中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 体系建立体系建立中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 涉及贯标组织涉及贯标组织/咨询机构咨询机构/审核机构的三方共进方案审核机构的三方共进方案 筹备筹备阶段阶段建立建立阶段阶段运行调运行调整阶段整阶段审核审核阶段阶段组织咨询机构审核机构12周12周24周23月23月58月中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 一、筹备阶段工程启动任命“管理者代表成立工作组选择咨询和培训机构组织培训内审员文件编写制定工作方案中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 二、建立阶段确定范围产品、业务确定管理过程流程确定组织结构、职能分配收集现有文件资料编写体系文件质量方针、质量目标手册程序作业指导书记录表格体系文件的评审、批准和发布中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 三、运行调整阶段全员培训体系文件在各部门全面正式运行工作组督导，收集反响意见第一次内审管理评审修改体系文件第二次内审需要时中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 审核阶段递递交交申申请请时时间间安安排排现现场场审审核核文文件件审审核核监监督督审审核核跟跟踪踪验验证证中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 文件编写文件编写中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 文件制定流程图要求识别文件制订/试运行人员安排与方案筹划文件框架会审审批启动ISO式写作原理式写作原理1 1要求的培训管理流程改进2 23 34 45 56 67 78 8管理流程分析过程识别评价正式使用9 91010体系所需的文件的多少取决于对过程的分析，而不应当是文件决定过程中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 理解现有流程最有效的方法是将它画在图上，即画流程图。
流程图的目的是通过图示的方法使得流程易于阅读和理解绘制流程图，本身就是学习的过程ANSI(美国国家标准学会美国国家标准学会)符号符号流流决策点决策点任务任务/活动活动开始开始/终止终止文件文件控制控制公司政策法律法等输出输出产品信息等输 入输 入物 料信 息等机制机制人员制度等流程流程“国际化定义IDEFO 流程图绘制中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 业务处理项目 信息来源 信息储存与输出 判断、审批、核查 工作开始或结束 停顿 单向 工作流向 两项工作连接 工作流向 跨越（两项工作不连接）双向 文件文件业务流程图常用符号业务流程图常用符号流程图绘制中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 综合管理部使用部门是否开始结束公用设施使用申请1是否符合规定2登记使用3公用设施使用规定公用设施使用记录是归还4检查是否损坏5注销使用6设施维护申请7审核通过？8设施维护记录检查设施并确认是否维护服务910时间流程名称：公用设施管理和维护流程流程编号：4.5流程拥有者：综合管理部中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门向综合管理部提出公用设施使用申请使用申请2.审核是否符合公用设施使用规定，若不符合，结束公用设施使用规定3.设施使用登记使用记录4.设施使用部门归还设施5.综合管理部检查设施状况6.使用部门归还并确认设施完好后，注销设施使用记录设施使用记录7.各部门向综合部提出设施维护申请维护申请8.综合管理部根据相关规定审核设施维护申请是否合理设施维护规定9.综合管理部提供维护服务。
若在保修范围内，联系厂商提供保修服务;否则聘请第三方服务商10.检查维护后设施并确认其状况，填写设施维护记录设施维护记录流程名称：公用设施管理和维护流程流程编号：4.5流程拥有者：综合管理部中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 新产业工程开发工作流新产业工程开发工作流程程 规划开展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司 提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定工程否认试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、开展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集 团集 团新公司进行施工设计施工图纸 技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工典型的流程图中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 组织为确保其过程有效筹划、运行和控制所需的程序针对特定工程产品的质量管理方案至少六个程序需要程序需要程序质量方案质量方案必要程序必要程序宗旨，方向与目标描述QMS结构-纲要阐述管理过程运作程序阐述具体的操作要点与准那么Q QMS运作-证 据Manage.ManualManage.ProcedureWork InstructionQuality Record+外部文件文件筹划文件筹划中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l质量方针包含三个承诺：质量方针包含三个承诺：l满足要求的承诺。
