销售保底：合同结算时以销售收入为标准计是否达到保底来结算vi. 存盘后的合同状态为“未生效”状态，必须要通过后面的合同状态维护操作，将合同的状态修改为“正式”，才能引进该供应商的商品vii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面b) 定义合同经营范围操作界面如下图：i. 点击经营范围项ii. 按新增按钮（此时系统会增加一条空行）iii. 选择经营的柜组、品牌、两种方式的VIP折扣分担等信息（联营及扣率代销的经营方式还要求确定扣率）iv. 合同记录扣率增加到5个，只记录，不参与销售、结算等业务控制v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面c) 录入费用明细操作界面如下图：i. 点击费用明细项ii. 按新增按钮（此时系统会增加一条空行）iii. 选择定义费用明细的柜组、费用项目、是否帐扣、结算方式、生效日期、失效日期、指标等信息iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要输入下一条费用明细信息，则重复上述步骤d) 录入保底操作界面如下图：i. 点击保底项ii. 按新增按钮（此时系统会增加一条空行）iii. 选择保底的柜组、生效日期、失效日期、保底指标、保底扣率、超额指标1、超额扣率1（系统支持5级超额指标，可依次录入），特卖码指标、特卖码扣率等信息iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要输入下一条保底信息，则重复上述步骤e) 录入帐期操作界面如下图：i. 如果合同是经销合同，则可以定义合同的帐期ii. 点击帐期项iii. 按新增按钮，系统自动增加几行记录iv. 选择类别所在的行是否有效，设置帐期付款的天数及比率v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）i. 修改合同信息f) 修改合同主体i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商信息列表ii. 双击列表中要修改合同，则进入合同主体iii. 按修改按钮，系统中有两个修改功能按扭，后一个修改按扭只能修改未生效的合同iv. 修改相关栏目的内容v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面g) 修改费用明细i. 点击费用明细项ii. 按修改按钮，修改费用明细的相关内容iii. 或按变更按扭，变更某项费用的生效日期、单位数量、单位金额和指标iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要修改下一条费用明细信息，则重复上述步骤h) 删除费用明细i. 点击费用明细项ii. 按修改按钮iii. 按删除按钮iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要删除下一条费用明细信息，则重复上述步骤i) 修改保底i. 点击保底项ii. 按修改按钮，修改保底的相关内容iii. 或按更改按扭，也可以更改保底的相关内容iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要修改下一条保底信息，则重复上述步骤j) 删除保底i. 点击保底项ii. 按修改按钮iii. 按删除按钮iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要删除下一条保底信息，则重复上述步骤k) 修改帐期i. 如果合同是经销合同，则可以修改合同的帐期ii. 点击帐期项iii. 按修改按钮iv. 修改帐期的相关内容v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）ii. 删除合同信息a) 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的供应商合同信息列表b) 双击合同列表中要删除的合同，合同的状态必须为已终止状态或未生效状态c) 按删除按钮，系统给出如下提示信息：d) 点击确定按钮删除此合同信息，否则点击取消按钮e) 如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面栏目说明:合同主体项：Ø 合同编号：系统自动生成，存盘后不可修改Ø 类型：必填项，用于定义合同的类别Ø 状态：当前合同的状态，不能修改Ø 供应商代码：必填项，供应商的代码Ø 经营方式：必填项，用于指定供应商的经营方式，系统提供经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式Ø 主题：存盘时系统自动按供应商的名称和经营方式定义合同的主题Ø 合同标的：用于对合同货品的准确描述Ø 付款方式：必填项，用于定义与供应商结算的付款方式Ø 结算位置：结算地点Ø 月目标销售额：计划本月销售金额Ø 保底方式：选择用何种方式计算保底，有两种：按自然月和按保底有效期Ø 超额方式：计算超额的方式：全额和差额Ø 生效日期：选填项，用于定义合同生效的日期Ø 失效日期：选填项，用于定义合同失效的日期Ø 到货方式：一次到货和分期到货两种Ø 是否清算：针对扣率代销和联营而言的，分为“清算”和“不清算”。
