机 密,黄沙坪矿业,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,2023.04,流程诊疗,此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得私自传阅、引用或复制前期工作回忆,战略审阅,流程诊疗,组织诊疗,人力资源诊疗,组织调整方案提议,目录,2,2,、流程诊疗,3,黄沙坪矿业分企业流程管理体系,战略管理,预算管理,IT,支持,信息汇总,投资管理,战略指导,决策支持,执行反馈,控制监督,质量信息,成本成果,培训,人员调配,质量原则,后勤保障,制度体系,资产管理,组织建设,行政支持,工会工作,党务工作,1,财务管理,11,人力资源管理,12,信息管理,13,投资与资产管理,14,行政管理,15,体系管理,16,党群管理,17,业务管理,2,生产物资采购,技术保障和支持,生产物资供给,安全环境保护管理,生产建设项目,物资需求,固定资产管理,采掘作业,充填作业,提升、运送,作业,生产经营计划,技术设计,地质勘探,选矿,营销管理,物流管理,中长久发展规划编制流程,年度经营计划预算制定流程,生产能源保障,采购管理,3,物资管理,4,技术管理,7,工程管理,8,技安环境保护管理,9,能源管理,5,生产管理,6,质量管理,10,产品质量管理,外购矿管理,4,战略管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,1,、战略管理流程,1,1.2,矿业分企业年度经营计划预算管理流程,1.2.1,年度经营计划管理流程,（方针目的制定工作流程）,1.2.2,年度财务预算管理流程,1.2.3,季度经济活动分析工作流程,1.2.4,方针目的考核工作流程,1.1,中长久发展规划编制流程,5,业务管理（,1/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管理,2,2.1,生产计划流程,2.1.1,年度生产计划编制流程,2.1.2,季、月度生产作业计划管理流程,2.2,地质勘探流程,2.2.1,地探工程设计工作流程,2.2.1.1,地质立钻设计工作流程,2.2.2,生探工程设计工作流程,2.2.2.1,水平钻设计工作流程,2.2.3,立钻探矿工作流程,2.2.4,水平钻探矿工作流程,2.3,采掘流程,2.3.1,掘进工作流程,2.3.1.1,采准设计工作流程,2.3.1.2,掘进作业流程,2.3.2,采矿工作流程,2.3.2.1,回采设计工作流程,2.3.2.2,采矿作业流程,2.3.3,采掘工程验收流程,6,业务管理（,2/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管理流程,2,2.4,充填流程,2.4.1,充填作业流程,2.5,提升、运送流程,2.5.1,提升转运工作流程,2.5.2 1#,竖井提升运送工作,流程,2.5.3 2#,竖井提升运送工作,流程,2.5.4 1#,斜井、,4#,斜井系统,提升运送工作流程,2.6,外购矿流程,2.6.1,外购原矿取、制样流程,2.6.2,外购矿预选试验工作流程,2.6.3,外购矿管理流程,7,业务生产管理（,3/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务生产管理流程,2,2.8,产品营销管理流程,2.8.1,产品销售管理流程,2.8.1.1,产品定价流程,2.8.1.2,共用服务流程,2.8.1.3,售后服务及产品纠纷处理流程,2.8.1,.4,季度营销分析流程,2.8.2,精矿贸易管理流程,2.9,物流管理流程,2.9.1,产品运送、转运、装卸、仓储管理流程,2.9.2,仓储、货场管理流程,2.9.3,产品交货流程,2.7,选矿生产管理流程,无,8,采购管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,3,、采购管理流程,3,设备供给管理工作流程,备件供给管理工作流程,备件加工制作流程,需用计划审批流程,材料办公用具采购控制流程,物资检验入库管理工作流程,物资采购结算及付款流程,招标工作流程,采购价格控制流程,定点采购供给商选择流程,外包队伍引进工作流程,仓库盘点管理流程,物资发放管理流程,备品配件管理流程,材料物资领用流程,（材料物资管理流程）,3.1,物资（设备）采购、供给,总流程,3.2,供给商管理流程,3.3,物资领用、发放管理,工作流程,9,物资管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,4,、物资管理流程,4,设备年度大修、更新计划编制流程,（设备大修、更新管理工作流程和,井下通讯线路维护工作流程,）,设备月度检修计划编制流程,设备检修管理工作流程,设备事故管理工作流程,通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程,设备技术档案管理流程,企业内固资设备调配转移流程,固资设备报废管理工作流程,报废固资设备销售流程,固定资产盘点及台帐管理流程,材料报损报废审批流程,废旧物资处理管理流程,4.1,固资设备管理工作流程,4.2,固资设备维护工作流程,4.3,备件、材料管理流程,10,能源管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,5,、能源管理流程,5,井下通风保障流程,系统通风工作流程、,井下局部通风工作流程,井下供风工作流程,水电供给管理工作流程,水电转供管理工作流程,风、水管路维护工作流程,井下排水工作流程,井下供电系统管理流程,10,吨电机车运营工作流程,三电管理工作流程,水电厂井下废水站工作流程,水电厂制水流程,水电厂坑口配电所工作流程,水电厂总变电所工作流程,抄表收费工作流程,5.1,水电管理流程,5.2,井下通风管理流程,11,生产管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,6,、生产管理流程,井下计量、取样管理工作流程,出矿系数统计、分析、报送流程,出矿品位管理工作流程,日常生产调度指挥流程,生产供水调度流程,生活供水调度流程,井下排水调度流程,溜矿井调度管理流程,调度会议管理流程,协调会议管理流程,外购矿入选调度工作流程,6,6.1