例：保证产品的性能、功能、可靠、效劳等，履行满足要求的承诺例：保证产品的性能、功能、可靠、效劳等，履行自己的全部承诺自己的全部承诺l持续改进有效性质量改进、体系等的承诺例：通过不断改进、持续改进有效性质量改进、体系等的承诺例：通过不断改进、创新和追求创新和追求l如果该组织附属于一个更大的组织，其方针还应符合后者的方针，并如果该组织附属于一个更大的组织，其方针还应符合后者的方针，并得到后者的认可得到后者的认可质量方针质量方针持续改进持续改进的承诺的承诺过程优化管理体系改进生产条件改善提高效率设备设施投入持续改进持续改进的承诺的承诺产品的性能功能中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 追求：华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、追求：华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业为了使华为成为世界锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业为了使华为成为世界一流的设备供给商，我们将永不进入信息效劳业通过无依赖的市场压力一流的设备供给商，我们将永不进入信息效劳业通过无依赖的市场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。
传递，使内部机制永远处于激活状态管理方针管理方针:通过建立健全管理控制系统和必要的制度，确保公司战略、政通过建立健全管理控制系统和必要的制度，确保公司战略、政策和文化的统一性策和文化的统一性.在此根底上对各级主管充分授权在此根底上对各级主管充分授权,造成一种既有目标牵造成一种既有目标牵引和利益驱动引和利益驱动,又有程序可依和制度保证的活泼高效和稳定的局面树立又有程序可依和制度保证的活泼高效和稳定的局面树立品质超群的企业形象，全心全意地为顾客效劳品质超群的企业形象，全心全意地为顾客效劳管理目标管理目标公司管理控制系统进一步完善的中短期目标是：建立健全预算控制体系、公司管理控制系统进一步完善的中短期目标是：建立健全预算控制体系、本钱控制体系、质量管理和保证体系、业务流程体系、审计监控体系、文本钱控制体系、质量管理和保证体系、业务流程体系、审计监控体系、文档体系以及工程管理系统，对关系公司生存与开展的重要领域，实行有效档体系以及工程管理系统，对关系公司生存与开展的重要领域，实行有效的控制，建立起大公司的标准运作模式的控制，建立起大公司的标准运作模式质量质量:我们的目标是以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比我们的目标是以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的效劳，满足顾客日益增长的需要。
创造性地设计、生产具有最正和有效的效劳，满足顾客日益增长的需要创造性地设计、生产具有最正确性能价格比的产品确性能价格比的产品人力资本人力资本:我们强调人力资本不断增值的目标优先于财务资本增值的目标我们强调人力资本不断增值的目标优先于财务资本增值的目标核心技术核心技术:我们的目标是开展拥有自主知识产权的世界领先的电子和信息我们的目标是开展拥有自主知识产权的世界领先的电子和信息技术支撑体系技术上保持与世界潮流同步技术支撑体系技术上保持与世界潮流同步效劳效劳:完善的售后效劳；细致的用户培训；真诚热情的订货与退货完善的售后效劳；细致的用户培训；真诚热情的订货与退货华为公司的方针华为公司的方针中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 满足产品质量要求的内容满足其他要求的内容持续改进的内容符合性可信性可用性平安性合格率准时交付出产品实现后活动价格和寿命周期的费用其他要求的实现(如:沟通、效劳等)顾客满意与改进目标产品过程改进目标顾客投诉的处置与改进目标效率本钱改进目标制订目标的制订目标的SMATSMAT原则原则 具体Specific 可以衡量Measurable 方针导向的目标Action-oriented 立足现实可实现的Realistic 有时间和资源限制Time and resource constrained质量目标质量目标质量方面质量方面的内容的内容中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 目标例如l管理体系改进l产品质量提升l工艺的改进l到达的成效l过程优化l效率的提高l生产条件改善l施工设备投入l人力资源补充与提高；质量目标质量目标中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 质量目标质量目标中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 质量目标质量目标中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l质量手册：说明一个组织的质量方针，并描述过其体系的文件 l每个组织的质量手册都具有唯一性l允许各类组织在将其质量管理体系形成文件时，在文件的结构，格式、内容或表述的方法方面有灵活性。