清算是在规定的一段时间内，每次结算按正常扣点结算，在期末时就结这个时间段内所有的保底（算出保底期间按保底计算时的提成额和不按保底算的提成额，然后将差额做为应付，多退少补），不清算是按正常情况结算（设定了保底在每次结算都结）Ø 合同扣率：如果录入扣率代销或联营的合同，则必须输入合同的扣率；如果录入租赁的合同，则此项转变为录入租金费用明细项：Ø 柜组： 定义费用所属柜组Ø 费用项目：必填项，用于指定结算时要扣除的费用名称Ø 扣款方式：定义费用扣除的方式Ø 是否帐扣：用于指定该项目是否在结算单中扣除Ø 结算方式：必填项，用于指定供应商费用的结算方式，分如下三种：每次：每次生成结算单时都产生此费用值一次：系统第一次生成结算单时产生此费用值，以后再生成结算单是不产生每月：每月第一次生成结算单时产生此费用值Ø 生效日期：费用生效的日期，所选时间段不能在合同生效日期之前Ø 失效日期：费用的失效日期，所选时间段不能在合同失效日期之后Ø 指标：必填项，根据选定的费用项目系统自动显示的费用金额缺省值，可以修改保底项：Ø 柜组： 定义费用所属柜组Ø 生效日期：费用生效的日期，所选时间段不能在合同生效日期之前Ø 失效日期：费用的失效日期，所选时间段不能在合同失效日期之后Ø 保底指标：根据类型决定其内容，类型为保底提成时输入为保底金额；类型为超额提成时输入为超额金额（系统支持5级超额指标）Ø 比率：根据类型决定其内容，类型为保底提成时为保底扣率；类型为超额提成时为超额扣率Ø 特卖码指标：特卖码商品的保底指标Ø 保底差额的计算方式a) 当销售额不足保底时，按保底额＊保底扣率提成，应付=销售额 – 保底提成b) 当销售额超过保底不足超额时按正常的扣率提成c) 当销售额超过超额时： 全额：整个销售额按超额扣率提成 差额：超过部分按超额扣率提成，其他按正常 扣率d) 举例：（正常扣率20％）保底：10000 保底扣率：20％超额：20000 超额扣率：18％ 当销售为9000时，提成额=10000＊20％=2000（不足保底）当销售为15000时，提成额=15000＊20％=3000（正常扣率）当销售为21000时，提成额=21000＊18％=3780（全额超额） =21000＊20％-1000＊（20％-18％）=4180（差额超额）e) 注意事项：1、系统支持多级超额，举例如下：（正常扣率20％）保底：10000 保底扣率：20％超额：20000 超额扣率：18％ 超额：30000 超额扣率：15％超额：40000 超额扣率：13％销售为41000时 提成额=41000＊13％=5330（全额） 提成额=41000＊20％- 1000＊（20％-13％）-10000＊（20％-15％）-10000＊（20-18％）=8060（超额）2、如果结算期不足一个月时合同保底方式如果是按自然月系统会将保底/自然月天数＊本次结算天数来计算；如果是按保底有效期系统会将保底超额平摊到每一天，然后乘以本次结算的天数来计算帐期项： Ø 类别：帐期的类别，分为“预付款”和“货到付款”、“帐期”三种Ø 天数：指定到货与应付款之间的天数Ø 比率：应付款所占的比率，可以定义多行帐期比率，但各行相加应为1Ø 应付款计算方法举例说明如下：如设置帐期为：预付款20%，货到付款50%，帐期60天后付款50%订货金额：100005.27日收货金额：10000则在订单发出时系统就会自动生成20％（即2000）的预付款申请单到财务（如果财务款付出，则在下次结算时会扣除此金额）5.27收货时系统会生成结算批次待结算（自动处理） 5.27应付5000 7.27应付5000注：可以严格按此结算，系统也允许提前结清注意事项:Ø 一个供应商一种经营方式在一个经营位置，在同一时间内只能有一份生效的合同Ø 查询中合同所在行的颜色为蓝色说明为有效期正常的合同，红色为过期合同1.3.3 A1813合同状态维护操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【合同状态维护】操作界面：功能说明：用于维护供应商合同状态栏目说明：合同的状态分如下几种：l 未生效：指合同在生效前的状态。
