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一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程.遵守公司的各项规章制度和决定 2、公司倡导树立“一盘棋”思想.禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平.不断完善公司的经营、管理体系.实行多种形式的责任制.不断壮大公司实力和提高经济效益 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识.为员工提供学习、深造的条件和机会.努力提高员工的整体素质和水平.造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理.鼓励员工发挥才智.提出合理化建议 6、公司实行“岗薪制”的分配制度.为员工提供收入和福利保证.并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制.实行考勤、考核制度.评先树优.对做出贡献者予以表彰、奖励 7、公司提倡求真务实的工作作风.提高工作效率；提倡厉行节约.反对铺张浪费；倡导员工团结互助.同舟共济.发扬集体合作和集体创造精神.增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律.对任何违反公司章程和各项规章制度的行为.都要予以追究 二、 员工守则1、 遵纪守法.忠于职守.爱岗敬业 2、 维护公司声誉.保护公司利益 3、 服从领导.关心下属.团结互助 4、 爱护公物.勤俭节约.杜绝浪费 5、不断学习.提高水平.精通业务 6、积极进取.勇于开拓.求实创新 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度为减少发文数量.提高办文速度和发文质量.充分发挥文件在各项工作中的指导作用.特制订本制度一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文.同级函、电、来文.本公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则.全公司各类文件由办公室归口管理 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件.要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定.如果其中一项不对口.应立即报告上级机要部门.并登记差错文件的文号 3. 公文的编号保管 （1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”.并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司领导亲启文件.公司领导启封后.也应交办公室办理正常手续。
（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管.不得个人保存 4. 公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后.由办公室秘书分送承办部门阅办.重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事.一般应在当天阅签完.紧急文件要立即办2）、 一般函、电、单据等.分别由办公室秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件.应同主办单位联系后再分转处理3）、为加速文件运转.办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门.如关系到两个以上业务部门.应按批示次序依次传阅.最迟不得超过2天（特殊情况例外） 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定.不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所.也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容 （2）、 阅读文件应抓紧时间.当天阅完后应在下班前将文件办公室.阅批文件一般不得超过2天.阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”.办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜3）、 文件阅完后.应送交办公室秘书.切忌横传。
4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任.承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散.如需备查.应按照公司有关规定.并征得办公室同意后.予以复印或摘抄.原件应及时归档周转第二章 档 案 管 理 制 度一、严格执行党和国家的保密、安全制度.确保档案和案卷机密安全 二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续 三、各部室应明确规定档案责任人.档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档.副本原件、复印件由办公室归档.其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系.区别保存价值、分类、整理、立卷.案卷标题简明确切.便于保管和利用 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续.重要资料借阅需先请示分管领导 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定.提交档案报告.并根据有关规定的酌情处置 十一、加强档案保管工作.做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作.定期检查档案保管工作第三章 保 密 制 度为保守公司秘密.维护公司利益.制订本制度 一、全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中.须特别注意不泄露公司秘密.更不准出卖公司秘密 二、公司秘密是关系公司发展和利益.在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项 三、属于公司秘密的文件、资料.应标明“秘密”字样.由专人负责印制、收发、传递、保管.非经批准.不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要.限于一定范围的员工接触接触公司秘密的员工.未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工.不准打听公司秘密 五、记载有公司秘密事项的工作笔记.持有人必须妥善保管如有遗失.必须立即报告并采取补救措施 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的.予以表扬、奖励 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的.视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚.直至予以除名 七、档案室及相关机要重地.非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入 八、办公室应定期检查各部门的保密情况九、风险管理金.按佣金的10%每月计提.上限2万.根据《天津之江贵金属经营有限公司杭州分公司经纪业务营销风险控制办法》离职后2个月内无任何失职.全额退款或经运营部申报.总经理办公室签报.全额退款第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权.明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具.印章的管理应做到分散管理、相互制约.为明确使用人与管理人员的责权.特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请.公司领导批准后.由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续.填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