l对小型组织而言，将对管理体系整体的描述包括所有程序文件写入一本质量手册中可能是适宜的l对大型、跨国的组织而言，可能需要在不同的层次上形成相应的质量手册，并且文件的层次结构也更为复杂l质量手册应当包括管理体系的范围，任何删减的细节与合理性，程序文件或其引用，对管理体系过程及其相互作用的描述l组织的有关信息，如名称，地址和联络方法也应当包括在质量手册中质量手册还可包括诸如组织的业务流程，对组织的背景、历史和规模的简要描述等附加信息质量手册质量手册中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l质量手册应当包括但不必按照同一顺序：l标题l范围l目录l评审、批准和修订l质量方针和质量目标：l质量手册可包括对方针和目标的陈述l可以在其他文件中规定实现目标的具体指标l方针应当包括对满足要求和持续改进体系有效性的承诺l目标通常源自组织的方针并且是能够实现的当目标被量化时，目标就成为指标并且是可测量的l组织、职责和权限:l用组织结构图、流程图和(或)岗位说明书等方式表示l可直接包括在手册中或被手册所引用l引用文件：包括或引用程序文件、引用文件的清单l附录：手册中可以包括含有其支持信息的附录质量手册中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 质量管理体系的描述：对管理体系及其实施进行描述。
对过程及其相互作用的描述反映组织为实现其方针和目标所采用的方法质量手册从高层组织流程向下分解，具体化为下一层次的流程，后者还可以继续分解，直至到达具体的单项任务战略流程：战略规划、产品/效劳开发/新流程的开发运作流程：赢得顾客、满足顾客生产、顾客支持等保障流程：人力资源管理、管理会计、信息系统等流程范围：穿越的经营部门或职能科室等流程规模：取决于它的业务内容、可能包括众多小流程相互作用：有的流程仅有几个非常简单的任务组成,有的那么可能包括众多高度复杂且又相互关联的任务如：每项流程都会牵扯到采购原料、人力资源和技术的组合体系的描述中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 质量手册 l手册的审查：l职责审查：l各部门和重要人员的职责和权限是否表述得准确、全面l与质量有关的职责和权限是否有遗漏l活动中描述的职责和权限是否在相应的职责规定中有表达l所有的职责和权限是否在相应质量活动中表达l接口审查:l有关接口和工作关系的描述是否协调、清楚l各项管理活动是否已形成闭环l接口方式是否合理l接口的各个工作环节是否清楚并得到有关部门确实认l内容审查：l标准的要求是否都已包括 l 实际的需要是否都已覆盖 l表达是否准确、文字精练、准确、通顺，注意逻辑性和顺序中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 质量手册 章号章号名称名称内容内容目录手册颁布令A管理管理概要概要管理体系准则手册适用范围与管理手册的支持性文件清单公司简介第一第一章章体系体系管理管理承诺管理方针职责、权限与信息沟通目标、管理体系策划 管理评审 文件的控制 质量记录的控制 章号章号名称名称内容内容第二第二章章资源资源管理管理人力资源管理设施管理环境管理 第三第三章章过程过程管理管理过程策划 顾客要求的处理设计与开发控制采购控制生产过程控制监测设备的控制第四第四章章结果结果管理管理顾客满意信息的监控 内部管理体系审核 过程能力的监测质量监测和结果处理数据分析改进 范例讲解 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 程序文件 l程序:完成某项活动所规定的方法；程序文件:描述程序的文件;l程序文件可引用作业指导书，作业指导书规定了开展活动的方法。
程序文件通常描述跨职能的活动，作业指导书那么通常适用于某一职能内的活动l程序文件硬拷贝或电子媒体的结构和格式：l文字内容流程图表格l上述形式的组合；l任何其他适宜的方式l允许在文件的结构，格式、内容或表述的方法方面有灵活性l程序文件应当包括但不必按照同一顺序：l标题l目的l范围l职责和权限：可用流程图和文字描述予以明确中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l程序文件应当包括：l活动的描述：l描述过程：文字描述和或流程图的方式；l明确5W1H；l规定应做的事情Whatl明确每一活动的实施者Whol规定活动的时间Whenl说明在何处实施Wherel规定具体实施方法Howl描述过程控制以及对已识别的活动的控制；l明确完成活动所需的资源人员、培训、设备和材料；l明确与要求的活动有关的文件；l明确过程的输入和输出；l明确要进行的测量(如何进行控制)l按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；l记录格式l附录:支持性的信息，如图表、流程图和表格等程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 直线型：属于单一式命令型流程图 程序文件 l撰写文件应先思考并试绘流程图，以掌握事件或活动发生之顺序，然后再依据流程图之骨架来撰写程序；l流程图中内容作为文件中主要考虑的大构架即大条款；l根据上述的构架增加具体的内容细那么即结构内容，将结构内容作为大条款中的分条款；l 结构内容中应主要描述谁实施这些工作，如何实施的步骤及实施后应留下的记录等。
l以5W1H来考虑；l但并非每一程序文件皆须有流程图，可依状况需要来判断；活动的描述供应商送货本公司仓库收货核对送货单与实物中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 选择型：用于有裁决、判定或选择 化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序Y程序文件 半成品检验流程中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 矩阵型：由活动之过程配合组织间之对应矩阵型：由活动之过程配合组织间之对应 时间计划经营部工程部/电气部/设备部开始否合格？结束供应商建议供应商供应商评估委员会需要实地考察？合格？进行实地考察是是否是否1 12 22 25 56 6提供相关资料3 3对供应商进行初评合格供应商档案对供应商进行复评是合格？4 4否确定合格供应商淘汰7 78 8供应商评价流程程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 资料收集分析整理评估会议核 决流 程 责任单位研发、业务研 发研 发总经理相关单位业 务业务/总经理室研 发引用资料国内外杂志国内外杂志可行性评估报告评估会议记录可行性评估报告产出资料可行性评估报告评估会议记录内容、项目特性、成本、资源特性、成本、资源人力、设备时 间备 注每半年一次二周内完成前因后果型程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l程序文件的审查：职责审查：人员的职责明确，权限清楚；接口审查:有关接口和工作关系的描述是否协调、清楚。