一般新增加的合同都是未生效状态，在此阶段，可以对合同进行修改，删除操作；l 已生效：指合同经审批确认后在有效期内的状态在此状态下，包括订货、结算等一切需要从合同采集数据的工作都以此合同数据为准；l 终止：指合同未到合同失效日期，而被人为地终止的状态；l 过期：此状态与停用相对应，是指合同到失效日期后，由计算机系统自动将此份合同改为过期状态，结束此份合同的使用；i. 停用：是指在合同有效期内，将此生效合同暂时搁置，停止使用，待需要重新启用此合同时再将此合同改为生效状态；ii. 已审批：已经审核但还未生效的合同操作说明：1) 将合同的状态转变为已生效状态i. 按查询按钮，设置查询条件查找未生效状态的合同ii. 用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行（也可以多选 ）iii. 按审核按钮，系统给出如下提示信息：iv. 点击确定按钮将此合同的状态修改为已生效，否则点击取消按钮v. 如果要审核下一个合同重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面2) 将已生效合同的状态转变为停用状态i. 按查询按钮，设置查询条件查找已生效状态的合同ii. 用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行iii. 按停用按钮，系统给出如下提示信息：iv. 点击确定按钮将此合同的状态修改为停用，否则点击取消按钮v. 如果要将下一个合同状态修改为停用，重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面3) 将停用合同的状态转变为已生效状态i. 按查询按钮，设置查询条件查找停用状态的合同ii. 用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行iii. 按重用按钮，系统给出如下提示信息：iv. 点击确定按钮将此合同的状态修改为已生效，否则点击取消按钮v. 如果要重用下一个合同重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面4) 将停用或已生效合同的状态转变为终止状态a) 按查询按钮，设置查询条件查找停用或已生效状态的合同b) 用鼠标单击选中要修改状态的合同所在的记录行c) 按终止按钮，系统给出如下提示信息：d) 点击确定按钮将此合同的状态修改为终止，否则点击取消按钮e) 如果要终止下一个合同重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面注意事项：Ø 终止状态的合同只供查询，不允许参与任何业务流转Ø 已审批状态的合同到了生效日期会自动变为生效合同1.3.4 A1815经营合同履行情况汇总表操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【经营合同履行情况汇总表】操作界面：功能说明：查询商场各种经营合同的履行情况1.3.5 A1817经营合同统计表操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【经营合同统计表】操作界面：功能说明：查询供应商对应的经营合同信息1.3.6 A1818供应商台账操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商台账】操作界面：功能说明：查询门店供应商相关信息。
1.3.7 A1819合同台账操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【合同台账】操作界面：功能说明：查询门店供应商合同相关信息1.3.8 A1827合同到期预警提示操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【合同到期预警提示】操作界面：功能说明：查询合同过期的预警提示1.3.9 A1831供应商资质预警操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商资质预警】操作界面：功能说明：查询供应商资质过期的预警提示1.3.10 A1832供应商销售计划查询操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商销售计划查询】操作界面：功能说明：查询供应商合同中销售计划信息1.3.11 A1833供应商销售计划完成情况（代销、联营）操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商销售计划完成情况】操作界面：功能说明：查询供应商销售计划完成情况1.3.12 A1834供应商销售计划查询报表操作路径：【供应商管理】→【合同管理】→【供应商销售计划查询报表】操作界面：功能说明：查询供应商销售计划查询2 商品管理2.1 商品档案2.1.1 操作流程图：商品编码管理流程开始(1.1)[A2331]商品档案管理维护供应商经营的商品资料（1.2）[A2214]新品引进单批量维护供应商经营的商品资料（2）[A2215]商品配置单维护新品引进单中商品的经营门店和物价信息审核后的单据修改商品条码->是(3)[2335]商品条码管理维护商品的条码联营商品是否有特卖->是(4)[2334]特卖码商品管理维护联营商品的特卖码(5)[2211]组包商品管理维护商品的组包码，用于商品的捆绑促销销售(6)[2212]服务费编码管理维护商场的服务费码完成否否(6)[2216]商品撤柜单维护商场的下柜商品2.1.2 A2331商品档案管理操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【商品档案管理】操作界面：功能说明：用于维护供应商经营商品的资料按钮说明：（本文档以下单据按钮操作雷同，不再说明。
