杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册 HL/Q-2009 A/1 质 量量 手手 册册 依据GBB/T1190001-220088 iidt ISSO90001：：20008标准准编 号号：DZZR/Q-20099 版号号/修改状状态:AA/1发放号：： 受控控状态：：持有者：：编制部门门： 审审核人：：批准人：： 20100年2月月1日发发布 220100年2月月1日实实施69目 录章节号章节内容容对应标准准条款页码0.1章章颁布令、、任命书书0.2章章质量手册册说明1.1 1..2 2 30.3章章质量手册册修订记记录0.4章章公司概况况1.0章章公司组织织机构图图3.0章章职能分解解表4.0章章质量管理理体系4.1 4..2 4.2..3章文件控制制程序4.2..34.2..4章记录控制制程序4.2..45.1章章管理职责责 5..1 5.225.3章章质量方针针5.35.4章章质量策划划控制程程序5.4..1 5.44.25.5章章职责权限限与沟通通5.5..1 5.55.2 5..5.33 55.5..45.6章章管理评审审控制程程序5.66.0章章资源管理理6.16.2章章人力资源源控制程程序6.26.3章章基础设施施和工作作环境控控制程序序6.3 6..47.0章章产品实现现77.1章章产品实现现的策划划程序7.17.2章章与顾客有有关的控控制程序序7.27.3章章设计和开开发（不不包括）删除7.4章章采购控制制程序7.47.5章章生产和服服务提供供控制程程序7.57.6章章监视和测测量设备备控制程程序7.68.0章章测量分析析和改进进 8.118.2..1章顾客满意意程度测测量程序序8.2..18.2..2章内部审核核控制程程序8.2..28.2..3章过程和产产品监视视控制程程序8.2..3 8.22.48.3章章不合格品品控制程程序8.38.4章章数据分析析控制程程序8.48.5章章改进控制制程序8.5颁 布布 令令本公司依依据ISSO90001：：20008《质质量管理理体系——要求》编编制完成成了《质质量手册册》第AA版，现现予以批批准颁布布实施。
本手册是是公司质质量管理理体系的的法规性性文件，是是指导公公司建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动准则，公公司全体体员工必必须遵守守执行总经理：：林志慧慧20100年2月月1日任 命 书为了贯彻彻ISOO90001：220088标准，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，特特任命汪汪萍为我我公司的的管理者者代表..管理者代代表的职职责是：：1．确保保质量管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持；2．负责责向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和改进的的需求；；3．确保保本公司司员工提提高满足足顾客要要求的意意识；4． 负责对外外联络和和协调质质量管理理体系的的相关事事宜； 55. 负责责内部质质量管理理体系审审核 总经理理：林志志慧20100年2月月1日00 .22质量手手册说明明1手册内内容本手册第第依据IISO990011：20008《质质量管理理体系要要求》和和本公司司的实际际相结合合编制而而成的，包包括：1.1公公司质量量管理体体系的范范围，它它包括了了ISOO90001：220088标准的的全部要要求；1.2质质量管理理标准和和公司质质量管理理体系要要求的所所有程序序文件；；1.3对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表达。
2适用范范围本质量手手册用于于需要证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求，通通过质量量体系的的有效运运用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，并并提高顾顾客满意意度对对内质量量手册是是本公司司生产项目目所涉及及的各职职能部门门及至每每个员工工都必须须遵守的的基本准准则，也也是评价价质量管管理体系系的基本本依据；；对外，本本质量手手册宣布布了本公公司对质质量的承承诺可可提供合合同情况况，第二二方认定定/注册和和第三方方认证//注册等等三种情情况下，证证明本公公司质量量管理体体系满足足GB//T1990011-20000 idtt ISSO90001：：20008标准准要求公司质量量体系覆覆盖范围围：食品品用纸容容器(淋淋膜纸杯杯)的生生产及相相关服务务由于公司司产品成成熟且为顾客客来样生生产，故故删除77.3设设计开发发过程3引用标标准ISO990011：20008 质量量管理体体系要求求ISO990000：20008 质量量管理体体系 基基础和术术语4术语和和定义本手册采采取ISSO90000：：20008《质质量管理理体系———基本本和术语语》的术术语和定定义。
