检修过程质量控制管理办法检修过程质量控制管理办法A.1.1A.1.1范围及目的本公司设备检修过程质量管理的组织、职责及工作程序，它是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则，目的在于使设备检修质量可控、在控A.1.2A.1.2引用文件GB/T 1.1-1993S 标准化工作导则GB/T 15498-1995企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求国家电力公司电业安全工作规程本公司检修管理办法A.1.3A.1.3职责A.1.3.1A.1.3.1生产副厂长、总工程师A.1.3.1.1A.1.3.1.1负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考核A.1.3.1.2A.1.3.1.2审批设备检修规程、作业指导书A.1.3.1.3A.1.3.1.3批准异常/不符合项、让步接收措施A.1.3.2A.1.3.2设备管理部部长A.1.3.2.1A.1.3.2.1设备管理部为设备检修质量管理的主管部门大、小修质检组组长由设备管理部部长担任；设备管理部部长负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过程质量得到有效保证A.1.3.2.2A.1.3.2.2审核设备检修规程、作业指导书。
A.1.3.2.3A.1.3.2.3审核异常/不符合项、让步接收措施A.1.3.2.4A.1.3.2.4确定保证检修质量的重点项目A.1.3.2.5A.1.3.2.5负责督促、检查检修过程中各项管理办法、工作办法和技术办法的有效贯彻执行A.1.3.2.6A.1.3.2.6对任何违反质量管理办法的事件提出通报批评，并按相关办法进行处理A.1.3.3A.1.3.3质检员A.1.3.3.1A.1.3.3.1对设备管理部部长负责，及时向设备管理部部长报告检修过程中出现的严重异常情况A.1.3.3.2A.1.3.3.2检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系控制之下监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执行A.1.3.3.3A.1.3.3.3负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检查，并对发现的问题进行纠正A.1.3.3.4A.1.3.3.4对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理A.1.3.3.5A.1.3.3.5对任何违反质量管理办法的行为进行纠正，并有权提出通报、处罚、整改、停工等处理意见A.1.3.3.6A.1.3.3.6负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督A.1.3.3.7A.1.3.3.7负责对检修质量管理进行评价与总结。
A.1.3.3.8A.1.3.3.8负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档，并对作业指导书的执行过程进行监督控制A.1.3.3.9A.1.3.3.9根据技术办法，对检修过程中的见证点、停工待检点进行独立检查或验证，检查、监督检修报告的执行，见证设备再鉴定结果A.1.3.3.10A.1.3.3.10审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项的管理工作A.1.3.4A.1.3.4检修方质检员检修方根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控制之下执行A.1.3.5A.1.3.5工作负责人A.1.3.5.1A.1.3.5.1坚定“检修质量是干出来的”理念，工作负责人要认真履行好自己的职责，强化自检工作A.1.3.5.2A.1.3.5.2负责带领工作成员，严格按照作业指导书进行检修工作A.1.3.5.3A.1.3.5.3负责检修过程质量和设备修后的质量A.1.3.5.4A.1.3.5.4负责做好每项工序的自检有责任和义务发现检修过程中的异常/不符合项A.1.3.5.5A.1.3.5.5负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检，并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进行验证检查。
A.1.3.5.6A.1.3.5.6积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动A.1.3.5.7A.1.3.5.7负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记录完整，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范A.1.3.5.8A.1.3.5.8负责作业指导书中经验反馈的填写A.1.3.5.9A.1.3.5.9填写设备再鉴定申请单，质检员审核后，由工作负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参与设备再鉴定工作A.1.3.6A.1.3.6监理工程师监理工程师经授权在大、小修中履行质量监督职责，对所监理设备的检修质量监督、负责A.1.4A.1.4内容及程序A.1.4.1A.1.4.1作业指导书的准备A.1.4.1.1A.1.4.1.1计划检修中的所有办法检修项目均应编制作业指导书A.1.4.1.2A.1.4.1.2作业指导书正本一式一份，应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量办法作出明确的办法，并按工序的重要程度，设置合理的W点和H点A.1.4.1.3A.1.4.1.3作业指导书由设备管理部质检员编制，专业高级主管初审，部长或副部长审核，总工程师批准执行。