以下按钮，每张单据不一定都包含，具体以系统界面提供按钮为准Ø 新增：增加一张单据Ø 修改：将系统上的状态由‘查询’转为‘编辑’，进行下步操作Ø 删除：删除未审核状态的单据Ø 增行：增加一行明细Ø 删行：删除一行明细Ø 保存：保存修改后单据Ø 复制：将当前单据的相关信息复制出来，用于编辑新单据Ø 取消：取消已审核的单据Ø 审核：将单据状态变为‘已审核’状态，审核后的单据不允许再修改Ø 查询：激活查询条件窗口Ø 打印：激活打印条件对话框，打印当前窗口内容Ø 关闭：关闭当前窗口操作步骤:Ø 新增商品信息i. 按新增按钮ii. 选择管理方式，输入中文品名，选择商品类别（如果类别中有定义默认的供应商和经营方式则系统会自动填写供应商、经营方式栏）、供应商、经营方式、计量单位、产地、品牌、售价精度，输入含税进价、零售价（填写零售价或含税进假后系统会自动根据类别中定义的默认，毛利率计算含税进价或零售价，也可手工修改价格）或毛利率等必填项信息iii. 如果有原印条码则应该填入原印条码；系统也支持一品多供应商，一品多产地，一品多品牌，可以多个录入iv. 输入商品促销码，系统默认经销和租赁商品促销码为“00”，联营商品为商品条码后2为，用户可自定义。
v. 根据供应商提供的商品资料输入其它选填项信息vi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），商品代码由系统自动生成vii. 存盘后的商品的状态为“正式”状态，商品下发到前台即可以销售，商品状态也可以置为“潜在”状态，待确定引进商品后再将状态改为“正式”即可正常销售viii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 修改商品信息i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表ii. 双击列表中要修改信息的商品iii. 按修改按钮iv. 修改相关栏目的内容，如品名、品牌等v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1) 删除商品信息i. 按查询按钮，设置查询条件查找淘汰状态的商品ii. 用鼠标单击选中要删除的记录行iii. 按删除按钮，系统给出如下提示信息：iv. 点击是按钮删除此商品信息，否则点击否按钮v. 如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面2) 复制商品信息i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表ii. 双击列表中被复制的商品iii. 按复制按钮，则系统自动将被复制商品的除代码外的信息继承下来，且允许修改所有的栏目iv. 修改商品信息的相关栏目后，按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要复制下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面栏目说明:Ø 商品代码：系统自动生成，商品在本系统中的代码，是商品在系统中的唯一性标志Ø 管理方式：必填项，用于定义商品在企业内部的管理方式Ø 中文品名：必填项，用于定义商品的销售名称Ø 商品类别：必填项，用于定义商品的企业内部分类，即商品的大中小类Ø 供应商：必填项，用于指定商品所属的供应商，可以一品多供应商Ø 经营方式：必填项，用于指定商品的经营方式，系统提供经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式Ø 是否定价：系统自动填写项，用于指定商品是否需要定价的标志，“管库存单品”和“不管库存编码”的商品需要定价，其它商品都不需要定价Ø 计价方式：必填项，用于商品定价时的算法，主要有两种，一是顺加，二是倒扣，其中顺加旁边有个勾选栏，如果选中表示经销、成本代销商品的进价由售价和毛利率推算出来，如果不选中则由进价和毛利率算出售价Ø 产地：必填项，用于指定商品所属的产地，支持一品多产地Ø 品牌：必填项，用于指定商品所属的品牌，支持一品多品牌Ø 商品条码：选填项，用于定义商品外包装上本来的条形码，支持一品多原印条码注意事项:Ø 商品所属的供应商及经营方式，必须存在已生效的合同才允许新增商品Ø 一种商品可有多个条码，一种商品可有多个供应商，一种商品可有多包装销售，一种商品可有多个产地，一种商品可有多品牌Ø 