5 本手手册为公公司受控控文件，由由公司总总经理批批准颁布布执行手册管管理的所所有相关关事宜均均由办公公室统一一负责，未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还给给办公室室，办理理核收登登记6手册持持有者应应妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹7在手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室，办公室室应定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审，必要要时对手手册予以以修改，执执行《文文件控制制程序》的的有关规规定0.3质质量手册册修订记记录序号章号标题修订次数数修改页批准生效日期期更改单号号123456780.4公公司概况况海宁市杭杭州大自自然纸质质餐具有有限公司司位于国国际观潮潮胜地---海宁宁市，地地处浙江江省北部部，杭嘉嘉湖平原原南端，东东距上海海1255公里，西西离杭州州61..5公里里，沪杭杭高速公公路穿境境而过，地地理位置置优越，交交通非常常便利公司成立立于19995年年，现属属于股份份制企业业，注册册资本1168万万元,是是浙江省省最早的的纸餐具具生产企企业之一一。
集研研究开发发、产品品生产于于一体，公公司主要要生产纸纸质餐具具，产品品有冰淇淇淋杯系系列、饮饮料杯系系列、单单面淋膜膜系列、、双面淋淋膜系列列产品品规格众众多，共共有三十十余种，同同时也可可以根据据客户的的需要订订制特殊殊规格的的纸杯公司现现拥有十十条生产产线，年年生产力力为1亿亿多只,,产值110000万元产品采采用德国国海德堡堡五色印印刷机印印刷，具具有色泽泽洁白、、表面光光洁、无无异味、、无毒、、耐水、、耐油、、耐温等等特点，能能在大自自然环境境中自行行降解，是是最好的的绿色餐餐具目目前公司司的产品品在行业业和客户户之间建建立了良良好的信信誉和口口碑，已已远销德德国、日日本、新新西兰、、中东、、台湾等等国家和和地区，并并与日本本长崎的的客户建建立了长长期的合合作关系系，每月月出口日日本3--4只货货柜关爱自然然，崇尚尚绿色海宁市市杭州大大自然纸纸质餐具具有限公公司将以以优秀的的品质、、优惠的的价格、、优质的的服务竭竭诚为广广大客户户提供满满意放心心的绿色色餐具真诚欢欢迎各商商界朋友友的来电电、洽谈谈、惠顾顾！地 址址：浙江江省海宁宁市军湖湖路188号1.0公公司质量量组织机机构图总 经 理管理者代表办公室生产技术部部部销 售 部部采 购 部部品 管 部文件管理人力资源管理采购管理生产车间量仪管理产品检验财务部设备管理技术工艺管理仓库管理售后服务管理销售管理注：财务务部不涉涉及质量量管理体体系3.0质质量管理理体系过过程职能能分配表表（“▲” 主要职职能，“△△”配合合职能。
职能部门门ISO990011:20000标 准 条 款款总经理管理者代表办公室采购部销售部生产技术术部品管部4.1总总要求▲△△△△△△4.2..1文件件要求▲△△△△△△4.2..2质量手手册▲△△△△△△4.2..3文件件控制△△▲△△△△4.2..4 记录录控制△△▲△△△△5 管理理职责5.1 管理承承诺▲△△△△△△5.2 以顾客客为关注注焦点▲△△△△△△5.3 质量方方针▲△△△△△△5.4 策划△▲△△△△△5.5 职责、、权限与与沟通▲△△△△△△5.6 管理评评审▲△△△△△△6 资源源管理6.1资资源提供供▲△△△△△△6.2 人力资资源△△▲△△△△6.3 基础设设施△△△△△▲△6.4 工作环环境△△△△△▲△7 产品品实现7.1 产品实实现的策策划△△△△△▲△7.2 与顾客客有关的的过程△△△△▲△△7.3 设计和和开发-------7.4 采购△△△▲△△△7.5..1 生生产和服服务提供供的控制制△△△△△▲△7.5..2生产产和服务务提供过过程确认认△△△△△▲△7.5..3标识识和可追追溯性△△△△△▲△7.5..4顾客客财产△△△△▲△△7.5..5产品品防护△△△△△▲△7.6 监视和和测量设设备的控控制△△△△△▲8 测量量、分析析和改进进8.1 总则△▲△△△△△8.2..1顾客客满意△△△△▲△△8.2..2 内内部审核核△▲△△△△△8.2..3 过过程的监监视和测测量△▲△△△△△8.2..4 产产品的监监视和测测量△△△△△△▲8.3 不合格格品控制制△△△△△△▲8.4 数据分分析△△△△△△▲8.5 改进△▲△△△△△4．0质质量管理理体系1目的说明对公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系的总体体性要求求及对质质量管理理体系文文件编制制的总要要求。
2范围适用于对对公司质质量管理理体系及及体系文文件的控控制3职责3.1总总经理a） 负责领导导公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系；b） 批准质量量手册、、发布质质量方针针和目标标3.2管管理者代代表a） 确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持；；b） 向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进需求；；c） 在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成3.3办办公室a） 在管理者者代表领领导下，确确保公司司质量管管理体正正常运行行b） 负责组织织编制与与质量方方针和目目标相一一致的质质量管理理体系文文件4.程序序4.1质质量管理理体系的的总要求求a) 应应确定公司司质量管管理体系系所需的的过程及及其在公公司质量量管理中中的应用用；b) 确确定这些些体系过过程的顺顺序和相相互作用用；c) 确确定为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法；d) 确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；e) 监监视、测测量和分分析这些些过程；；f) 实实施必要要的措施施，以实实现这些些过程策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。