1.新公司成立.基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制.应由指定的印章管理人员负责刻制.后交由人事行政部备案.并从刻制之日起执行相关使用条例 2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时.由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制 二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章.指定专人保管2.印章的使用任何部门在启用印章前.均需与公司（人事行政部）办理领取手续.接受相应的责权告知.签定《印章签收手续》并备案已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续） （1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等.须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》.经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批.盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室.并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档 （2）、合同章：合同章由财务部保管主要用于公司签订各类合同使用专用章.盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》.经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批.财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批.经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。
综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档 （3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管.主要用于银行汇票、现金支票等业务.使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章 （4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管.主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用.发票专用章主要用于发票盖章 （5）其他职能部门章： 其他职能部门章.主要适用于各部门内部使用.已经刻制的职能部门章.需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》.并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》.并呈公司经理核准后.签批遗失处理及处罚办法后.交由人事行政部按批示处理.如是遗失公司基本印章时必需登报申明3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》.并呈分公司经理核准后.交由人事行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章 4. 印章保管人的责权范畴： 对于公司主要印章管理.采用的是分散管理相互监督的办法人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理.而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力.具体划分如下： （1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力.同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力.但具有监督及允许使用权力.因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任.经手人则负部分责任.而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任.保管人负部分责任 （3）、财务章的保管人无独立使用权力.但具有监督及允许使用权力.因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任.经手人则负部分责任.而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任.保管人负部分责任 （4）、 法人私章的保管者是出纳.即是保管者又是使用者.但其无独立使用权力.需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用.否则负全部责任 （5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用.因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时.需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务.需将表格带回公司盖章6） 公司高、中层领导.因异地执行重大项目或完成重要业务.需要携带公司印章出差的.须经公司董事长或总经理审批并及时归还7）、 如遇个人需开具个人相关证明.需由部门负责人以上担保签批后方能使用.但如涉及到个人经济担保与证明时.原则上一律不予证明.其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、 所有印章的使用.必须严格执行公司的公章使用章程.做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务.不得从事有损公司利益之行为 （9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章.如出现问题.后果自负给公司造成重大损失的.公司将依法追究其法律责任第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等三、证照的使用包括借用、复印等四、证照使用必须填写《证照使用申请单》五、证照借用程序： 借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后.应在时限内归还证照保理人六、证照复印程序： 借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用.应立即退还证照保管人）七、如需使用原件.则须总经理核准八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记.认真填写《证照使用登记表》第六章 会议管理制度一、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加.行政办公室秘书负责做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次.遇特殊情况.总经理可提议随时召开3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题2）、分析、研究本月工作中出现的困难和问题.并针对问题提出解决的方案和办法3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题.有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应根据会议记录.整理并归档.以备各阶段性工作稳步推进2)、无特殊情况.对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的.公司将追究相关部门负责人的责任根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）3)、会议提出的决定事项.其主办部门必须在规定时间内完成.并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通二、周例会制度1、参加人员：各部门、各营销小组全体人员参加.行政办公室秘书负责做好会议记录2、开会时间：原则上每周召开一次.遇特殊情况.总经理可提议随时召开。