经销、成本代销或扣率代销的供应商可以经营管库存的商品，联营、租赁的供应商只能经营不管库存的商品Ø 扣率代销的供应商经营商品的进价通过零售价和毛利率来倒扣核算Ø 扣率代销和联营的商品的结算方式相同，只是扣率代销的商品可以管理库存2.1.3 A2334特卖码商品管理操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【特卖码商品管理】操作界面：功能说明：用于商场定义特卖码栏目说明：Ø 特卖码结算方式：该特卖商品的销售收入参与哪部分的结算Ø 正常保底超额：和正常商品一样参与合同的正常保底和超额Ø 正常保底：参与合同的正常保底，不参与超额部分结算Ø 特卖超额：参加特卖超额结算Ø 不保底不超额：既不保底也不超额，作为供应商普通特卖的收入操作步骤:Ø 新增特卖码商品a) 按新增按钮（此时系统会刷新页面）b) 输入中文名称、商品类别、供应商等信息c) 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）d) 如果要输入下一单据重复上述步骤，否则按退出按钮退出当前界面Ø 修改特卖码商品内容：a) 在列表中单击右键点查询，输入要查询的条件，点确定，然后双击该特卖码商品的明细b) 按修改按钮（此时界面会变为修改状态）c) 选择要修改的栏目，进行修改即可d) 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）e) 如果要修改下一单据重复上述步骤，否则按退出按钮退出当前界面注意事项:Ø 可在“商品列表”中查询录入的结果（即特卖码商品信息），或单击右键点查询或直接点“查询”按钮，输入要查询的条件即可Ø 特卖码商品是一个单独的商品编码，只针对联营的商品2.1.4 A2211组包商品管理操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【组包商品管理】操作界面：功能说明：用于商品对几个商品进行打包管理操作步骤:新增打包商品编码按新增按钮（此时系统会刷新页面）i. 输入品名、将要组成的打包商品编码、数量ii. 按保存按钮（此时系统会提示）iii. 点“是”按钮，系统会自动跳到物价信息页面，然后再点增行按钮，输入正确的价格，按保存按钮，再到经营配置页面输入此打包商品经营的地点即可iv. 如果要输入打包商品重复上述步骤，否则按退出按钮退出当前界面注意事项:i. 商品库存计到每个单品上ii. 售价的价差是按比率摊到每个商品上 2.1.5 A2212服务费编码管理操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【服务费编码管理】操作界面：功能说明：用于商场对客户的服务收取一定的费用：比如商场给客户包装商品，包装后，收取一定的费用，然后在此输入服务费编码单按钮说明:Ø 新增：用于新增服务费码时用的Ø 删除：用于删除服务费编码的（只有淘汰的配件才能删除）Ø 修改：用于修改服务费码内容用的Ø 增行：用于增加经营地点的Ø 删行：用于删除经营地点的Ø 保存：用于保存当前数据的操作步骤:Ø 新增服务费码a) 按新增按钮（此时系统会刷新页面）b) 输入中文名称，在右下方经营地点中增行选择经营范围c) 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）d) 如果要输入下一单据重复上述步骤，否则按退出按钮退出当前界面Ø 修改服务费编码内容：e) 在列表中单击右键点查询，输入要查询的条件，点确定，然后双击该条记录页面下方就显示该服务费编码的明细f) 按修改按钮（此时界面会变为修改状态）g) 选择要修改的栏目，进行修改即可h) 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）i) 如果要修改下一单据重复上述步骤，否则按退出按钮退出当前界面注意事项:Ø 可在“列表”中查询录入的结果（即服务费码信息），单击右键点查询或直接点“查询”按钮，输入要查询的条件即可Ø 服务费编码是一个单独的商品编码2.1.6 A2214新品引进单操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【新品引进单】操作界面：功能说明：用于批量维护供应商经营商品的资料操作步骤:Ø 新增商品信息ix. 按新增按钮x. 总部用户进入选择门店，如门店用户进入会自动显示当前门店，然后鼠标点击单据右边的按钮，弹出新增界面：xi. 在编码中：商品编码系统自动生成，录入商品条码，选择管理方式；xii. 在基本资料中：输入中文品名，选择供应商（系统会自动代出该供应商的经营方式）、选择商品类别、品牌、计量单位、产地、经营柜组；xiii. 在物价信息中：选择是否定价、计价方式、输入销售税种、销售税率、消费税率、进项税率、含税进价、售价、毛利额、会员价、批发价、售价精度、最大折扣率，选择毛利率（显示合同中的扣率）并勾选一般打折或者VIP打折；xiv. 在其他信息中：根据供应商提供的商品资料输入；xv. 