4.1..1本公公司按GGB/TT190001--20008 iidt ISSO90001：：20008标准准建立文文件化质质量体系系，对标标准要求求，按照照质量管管理的基基本原则则——过程程方法，分分为四大大过程4.1..1.11 管理理职责过过程确定本公公司的质质量方针针和质量量目标，明明确本公公司组织织机构设设置及组组织内各各部门的的职能和和相互关关系，规规定与质质量有关关的管理理、执行行和验证证人员的的职责、、权限和和相互关关系，明明确本公公司的根根本目标标是实现现顾客满满意，顾顾客是本本公司各各项活动动的中心心4.1..1.22 资源源管理过过程资源是质质量管理理体系有有效运作作和满足足过程运运作要求求的基础础，具体体分为：：人力资资源管理理、设施施和工作作环境管管理两个过程，并并编写相相应程序序文件予予以控制制4.1..1.33 产品品实现过过程根据本公公司项目目范围和和组织机机构的职职能分配配，产品品实现过过程可以以划分为为：产品品实现的的策划、、与顾客客有关的的过程、、物资采采购、生生产服务务提供、、监视和和测量设设备的控控制六个个过程，并并制定相相应的管管理程序序。
4.1..1.44 测量量、分析析和改进进过程对测量、、分析和和改进过过程的管管理分为为：监视视和测量量、不合合格控制制、数据据分析、、改进四四个过程程，编写写程序文文件加以以管理和和控制4.1..1.55公司无无外包过程程如出现现则对外外包过程程按《采采购控制制程序》执执行4.2质质量管理理体系应应形成文文件，并并贯彻实实施和持持续改进进4.2..1按照照ISOO90001：220088标准要要求及公公司的实实际情况况，编制制了适宜宜的文件件以使质质量管理理体系有有效运行行4.2..2公司质质量管理理体系文文件结构构图第一层次次质量手手册包括质量量方针、质质量目标标第二层 程序文文件第三层管管理标准准、技术术标准、、记录文文件、表表格及其其它质量量文件4.2..3第三层层次文件件可分为为两类：：a） 包括管理理制度等等；技术术标准；；图纸、、记录文文件等b） 其它质量量文件：：可以是是针对特特定产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、设设计输出出文件或或其它标标准、规规范等，文文件组成成应适合合于其特特有的活活动方式式4.2..4文件规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执执行《文文件控制制程序》有有关规定定。
4.2..5文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、产品品类型、、过程复复杂程度度、员工工能力素素质等，应应切合实实际，便便于理解解应用4.2..6文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、、磁盘、、光盘或或照片、、样件等等，都应应按照《文文件控制制程序》进进行管理理4.2..7为实实施上述述要求，本本章编制制了下列列程序文文件： 标标 题 ISOO90001：220088对照条条款DZR--4233-20008文文件控制制程序 4.2.3DZR--4244-20008 记录控控制程序序 44.2.4DZR--4233-20008文文件控制制程序1目的对与产品品质量、、质量管管理体系系有关的的文件和和资料进进行控制制，以确确保各有有关场合合使用文文件的有有效版本本2 适用用范围适用于产产品质量量管理体体系运行行中的全全部文件件的控制制3 职责责3.1 管理理者代表表负责审审核质量量手册各各程序文文件，总总经理负负责批准准发布质质量手册册和程序序文件。
3.2 各部部门负责责本部门门与质量量管理有有关的文文件的编编制、使使用、保保管，办办公室负负责发放放、收集集、整理理、归档档等第第三层次次文件由由各部门门负责人人审核，管管理者代代表批准准3.3办办公室为为此程序序的归口口管理部部门4. 工工作程序序4.1文文件和资资料的分分类、保保管4.1..1质量量手册（包包含了所所有过程程控制的的程序文文件）4.1..2公司司第三层层质量管管理体系系文件分分为两类类：a)包括括管理标标准；管管理文件件、技术术文件、、图纸；；记录文文件等，由由各部门门自行保保存b）其它它质量文文件：可可以是针针对特定定产品、、项目或或合同编编制的质质量计划划、设计计输出文文件或其其它标准准、规范范等，文文件组成成应适合合于其特特有的活活动方式式由各各相应的的部门保保存、使使用4.2文文件编制制、编号号 文文件起草草部门根根据文件件的内容容进行文文件的编编制，按按职责的的要求进进行文件件的审批批a) 质质量手册册 DZR 20009公司代号号质量管管理体系系 年号号 b）程序序文件编编号为公公司代号号+标准准条款号号+年号号c) 第第三层次次文件DZRGG（J）-XX - 2008公司代号号 文文件顺序序号 年年号G——管管理文件件；J———技术术文件d）图纸纸编号根根据产品品的代号号表示4.3文文件版本本、修订订状态的的规定：： 体系系文件的的初始版版本/修修订状态态为A//0，第第一次换换版为BB版，以以后换版版依次类类推为CC版、DD版、………，文文件第一一次换页页修改修修订状态态为1，以后后修改依依次为22、3，修改改3次后后应换版版。