3、会议主持：公司周例会由营销总监主持或由营销总监主持委派人员主持4、会议要求：（1）、本周工作总结和下周工作计划2）、分析、研究本周工作中出现的困难和问题.并针对问题提出解决的方案和办法3）、根据月度销售任务.调整工作进度5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应根据会议记录.整理并归档.以备各阶段性工作稳步推进2)、无特殊情况.对营销总监在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的.公司将追究相关部门负责人的责任根据实际工作情况第一次：给予200元的经济处罚、第二次：给予500元处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）3)、会议提出的决定事项.其主办部门必须在规定时间内完成.并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通第七章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管.节约不必要的费用开支.降低成本消耗现本着勤俭节约的原则.就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品.应由行政办公室负责统一采购.经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同2、各部门所需办公用品.应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写.经部门负责人审核签字后.送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类.依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外.应集中办理采购.不得一事一办4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理.但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人5、采购人员应认真负责.精挑细酌.力争做到价廉物美.经久耐用6、各部门所用的专用表格及印刷品.由各部门自行制定格式.按规定报总经理审批后.由行政办公室统一印制 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”.由部门负责人核签后.到行政办公室管理经行政经理签字后.方可领取2、除笔墨纸张外.凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时.一律交旧换新第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册.分类放置统一保管2、保管员应认真维护和保管好所存物品.以防发生潮、锈、蛀、霉等3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第八章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律.按时上下班.不迟到.不早退.工作时间不得擅自离开工作岗位.外出办理业务前.须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时.需向行政办公室说明去向.特殊情况经总经理同意二、作息时间：每周工作五天上午：8：30~11：30下午：13：00~17：30如有调整.以新公布的工作时间为准。
三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次.罚款20元.二次.罚款50元.月累计三次及以上情节严重者.降职使用或按自动离职处理2、无故不办理请假手续.而擅自不上班.按旷工处理四、事假公司员工因事需请假.须持书面请假报告.经部门经理签字同意报行政管理部五、病假公司员工因病治疗或休息.事后须持区级以上医院医疗机构休息证明.并补办病假手续六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天.其配偶在外地居住者另加往返路程假.符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤.在取得规定的因工证明材料后.凭医院的医疗休息证明方可批准休假2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者.由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天.其死者在外地可另加往返路程假2、员工书面报告（或电话告知部门负责人）.由部门经理、分管领导签字后.经行政办公室报总经理批示九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后.报总经理批示。
部门副经理及以上人员请假或调休等.必须提前到行政办公室请假并办理手续.一天以内由行政办公室部批准.一天以上报总经理批示 否则.按旷工处罚十、旷工1、员工旷工一次.时间不超过半天.罚款300元.一天.罚款600元,以此类推2、累计旷工两天以上.降职使用或劝按自动离职处理第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元.发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元.二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款1000元、.二次扣当月奖金30%或降职使用.情节严重者加重处罚十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动.如有事需请假的.必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的.按照本制度第三条规定处理十三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护.一经查实.将给予部门负责人每次10%的当月奖金处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理.假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资十五、凡受本制度处罚的员工.扣发其该年度一定数额的年终奖。
第九章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表.向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）2、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划.经分管领导审核.报总经理批准3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选.根据情况组织笔试和面试.经初选合格后.经分管领导审核.报总经理批准办理试用手续 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试 5、员工的试用期为一至三个月试用期满.可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同.公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准.以公司文件为准三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动.由用人部门提出拟调人员申请.行政办公室求双方负责人意见后.报总经理批准2、公司各部门需增加人员.须向行政部提出用工申请.由行政办公室负责调配或招聘3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”.在原任职部门办理完交接手续后.再到新任部门报到调离人员到新单位后.以实际聘任岗位和任职时间为准.其相关待遇以月度分段实施。
四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告.由用人部门填报“辞退员工审批表”.经批准后到行政部办理辞退手续 2、员工与公司签订劳动合同后.双方都必须严格履行合同.用人部门不准无故辞退员工.确须辞退时应向行政部说明辞退原因 3、合同期内员工辞职的.必须提前一个月向公司提出书面辞职报告.由部门负责人签署意见.经公司分管领导签字.报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等.在离开公司以前.必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的.公司不予办理任何手续；给公司造成损失的.应负赔偿责任第十章 计算机管理规定一、公司计算机由行政办公室负责管理.行政办公室经理监督计算机管理规定的执行二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实.参照考勤制度第十一条处罚三、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现.参照考勤制度第十一条处罚四、公司起草的文稿.非特殊情况应在显示屏上直接校稿.方可打印五、公司员工要定期对电脑进行维护和保养.以确保计算机处于最佳状态六、非公司人员上机操作.须经管理人员许可.并在公司人员的陪同下进行操作.且严禁打开公司各项文档。