如果有原印条码则应该填入原印条码；系统也支持一品多供应商，一品多产地，一品多品牌，可以多个录入xvi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），商品代码由系统自动生成xvii. 存盘后的商品的状态为“正式”状态，商品下发到前台即可以销售，商品状态也可以置为“潜在”状态，待确定引进商品后再将状态改为“正式”即可正常销售xviii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 修改商品信息vii. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表viii. 双击列表中要修改信息的商品ix. 按修改按钮x. 双击列表修改相关栏目的内容，如品名、品牌等xi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）xii. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 删除商品信息vi. 按查询按钮，设置查询条件查找草稿状态的商品vii. 用鼠标单击选中要删除的记录行viii. 按删除按钮，系统给出如下提示信息：ix. 点击是按钮删除此商品信息，否则点击否按钮x. 如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 复制商品信息vi. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表vii. 双击列表中被复制的商品viii. 按复制按钮，则系统自动将被复制商品的除代码外的信息继承下来，且允许修改所有的栏目ix. 修改商品信息的相关栏目后，按保存按钮（此时系统会提示保存成功）x. 如果要复制下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 提交商品信息i. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表ii. 双击列表中单据状态为草稿的商品，单击提交按钮，系统会提示：您确认提交新品引进单？点击是则提示单据提交成功Ø 撤回商品信息iii. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表iv. 提交人双击列表中单据状态为提交的商品，单击撤回按钮，系统会提示：您确认撤回新品引进单？点击是则提示单据撤回成功Ø 驳回商品信息v. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表vi. 审核人双击列表中单据状态为提交的商品，单击驳回按钮，系统会提示：您确认驳回新品引进单？点击是则提示单据驳回成功Ø 审核商品信息vii. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表viii. 审核人双击列表中单据状态为提交的商品，单击审核按钮，系统会提示：审核之后新品引进单将不能再修改，您确定吗？点击是则提示新品引进单审核成功，已审核的新品引进单会自动在 [A2331]商品档案管理中显示Ø 审批流程ix. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表x. 双击列表中的商品，单击审批流程按钮，系统会提示所有操作该单据的流程信息栏目说明:Ø 商品代码：系统自动生成，商品在本系统中的代码，是商品在系统中的唯一性标志Ø 管理方式：必填项，用于定义商品在企业内部的管理方式Ø 中文品名：必填项，用于定义商品的销售名称Ø 商品类别：必填项，用于定义商品的企业内部分类，即商品的大中小类Ø 供应商：必填项，用于指定商品所属的供应商，可以一品多供应商Ø 经营方式：必填项，用于指定商品的经营方式，系统提供经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式Ø 是否定价：系统自动填写项，用于指定商品是否需要定价的标志，“管库存单品”和“不管库存编码”的商品需要定价，其它商品都不需要定价Ø 计价方式：必填项，用于商品定价时的算法，主要有两种，一是顺加，二是倒扣，其中顺加旁边有个勾选栏，如果选中表示经销、成本代销商品的进价由售价和毛利率推算出来，如果不选中则由进价和毛利率算出售价Ø 产地：必填项，用于指定商品所属的产地，支持一品多产地Ø 品牌：必填项，用于指定商品所属的品牌，支持一品多品牌Ø 商品条码：选填项，用于定义商品外包装上本来的条形码，支持一品多原印条码注意事项:Ø 商品所属的供应商及经营方式，必须存在已生效的合同才允许新增商品Ø 一种商品可有多个条码，一种商品可有多个供应商，一种商品可有多包装销售，一种商品可有多个产地，一种商品可有多品牌Ø 经销、成本代销或扣率代销的供应商可以经营管库存的商品，联营、租赁的供应商只能经营不管库存的商品Ø 扣率代销的供应商经营商品的进价通过零售价和毛利率来倒扣核算Ø 扣率代销和联营的商品的结算方式相同，只是扣率代销的商品可以管理库存2.1.7 A2215商品配置单操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【商品配置单】操作界面：图1图2功能说明：用于批量维护商品的经营门店和物价信息操作步骤:Ø 新增商品配置信息xix. 