4.3..1公司内内部使用用的现行行有效文文件应形形成《受受控文件件清单》，由由办公室室负责编编制4.3..2 外来来文件由由办公室室负责编编制《受受控文件件清单》，其其编号按按原编号号实施，文文件的发发放和归归档参照照4.44和4..7条执执行4.3..3办公室室负责不不定期核核查公司司所执行行的有关关国家及及地方等等法律性性文件的的有效性性4.4文文件的发发放4.4..1文件在在发放前前，由办办公室确确定发放放范围并并编制《文文件发文文登记》，应包括发放文件名称、发放部门、签收人等 4.4..2公司文文件分受受控文件件和非受受控文件件两种，文文件是否否受控，取取决于发发放时对对其控制制要求不不同而不不同非非受控文文件只进进行登记记，不再再进行后后续修改改的跟踪踪受控控文件的的受控方方式有：：a）发放放号管理理:指在在发放文文件文本本时，对对每一文文本进行行独立的的发放编编号，以以确保需需要回收收时能收收回发放放区域的的文本文件发发放时，应应对发放放范围内内的文件件在《文文件发文文登记》及及文件文文本上，进行编号，当文件需要回收时，按发放号回收文件如:《质量手册》、《程序文件》等b）版本本清单控控制：指指已纳入入本公司司质量的的法律、、法规及及标准等等，应及及时跟踪踪其有效效版本 ，以确确保使用用有效的的外部文文件。
应应定期发发布有效效版本清清单，控控制其使使用状态态如：：体系记记录表式式等4.4..3手册和和程序等等文件的的发放应应有受控控标识4.4..4《受控控文件清清单》由由办公室室编制，注注明文件件的现行行版本状状态4.4..5文件发发放时，文文件领用用人在《文文件发文文登记》上签名领取，并注明相应分发号、以便于追溯4.4..6当文件件使用人人将文件件丢失后后，应按按4.44.5条条办理领领用手续续并必必须在领领用申请请中做出出说明，文文件补发发时应给给予新的的分发号号，并注注明丢失失文件的的分发号号作废4.5文文件的评评审与更更改4.5..1文件应应定期进进行评审审，评审审文件的的适宜性性，当文文件不适适宜现有有环境时时应进行行更改文件需需要更改改时，由由文件更更改提出出人或文文件更改改提出部部门的负负责人填填写《文文件/记记录更改改/增添添申请单单》，说说明更改改原因，对对重要性性的更改改如技术术参数等等，应附附有充分分的依据据，必要要时还应应对更改改内容进进行评审审4.5..2文件更更改应有有审核、、批准应应由原审审批人进进行当当原审批批人已不不在职时时，可由由接替其其岗位的的人员审审批，但但应获得得原审批批所依据据的有关关背景资资料。
4.5..3文件件更改采采取杠改改或换页页方式进进行更更改时，由由更改人人将错误误处用斜斜线划掉掉，当一一页杠改改超过五五处或一一次更改改内容较较多时，采采取换页页方式更更改换换页更改改时，文文件的修修订状态态作相应应的变化化4.6文文件的换换版与作作废4.6..1文件经经多次更更改或文文件需大大幅度修修改时，应应进行换换版原原版本文文件作废废，换发发新版本本办公公室负责责相应《受受控文件件清单》内内容的更更改4.6..2作废的的文件由由指定文文件发放放人员按按《文件件发文登登记》上上的名单单收回并并记录需销毁毁和需作作资料保保留的作作废文件件，由管管理者代代表批准准后，由由办公室室统一销销毁或加加盖“失效保保留”印章后后保留4.7文文件的归归档：需需归档的的文件由由各部门门交办公公室存档档，填写写《归档档资料登登记表》5．相关关文件DZR--4244-20008 《记记录控制制程序》6．体系系记录DZR--4233-011-A//0《受受控文件件清单》DZR--4233-022-A//0《文文件发文文登记》DZR--4233-033-A//0《文文件更改改/增添申申请单》DZR--4233-044-A//0《归归档资料料登记表表》DZR--4244-20008记记录控制制程序1 目目的 对质量量管理文文件所要要求的记记录予以以控制，以以提供符符合要求求和质量量管理有有效运行行的证据据。
2 范范围 适用于于本公司司与质量量管理有有关的记记录的管管理3 职职责3.1办办公室负负责对记记录表式式的统一一管理、、编目3.2 各部部门负责责对本部部门参与与质量管管理体系系运行的的记录的的收集、、组卷、、归档、、保管和和处理4 程程序4.1记记录的分分类：证明产品品质量、、体系过过程符合合规定要要求的质质量记录录，必要要时由各各部门进进行整理理归档至至品管部部；其他他质量运运行产生生的记录录按相关关程序要要求由各各部门自自行进行行保存4.2 记录录表式的的分级管管理原则则4.2..1办公公室是质质量记录录的归口口管理部部门，负负责记录录表式的的登记、、编码等等管理工工作4.2..2各使使用记录录的部门门，负责责相关记记录的编编制、填填写、收收集、保保存、归归档4.3 记录录标准格格式的编编制、修修改和备备案4.3..1第一一版质量量记录表表式的产产生：管管理者代代表在组组织编制制质量管管理文件件时，应应将证实实程序文文件运行行的记录录表式一一并设计计编制原表格格经编码码、备案案后可继继续使用用记录录表式应应形成《体体系记录录清单》，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准，由由办公室室登记编编码并备备案。