A.1.4.1.4A.1.4.1.4批准后的作业指导书经设备管理部登记并盖“生效印”A.1.4.1.5A.1.4.1.5盖有“生效印”的作业指导书由质检员在计划开工前15天交工作负责人，并办理登记、签字手续A.1.4.2A.1.4.2作业指导书的执行A.1.4.2.1A.1.4.2.1检修质量控制工作以质量程序文件为载体进行实施，作业指导书经审批发布后，以受控文件形式生效A.1.4.2.2A.1.4.2.2工作负责人在开始工作前应组织参加该项目的检修工作人员进行作业指导书内容的学习、掌握，在完成作业指导书所要求的准备工作后方可开工A.1.4.2.3A.1.4.2.3执行过程中的作业指导书始终由工作负责人妥善保管，质检员可随时进行检查A.1.4.2.4A.1.4.2.4作业指导书在执行过程中如发现与实际工作不相符合的工序，工作负责人通知质检员进行确认、修改、签字A.1.4.2.5A.1.4.2.5检修过程中，工作负责人应随时携带作业指导书，按质量安全计划、作业指导书等质量文件办法的要求逐项进行检修，及时记录技术数据、及时联系见证点验收A.1.4.2.6A.1.4.2.6作业指导书中的见证点和停工待检点由工作负责人首先进行自检，再由授权监理工程师和质检员进行复检或独立验证。
A.1.4.2.7A.1.4.2.7检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前半个小时通知有关质检人员，质检人员接到通知后应准时到达现场进行查验签证其中H点未经签字不得进行下一步工作，擅自越过H点的需无条件返工A.1.4.2.8A.1.4.2.8检修过程中，如发生异常/不符合项，各级工作人员应执行异常/不符合项管理办法办法，实施处理、验证等工作，直至异常/不符合项关闭A.1.4.2.9A.1.4.2.9在检修过程中，如发生与作业指导书中质量要求不相符合项，应由工作负责人填写“异常/不符合项（让步接收）申请报告”，并按异常/不符合项管理办法的办法关闭后，才能进行下一阶段的工作A.1.4.2.10A.1.4.2.10设备再鉴定工作按照本公司设备再鉴定管理办法 执行工作负责人提交设备再鉴定申请单，质检员审核，交发电部组织实施A.1.4.2.11A.1.4.2.11执行后的作业指导书应在检修完工7天内履行完所有手续，由工作负责人送交质检员，同时办理登记、签字手续A.1.4.3A.1.4.3作业指导书的关闭质检员检查作业指导书手续符合要求，内容完整齐全后，对该项作业指导书实行关闭、存档。
A.1.5A.1.5要求与方法A.1.5.1A.1.5.1通则部分A.1.5.1.1A.1.5.1.1在任何设备上进行检修工作都应持有工作票，严格按照 本公司“两票”管理办法执行A.1.5.1.2A.1.5.1.2系统或设备开口（人孔门、管口等）应进行可靠的封堵或包扎，重要部位贴上封条，并严格执行检修系统和设备防异物及清洁度控制管理办法A.1.5.1.3A.1.5.1.3作业指导书应随身携带，且执行内容与实际工作相符A.1.5.1.4A.1.5.1.4检修过程中应严格执行检修现场环境管理办法、脚手架管理办法、检修期间起重设备使用管理办法等相关办法A.1.5.1.5A.1.5.1.5规范使用各种工器具A.1.5.2A.1.5.2严格执行作业指导书A.1.5.2.1A.1.5.2.1严格按作业指导书办法进行检修工作A.1.5.2.2A.1.5.2.2不允许随意取消作业指导书中的检修工序A.1.5.2.3A.1.5.2.3认真、及时并正确记录检查结果和测量数据A.1.5.2.4A.1.5.2.4按程序办法要求使用测量工具A.1.5.2.5A.1.5.2.5检查或测量结果超标应填写“不符合项/异常项报告”。
A.1.5.2.6A.1.5.2.6作业指导书中设置的W、H点，应提前半小时通知质检人员A.1.5.2.7A.1.5.2.7工序结束经自检或必要的验证并确认合格后，相关人员才能在作业指导书中签字A.1.5.2.8A.1.5.2.8严禁跨越作业指导书中的“W”、“H”点（严禁提前签字或完工后补签字）A.1.5.2.9A.1.5.2.9设备再鉴定时工作负责人应持作业指导书在再鉴定现场A.1.5.2.10A.1.5.2.10使用的备品备件应及时填写在“检修报告”中A.1.5.2.11A.1.5.2.11使用的工器具和仪表仪器名称、规格、编号等应及时填写在“检修报告”中A.1.5.3A.1.5.3检修过程中备品备件质量管理、测量器具管理A.1.5.3.1A.1.5.3.1检修过程中备品备件的更换应经质检人员同意A.1.5.3.2A.1.5.3.2工作负责人负责备品备件的领用，并对备品备件的质量进一步检查、测量、核实发现异常及时汇报质检员进行处理A.1.5.3.3A.1.5.3.3作业指导书办法的工具、测量器具确认符合要求A.1.5.3.4A.1.5.3.4测量器具应有明显的标识（编号、检定合格证）。
A.1.5.4A.1.5.4作业指导书填写办法A.1.5.4.1A.1.5.4.1作业指导书记录应真实、完整、清楚A.1.5.4.2A.1.5.4.2质量安全计划中的“W”、“H”点签字完整A.1.5.4.3A.1.5.4.3使用的备品备件记录完整、正确A.1.5.4.4A.1.5.4.4使用的工器具记录完整、准确A.1.5.4.5A.1.5.4.5检修记录填写完整无误、计量单位正确，不允许涂改；写错时经质检员同意后可以杠改，杠改处工作负责人应签字A.1.5.4.6A.1.5.4.6设备再鉴定数据和结果记录完整、准确A.1.5.4.7A.1.5.4.7对检修过程中发现的问题应填写经验反馈A.1.5.4.8A.1.5.4.8为便于资料存档，所有程序文件的填写、签证、记录应使用水笔，禁止使用铅笔、圆珠笔。