否则.给予当事人处罚七、离开计算机时.保持计算机待机状态.关闭显示屏下班时.关闭计算机第十一章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境.树立公司的良好形象.制定本制度 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁.如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品.要求物品摆放整齐.室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘.各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好.厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物 三、卫生清洁实行部门责任制.每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人各办公室的卫生.由办公室自行负责公共区域卫生实行区域划分并责任到人四、责任区卫生清理每周集中进行一次.日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查发现当日不做卫生.一次50元.二次100元.多次累计一并扣除.部门领导一次100元、二次200元.二次以上与效益工资挂钩.降职使用或按自动离职处理五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作.积极主动地搞好卫生清洁.不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总.列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩第十二章 财务管理制度为进一步完善财务管理.根据国家有关法律、法规及财务制度.做到分工明确.责任到人.结合公司具体情况.制定本制度一、财务管理工作必须严格执行财经纪律.以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨.财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针.勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支.降低生产成本.提高利润二、公司设财务部.财务总监协助总经理对公司财务进行管理三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作四、财会人员都要认真执行岗位责任制.各司其职.互相配合.如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐五、财务人员在办理会计事务中.必须坚持原则.照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项.应拒绝办理.并及时向相关领导报告六、财务人员力求稳定.不随便调动财务人员调动工作或因故离职.必须与接替人员办理交接手续.没有办清交接手续的.不得离职.亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。
七、公司“财务专用章”由财务总监保管.因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管.同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途.同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用.不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；③办理公司相关金融业务八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用.建立登记制度九、各类票据管理：① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; ②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管.必须在规定的范围内使用.发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样.并全份保存.不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管.出纳根据公司的经营需要合理提取现金.尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管.开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据.公司印制统一的收款收据.连号不重复.收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存.不得丢失.公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查.发现问题.及时纠正.如发现重大失误或失职.处以重罚.直至追究法律责任。
十、公司“借条”除经总经理特批外.其余一律按公司有关制度执行第十三章 廉 政 建 设 管 理 制 度一、为加强廉政建设.杜绝违法乱纪行为.保持公司员工队伍的清正廉洁.根据有关党政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》.严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事.严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度.公开办事程序、办事结果.自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标.择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神.反对讲排场、摆阔气.搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政.严禁利用职权“索、拿、卡、要”.不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬.一律交公司办公室由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利.未经批准不得公车私用； 八、公务活动中.不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的.礼金礼物必须如数交财务部登记.并按有关规定酌情处理。
第二部分 薪酬奖惩第一章 薪资构成一、员工的薪资由基本工资和佣金构成具体方案如下： 试用期 1400+100（全勤奖）正式录用1500+100（饭贴）+100（全勤奖）+五金营销主管1800+800（职务奖）+五金营销经理2000+1500（职务奖）+五金员工营销主管营销经理注： 1）、以上发放的佣金税费均自理 2）、底薪、佣金发放时间均为次月15日第二章 奖励与处罚制度一、 员工转正标准1、 累计交易满200手（标准为建仓+平仓）.提出书面申请可做为提前通过试用期的考核标准.次月给予转正2、 工作期限满一年的转正员工一律享有年休假二、晋升与降级标准1、正式员工晋升营销主管2、营销主管晋升营销经理3、连续2个月未有业绩者.正式员工降为试用期.待遇随之调整；第三个月还没业绩者予以除名；连续两个月部门累计业绩不到1000手.营销主管降为员工.待遇随之调整4、以上三项晋升与降级标准结合其他相关制度.针对表现突出者向上级部门提出书面申请.通过则予以适当晋升；表现不佳者经上级部门通过则予以适当降级或淘汰三、额外奖励标准 莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈肇芈袆膃莆芇薆羆节芆蚈膁膇芅螀羄肃芄袃螇莂莃薂羃芈莂蚄螅膄莂螇羁膀莁薆螄肆莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇莇薃袀肃蒆蚅肆罿蒆螈衿芇蒅蒇肄芃蒄蚀袇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄螈芀蒀蚆羃膆薀蝿螆肂蕿蒈羂羈薈薀螅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃薄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅肁芈蚄袈- 28 -。