4.3..2各部部门根据据工作需需要，如如需增加加或修改改记录表表式时，可可编制记记录表式式，并填填写《文文件更改改/增添添申请单单》，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，由由办公室室登记编编码并备备案4.3..3办公室室对公司司的记录录进行管管理，并并编制《体体系记录录清单》，内内容包括括体系记记录名称称、编码码、归口口部门、、保存期期限等内内容办办公室应应随时将将新增和和修改的的《体系系记录清清单》定定期向使使用部门门发布4.4 体系系记录的的标识4.4..1为保保证体系系记录具具有唯一一的标识识，每一一体系记记录表式式均应有有唯一的的版本号号表明其其有效版版本状态态4.4..2编码码方式：：a）公司司自制体体系记录录的编码码方式：：采用DZR XXXX － ***— A/00公司代号号 标准条条款记录录顺序号号 修修改状态态b）记录录版本号号按《文文件控制制程序》中中文件的的版本及及修订状状态执行行；c）非公公司自制制的质量量记录沿沿用原编编码 4.5 体系系记录的的使用4.5..1体系系记录填填写要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意途改；；如某种种原因不不能填写写的栏目目，应能能说明理理由，并并将该项项用单杠杠划去；；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。
4.5..2 如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上修改改后的数数据，加加盖或签签上修改改人的印印章或姓姓名及日日期4.6 体系系记录的的收集要要求各部门的的体系记记录均应应由专人人负责收收集整理理，做到到及时、、齐全，便便于查找找4.7体体系记录录的归档档、贮存存和保管管4.7..1公司司各部门门参与质质量、环环境体系系运行的的体系记记录，各各部门负负责整理理保存归归档公公司各部部门自行行保存的的体系记记录一般般保存期期为3年，可可根据体体系记录录的重要要程度适适当延长长保存期期限，并并在《体体系记录录清单》上上明确4.7..2各部部门在生生产和体体系运行行过程中中形成的的体系记记录，在在使用过过程中，应应由专人人保管，并并登记目目录，以以便于跟跟踪检索索4.7..3 归档档的体系系记录应应摆放有有序，贮贮存于整整洁、适适宜的环环境中，并并注意做做好防潮潮、防火火等工作作4.8体体系记录录的销毁毁4.8..1超过过保存期期限的体体系记录录经部门门负责人人同意后后应予以以销毁4.8..2销毁毁体系记记录应不不少于两两人进行行5 相相关文件件DZR--4233-20008 《文件件控制程程序》6 体体系记录录DZR--4244-011-A//0《体体系记录录清单》DZR--4233-033-A//0《文件更更改/增添申申请单》5.1//5.22管理职职责1目的规定公司司总经理理应承诺诺和实施施的活动动。
2范围适用于公公司总经经理为建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据3程序概概要3.1管管理承诺诺 公司总总经理通通过以下下活动对对其建立立和改进进质量管管理体的的承诺提提供证据据3.1..1向组组织传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性a）总经经理应树树立质量量意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；b）总经经理应清清楚了解解产品质量量与公司司每一个个成员对对质量认认识紧密密相关；；c）总经经理应采采取培训训、内部部刊物或或会议等等各种方方式使全全体员工工都能树树立质量量意识，都都能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的要要求对公公司的重重要性，并并能经常常持续地地加强员员工对质质量的意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动3.1..2总经经理负责责制定和和批准公公司的质质量方针针和目标标3.1..3总经经理按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审，执行行《管理理评审控控制程序序》3.1..4总经经理应确确保公司司质量管管理体系系运行能能获得必必要的资资源3.2以以顾客为为关注焦焦点3.2..1确定定顾客的的需求和和期望通过市场场调研、、预测，或或与顾客客直接接接触来实实现，执执行《与与顾客有有关的过过程控制制程序》。