,生产作业总流程,6.2,采掘管理流程,12,技术管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,7,、技术管理流程,7,科技成果奖评选流程,地质储量平衡工作流程,7.3.2“,三级矿量”控制流程,地质图纸资料管理流程,描绘图管理流程,测量管理流程,地质立钻岩矿芯管理工作流程,采场取样管理工作流程,采场编录工作流程,水平钻编录工作流程,单体资料整顿工作流程,采掘技术管理,选矿新工艺新药剂推广应用工作流程,7.1,科技项目管理,流程,7.2,新产品开发流程,7.3,地质信息管理,流程,7.4,生产技术管理,流程,13,工程管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,8,、工程管理流程,8,矿区临时建设项目审批流程,个人历史建设项目审批流程,计划外临时工程施工流程,工程项目计划与立项工作流程,建设工程管理流程,建设工程设计与预算流程,建设工程施工流程,建设工程验收流程,生产性工程管理流程,生产性工程立项审批流程,井下工程质量控制流程,采掘工程验收流程,8.1,工程项目建设总流程,8.2,临时工程项目管理流程,14,技安环境保护管理（,1/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环境保护管理流程,9,应急救援预案开启工作,流程,应急救援恢复工作流程,救援行动工作流程,应急增援工作流程,单位事故应急处理工作,流程,安全教育工作流程,安全大检验工作流程,安全鉴定管理工作流程,危爆物品管理工作流程,安全事故处理流程,特种设备安全管理工作流程,特种设备使用安全管理工作流程,尾矿安全管理工作流程,安全管理工作流程,现场安全管理工作流程,安全支护工作流程,劳动保护用具管理流程,安全专题费用管理流程,职业病管理工作流程,职员疗休养管理工作,流程,9.1,安全管理流程,9.2,应急事件管理流程,9.3,职员劳动保护工作流程,15,技安环境保护管理（,2/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环境保护管理流程,9,9.5.1,环境监督管理工作流程,9.5.2,环境监测工作流程,9.5.3,污染事故处理工作流程,9.5.4,建设项目环境保护管理,工作流程,9.5.5,作业场合职业危害监测,流程,9.5.6,废水处理管理工作流程,9.5.7,废水循环利用管理流程,9.4.1,工伤事故调查处理工作流程,9.4.2,工伤统计认定工作流程,9.4,工伤事故管理流程,9.5,环境保护管理流程,16,质量管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,10,、质量管理流程,10,10.1.1,选矿药剂质量控制流程,10.1.2,选矿取制样质量控制流程,10.1.3,分析、检验工作流程,10.1.4,选矿质量控制流程,10.2.1,采选金属平衡管理流程,10.2.2,产销金属平衡管理流程,10.1,选矿质量,管理,流程,10.2,金属平衡管理,工作流程,10.4.1,质量体系文件更新和控制流程,10.4.2,质量体系内部审核,10.4.3 QC,小组工作流程,10.3.1,计量器具检定、校验,流程,10.3.2,原矿计量管理,流程,10.3.3,精矿计量管理,流程,10.3,计量管理工作,流程,10.4,QC,小组管理流程,17,财务管理（,1/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,11,、财务管理流程,11,无,建设工程结算与审核流程,生产性立项工程成本核销流程,生产成本核实管理工作流程,（成本核实管理工作流程）,1,力资费管理工作流程,招待费管理工作流程,1,成本核实工作流程,会计电算化工作流程,存货核实流程,应付福利费核实流程,11.1,借款与报账工作流程,11.2,成本费用管理工作流程,11.3,会计核实总流程,18,财务管理（,2/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,11,、财务管理流程,11,员工工资结算流程,（会计结算中心工作流程）,井下外包工程结算管理工作流程,往来款支付工作流程,销售结算工作流程,月度财务报表编制流程,财务快报编制流程,无,11.4,会计结算工作流程,11.5,财务税金管理工作流程,11.6,会计报表管理,工作流程,19,人力资源管理（,1/5,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,12,、人力资源管理流程,12,12.3,人才招聘工作流程,12.3.1,内部推荐、招聘管理人员工作流程,（从工人中招聘管理人员）,12.3.2,毕业生招聘流程,12.3.3,一般社会招聘流程,12.3.4,招聘面试流程,12.2,定岗定编管理流程,无,12.1,人力资源规划流程,20,人力资源管理（,2/5,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,12,、人力资源管理流程,12,12.4,人员调整管理流程,12.4.1,员工调配晋升工作流程,（管理人员,/,工人调配流程）,12.4.2,专业技术职务聘任工作流程,12.4.3,中管技管人员聘免、,异动工作流程,12.4.4,中管技管人员竞争,上岗工作流程,12.6,薪酬管理流程,12.6.1,工资总额管理工作流程,12.6.2,工资总额与经济效益挂钩结算工作流程,12.6.3,工资信息统计报表编制流程,（劳动工资统计工作流程）,12.6.4,工资、奖金、补贴发放工作流程,12.6.5,企业经营者年薪结算与兑现工作流程,12.5,绩效管理流程,12.5.1,部门绩效管理流程,12.5.1.1,经济责任制方案制定流程,12.5.1.2,经济责任制考核流程,12.5.1.3,经济责任之单位超额工资结算工作流程,12.5.1.4,经济责任制单位超额工资发放工作流程,12.5.1.5,班组季度、年度考核工作流程,12.5.2,员工绩效管理流程,12.5.2.1,中管技管人员绩效考核流程（一）,12.5.2.2,中管技管人员绩效考核流程（二）,12.5.2.3,中管人员绩效奖发放流程,12.5.2.4,职员奖励工作流程,12.5.2.5,职员。