按新增按钮xx. 总部用户进入选择原门店、目标门店、原柜组、目标柜组，然后鼠标点击单据右边的按钮，弹出新增界面，输入商品条码系统自动代出原门店、原柜组商品的信息xxi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），单据状态为：录入xxii. 按审核按钮（此时系统会提示审核成功），单据状态为：审核xxiii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 修改商品信息xiii. 只能修改状态为：录入的商品，按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表xiv. 双击列表中要修改信息的商品xv. 按修改按钮xvi. 双击列表修改相关栏目的内容，如进项税率、售介、毛利率等xvii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）xviii. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 删除商品信息xi. 按查询按钮，设置查询条件查找录入状态的商品xii. 用鼠标单击选中要删除的记录行xiii. 按删除按钮，系统给出如下提示信息：xiv. 点击是按钮删除此商品信息，否则点击否按钮xv. 如果要删除下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 复制商品信息xi. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表xii. 双击列表中被复制的商品xiii. 按复制按钮，则系统自动将被复制商品的除代码外的信息继承下来，且允许修改所有的栏目xiv. 修改商品信息的相关栏目后，按保存按钮（此时系统会提示保存成功）xv. 如果要复制下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 审核商品信息xi. 按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品 信息列表xii. 审核人双击列表中单据状态为提交的商品，单击审核按钮，系统会提示：审核之后新品引进单将不能再修改，您确定吗？点击是则提示单据单审核成功，已审核的单据会自动在 [A2331]商品档案管理的经营配置和物价中显示Ø 选择商品xiii. 新增、修改商品时，进入商品配置单据选择表头的目标门店等信息后，按选择商品按钮，弹出查询商品界面，输入查询条件，单击查询按钮则会显示出符合条件的商品信息，勾选所需要的商品后单击确认按钮系统会自动将这些商品添加到单据列表中栏目说明:Ø 单据编号：系统自动生成Ø 源门店：必填项，用于指定源门店的商品信息ØØ 源柜组：必填项，用于指定源柜组的商品信息Ø 目标门店：必填项，用于指定新门店的商品信息Ø 目标柜组：必填项，用于指定新柜组的商品信息注意事项:Ø 商品所属的门店及柜组，必须存在已生效的合同才允许保存2.1.8 A2216商品撤柜单操作路径：【商品管理】→【商品档案】→【商品撤柜单】操作界面：功能说明：用于批量撤消商品所属门店的柜组，状态转为淘汰操作步骤:Ø 新增商品配置信息xxiv. 按新增按钮xxv. 总部用户进入选择门店，然后鼠标点击单据右边的按钮，弹出新增界面，输入商品条码系统自动代出该门店下商品的信息xxvi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功），单据状态为：草稿xxvii. 按审核按钮（此时系统会提示审核成功），单据状态为：审核xxviii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 修改商品信息xix. 只能修改状态为：草稿的商品，按查询按钮，设置查询条件，按确认按钮，系统显示出所有符合条件的商品信息列表xx. 双击列表中要修改信息的商品xxi. 按修改按钮xxii. 双击列表修改相关栏目的内容，如门店、商品条码等xxiii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）xxiv. 如果要修改下一条记录重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面Ø 删除商品信息xvi. 按查询按钮，设置查询条件查找草稿状态的商品xvii. 用鼠标。