3.2..2将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求 这些要要求包括括对产品品的要求求、过程程要求和和质量管管理体系系等，只只有完全全满足顾顾客的需需求和期期望时，顾顾客才会会满意3.2..3使转转化成的的要求得得到满足足a）公司司必须满满足法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准规定定；b)顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间而修订订，因此此组织转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行《管理理评审控控制程序序》的规规定3.3为为实现上上述要求求，本章章编制了了下列文文件标 题 ISSO90001：：20008对照照条款5.3质质量方针针 5.33DZR--504--20008管理理策划控控制程序序 55.4..1 55.4..2 5..5职责责和权限限 5..5.11 55.5..2 5.55.3DZR--506--20008管理理评审控控制程序序 55.65.3质质量方针针1 为实实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为公公司的产产品和服服务要求求，特确确定本公公司的质质量方针针为：质量是信信誉的保保证，真真诚是合合作的基基础本公司为为机械零零部件加加工制造造生产企企业，公司在在每一个个生产、、服务过过程追求求制作精精益，坚坚持以人人为本，真真诚服务务，质量量第一，全全心全意意为顾客客服务。
2 本方方针与公公司总体体经营方方针相适适用、协协调，它它是公司司经营方方针重要要的组成成部分，体体现了满满足要求求和持续续改进的的承诺3 本方方针为制制定和评评审质量量目标提提供了框框架，公公司与质质量有关关的各部部门应在在此基础础上制定定相应的的质量目目标，执执行《管管理策划划控制程程序》4 各级级领导要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行5 公司司应不断断的对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修订订以适应应公司内内外环境境的变化化执行行《管理理评审控控制程序序》6 对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制，执行行《文件件控制程程序》DZR--504--20008管理理策划控控制程序序1 目的的对实现组组织的质质量目标标进行策策划2 范围围适用于对对实现质质量目标标的资源源加以识识别和策策划3 职责责3.1总总经理根根据组织织的质量量目标，配配置必要要的资源源，负责责批准有有关部门门编制的的质量策策划输出出文件3.2管管理者代代表负责责审核各各部门为为管理策策划编制制的有关关文件。
3.3办办公室负负责组织织各部门门进行管管理策划划，编写写相应的的策划文文件，并并对实施施情况进进行监督督检查4 程序序4.1质质量目标标4.1..1为实实现组织织的质量量方针，组组织制定定质量目目标质质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容质质量目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针相一一致质质量目标标为：1）成品品一次交交检合格格率988%(含含)以上上2）顾客客满意度度90%以上4.1..2与质质量相关关的各部部门应根根据组织织总目标标进行分分解，转转化为本本部门具具体的工工作目标标，为保保证目标标顺利完完成，需需进行相相应的质质量策划划4.2进进行质量量策划的的时机组织在下下列情况况下需进进行质量量策划：：a） 按照质量量管理标标准建立立、改进进质量管管理体系系；b） 组织的质质量方针针、质量量目标、、组织机机构发生生重大变变化；c）组织织的资源源配置、、市场情情况发生生重大变变化；d）现有有体系文文件未能能含盖的的特殊事事项e）对MS的的变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性4.3质质量策划划的内容容总经理应应确保对对实现质质量目标标所需资资源加以以识别和和策划。
质量策策划的具具体内容容应包括括：a）需达达到的质质量目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入 、输输出及活活动，并并作出相相应的规规定；b）识别别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的资源配配置；c）对实实现总体体质量目目标和阶阶段或局局部的质质量目标标进行定定期评审审的规定定，重点点应评审审过程和和活动的的改进；；d）根据据评审结结果寻找找与质量量目标的的差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率 ；e）策划划的结果果（包括括变更）应应形成文文件，如如质量管管理方案案、质量量计划等等4.4质质量策划划输出文文件的编编制原则则a）应参参照质量量手册的的有关内内容，应应符合质质量方针针、目标标、并与与产品实实现过程程的策划划及其它它质量体体系文件件的内容容协调一一致；b）已有有的质量量文件中中的内容容可被引引用，并并根据特特殊的要要求增加加新的内内容4.5质质量策划划的实施施、监督督检查和和更改4.5..1各部部门在执执行中应应按照质质量策划划规定的的内容、、进度、、要求进进行控制制，并将将执行情情况、存存在的问问题及时时反馈到到品管部部车间4.5..2品管管部对质质量策划划实施情情况进行行检查和和验证，协协调相应应的资源源。
4.5..3质量量策划的的更改a）质量量策划的的更改应应在受控控状态下下进行，应应由更改改部门填填写《文文件更改改/增添添申请》，经经总经理理批准后后进行更更改，按按《文件件控制程程序》执执行；b）在更更改期间间应保持持质量管管理体系系的完整整运行，例例如组织织机构的的调整应应对职责责作出相相应的变变更，以以确保体体系的正正常运行行4.5..4质量量策划所所形成的的相关文文件，由由办公室室负责存存档保存存5 相关关文件DZR--4233-20008《文文件控制制程序》DZR--7011-20008《产产品实现现的策划划控制程程序》6 记录录DZR--4233-033-A//0《文文件更改改/增添申请请单》5.5职职责和权权限1目的对组织内内的职能能及其相相互关系系予以规规定和沟沟通，以以促进有有效的质质量管理理2 范围围适用于组组织内对对质量管管理体系系有关的的管理层层及各职职能部门门和有关关人员的的职责、、权限的的规定3 职责责和权限限3.1总总经理——全面面领导公公司的日日常工作作，向公公司职工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；——开辟辟业务渠渠道，打打开产品品销路，不不断完善善经营管管理体制制。
——制定定质量方方针和质质量目标标；——确保保质量管管理体系系的运行行所必须须的资源源配置；；——公司司重大事事务作出出决策——进行行管理评评审3.2办办公室——在总总经理的的领导下下，负责责将公司司的质量量方针、、目标为为主要内内容纳入入全公司司质量管管理活动动，并对对质量方方针和目目标进行行宣传贯贯彻；——负责责各部门门规章制制度、管管理标准准的编制制、颁布布，并坚坚持执行行情况；；——协助助品管部部编写《质质量手册册》和《程程序文件件》，协协调和检检查各职职能部门门工作情情况；——负责责了解有有关的方方针、政政策；——负责责质量体体系文件件和资料料的管理理；——负责责编写各各部门负负责人的的《岗位位人员任任职要求求》并对对人力资资源的控控制；3.3采采购部——负责责对所需需物资的的采购，并并对合格格供方进进行有效效控制，确确保采购购合格的的产品——把好好质量关关，发现现材料规规格、品品质有问问题，应应在第一一现场予予以处理理或退货货3.4销销售部——搞好好发展与与合作单单位的稳稳定良好好关系，发发展对外外网络、、拓展业业务——正确确及时捕捕捉业务务信息，作作出客观观的信息息评估——负责责与顾客客沟通，有有效处理理顾客的的意见和和投诉。
——负责责做好顾顾客满意意度的调调查——负责责顾客财财产的保保护——严格格掌握配件件产品质质量、价价格，接接受公司司领导的的监督、、检查——加强强市场调调查，识识别顾客客需求情情况，并并组织对对顾客的的需求进进行评审审.3.5生生产技术术部——负责责按策划划的技术要求求进行生生产制作作——负责责设备和和生产环环境的管管理——负责责生产现场场的质量量、安全全监督检检查工作作——负责责制定各各产品的的生产工工艺文件件、工艺艺图纸,,编制作作业指导导书——负责责半成品质质量的检检验——负责责生产现现场标识识、产品品防护的的管理3.6品品管部――负责责组织编编写《质质量手册册》和《程程序文件件》；——负责责不合格格品的处处置及对对产品的的监视和和测量工工作——负责责生产过过程中的的技术核核查，督督促责任任部门做做好不合合格品纠纠正，并并做好预预防措施施——负责责产品质质量的检检验——负责责测量设设备的管管理——负责责不合格格品的控控制及数数据统计计分析工工作3.7内内审员——服从从审核组组长的安安排，配配合支持持审核组组长的工工作，按按时完成成内审；；——遵守守相应的的审核要要求，传传达和阐阐明审核核要求；；——有效效的策划划和履行行被赋予予的职责责，将观观察结果果形成文文件，报报告审核核结果；；——验证证所采取取的纠正正措施的的有效性性，保存存与审核核有关的的文件。
4 内部部沟通4.1管管理者代代表应确确保在不不同层次次和职能能之间就就质量管管理体系系的过程程，包括括质量要要求，质质量目标标的完成成情况，以以及实施施的有效效性进行行沟通，相相互信任任，实现现全员参参与的效效果4.2办办公室负负责对外外通过网网络、政政府等渠渠道收集集各信息息，对内内可采取取宣传报报，各种种会议及及各种媒媒体等4.3办办公室负负责公司司内部的的沟通工工作4.4生生产技术术部负责责生产工工序过程程的沟通通,并合合理安排排生产计计划4.5品品管部负负责产品品质量信信息的沟沟通工作作.DZR--506--20008管理理评审控控制程序序1 目的的 按计划划的时间间间隔评评审质量量，以确确保其持持续的适适宜性、、充分性性和有效效性2 范围围 适用于于对公司司质量的的管理评评审3 职责责3.1 总经理理负责确确定管理理评审的的时机，主主持管理理评审活活动3.2 管理者者代表负负责向总总经理报报告质量量运行情情况，提提出改进进需求的的建议，编编写相应应的管理理评审报报告3.3 办公室室负责评评审计划划的制订订，收集集并组织织提供管管理评审审所需的的资料，负负责对评评审后的的纠正、、预防措措施进行行跟踪和和验证。
3.4 各相关关部门负负责准备备、提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需的资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的各种相相关的纠纠正、预预防措施施4 程序4.1 管理评评审计划划4.1..1 每每隔一年年至少进进行一次次管理评评审，时时间间隔隔不超过过12月月，可结结合内审审后的结结果进行行，也可可根据需需要安排排4.1..2 通通常办公公室于每每次管理理评审一一周前编编制《管管理评审审计划》，报报总经理理批准，下下发各相相关部门门计划划主要内内容包括括：a）评审审时间；； b）评评审目的的；c）评审审范围及及评审主主题； d）评评审依据据；e）评审审议程 f）参参加评审审部门（人人员）；；4.1..2当出出现下列列情况之之一时，可可增加管管理评审审的频次次，《管管理评审审计划》可可临时发发放a）公司司组织机机构、产产品活动动服务范范围、资资源配置置发生重重大变化化时；b）发生生重大质质量事故故时；c）发生生用户关关于产品品质量有有重大投投诉或投投诉连续续发生；；d）当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有重大大调整时时；e）市场场需求发发生重大大变化时时；f）即将将进行第第二、第第三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核时；g）内部部审核中中发现严严重不合合格和严严重不符符合时。
4.2 管理评评审输入入a）审核核结果，包包括第一一、第二二方、第第三方质质量管理理体系审审核、产产品质量量审核等等的结果果；b）顾客客的反馈馈，包括括满意程程度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等；c）过程程的业绩绩和产品品的符合合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；；d）预防防和纠正正措施的的状况，包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果；e）以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f）改进进的建议议；g）可能能影响质质量管理理体系的的各种变变化，包包括内外外环境的的变化，如如法律法法规的变变化，市市场、竞竞争对手手、新技技术、新新工艺、、新设备备的开发发等h）质量量管理体体系运行行状况，包包括质量量方针和和质量目目标的适适宜性和和有效性性 4.3 评审准准备4.3..1办公公室向参参加评审审的人员员发放《管管理评审审计划》4.3..2各部部门根据据《管理理评审计计划》组组织评审审相关资资料的准准备，如如：a）办公公室负责责根据评评审输入入的要求求，组织织内外部部体系审审核结果果、评审审资料的的收集，准准备必要要的文件件，评审审资料由由管理者者代表确确认。
并并负责提提供文件件、记录录及人力力资源、、数据统统计的控控制情况况b）管理理者代表表组织纠纠正措施施验证资资料的准准备，负负责提供供质量方方针、目目标实施施情况c）销售售部负责责提供顾顾客满意意度的调调查情况况,提供供供方、、采购情情况，与与顾客（顾顾客反馈馈、投诉诉及处理理结果资资料）有有关资料料d）生产产技术部部负责产产品的生生产、任任务完成成情况和和生产设备备的使用用情况的的管理e)品管管部负责责产品质质量及测测量设备备使用情情况的管管理4.4 管理评评审会议议a）总经经理主持持评审会会议，各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入作出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项和和不符合合项提出出纠正和和预防措措施，确确定责任任人和整整改时间间；b）总经经理对所所涉及的的评审内内容作出出结论（包包括进一一步调查查、验证证等）4.5 管理评评审输出出4.5..1管理理评审的的输出可可包括以以下方面面有关措措施：a）质量量管理体体系的适适宜性、、充分性性和有效效性的评评价及其其过程的的改进，包包括质量量方针、、质量目目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；；b）与顾顾客有关关的产品品的改进进，对现现有产品品符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核内内容相关关的要求求；c）资源源需求等等。
4.5..3会议议结束后后，由办办公室根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，编编写《管管理评审审报告》，经经总经理理审批后后，并发发至相应应部门监监控执行行本次次管理评评审输出出可以作作为下次次管理评评审的输输入4.6 改进、、纠正、、预防措措施的实实施和验验证 相关关部门对对管理评评审输出出中需要要改进的的采取纠纠正、预预防措施施并加以以实施，办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证对措施跟踪的验证情况应汇报最高管理者4.7 如果评评审结果果引起文文件更改改，应执执行《文文件控制制程序》4.8 管理评评审产生生的相关关体系记记录由办办公室按按《记录录控制程程序》保保管，包包括管理理评审计计划，评评审前各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评审审报告等等5.相关关文件DZR--。