内容审查：程序文件是否覆盖了适用要素及有关质量活动；各程序文件，看是否覆盖了对质量活动的控制要求 与手册及其他程序文件、作业指导书协调一致性程序文件规定的质量活动方式应适合现行质量体系运作；各项活动所需的资源应得到保证；程序文件内容的掌握可不涉及具体的技术问题及操作细节，这些技术问题和细节可在支持性文件中进一步具体化；对需要保密的内容可在下一层次文件中引出；对现有行之有效的管理文件，在适当之处将其引入程序，不必重复描述程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l程序文件的审查：l逻辑审查l程序文件涉及到质量体系中一个逻辑上独立的部门；l按逻辑顺序对质量活动展开描述l对各项活动的描述须有始有终，形成闭环l可操作性l目的明确，方法清楚，切实可行；l规定各项工作的责任人或责任部门，并规定工作的接口方式；l按活动顺序清楚地规定工作步骤；l规定应保存的记录，为事后监督检查提供依据；l措辞准确严谨，实现“唯一理解，执行时不易引起混淆程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 范例讲解 程序文件 NY記錄存查NA脫水NY檢測AB製程管制時機包裝合格YCCB合格染紗報廢/重工烘紗檢測合格解紗寶塔檢測入庫Xxx有限公司制程管制程序书文件编号MS-P2-0902制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月30日版次：B.0版页 次第1页共6页一、目的为确保制程中产品品质之稳定，发现制程潜在问题，作为改善之依据，由生产线各阶段之现场操作员负起产品品质之责任，由品管员稽核及报告已达成全员品管之目标。
二、范围自原料投入生产至成品完成移转入库间，所有生产及工程标准之查核三、定义1.胚线：染纱制程之原料，是由原丝经过盘纱等加工后所制成，依外形可分为绞纱与筒子纱2.Rayon：嫘萦，泛指以天然纤维为基本原料生产之人造纤维3.Polyester：聚酯，人造纤维4.绞纱：胚线的一种，Rayon原纱成圈，将其交叉旋转成麻花状后称之5.筒子纱：胚线的一种，Polyester原纱缠绕于网状之纱管，外型似圆筒状称之6.解纱果：绞纱经解纱制程后之在制品称之7.首件检验：现场操作员于制程开始时(含每日开机时、在制品批次更换时、异常处理后再生产时与重新开机时)，检查第一件在制品确认合格后，继续生产8.自主检验：现场操作员依QC工程表(MS-G2-0204)之相关规定，定时检查该制程中之在制品与生产条件是否正常，以减少不良品之发生或及早发现制程之变异以降低不良率9.巡回检验：品管员依QC工程表(MS-G2-0204)规定之频率，进行抽检，检验在制品与确认制程条件是否正常，以防止现场操作员疏失，确保产品品质流程图中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 Xxx有限公司制程管制程序书文件编号MS-P2-0902制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月30日版次：B.0版页 次第2页共6页权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体流程厂务部1制程管制时机6.1制程管制时机6.1.1原物料投入生产之各阶段制程时。
制造组2染纱6.2染纱6.2.1染纱员接获生产指令(MS-P4-0902)如附件1时，分别于原物料仓库及原物料暂存区依【原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-P2-1501)之相关规定进行领料与搬运后，依以下相关规定，进行染纱制程6.2.1.1Rayon材质之胚线，依染纱作业标准书(MS-P3-0901)及染纱机操作及保养作业标准书(MS-P3-0902)之相关规定，进行染纱作业6.2.1.2Polyester材质之胚线，依高温染纱作业标准书(MS-P3-0903)及高温染纱机操作及保养作业标准书(MS-P3-0904)之相关规定，进行染纱作业6.2.2染纱员依QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行首件及自主检查原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-P2-1501)染纱作业标准书(MS-P3-0901)染纱机操作及保养作业标准书(MS-P3-0902)高温染纱作业标准书(MS-P3-0903)高温染纱机操作及保养作业标准书(MS-P3-0904)生产指令(MS-P4-0902)QC工程表(MS-G4-0204)技术组3检测6.3检测6.3.1染纱员随机抽取一件色纱交给打样员，打样员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行检测作业。
制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 工程工程的施工准备与筹划工程工程的施工准备与筹划 主办部门Who活动流程程 序 要 求When，Where，How to do，What填报的记录经营部门信息传递l经营部门将合同文本传递至工程管理部门,总公司承接的项目由工程部以单项工程通知单和施工任务书的形式下达至至工程管理部门对于招投标项目,招、投标文件应随同合同复印件一同传递至施工单位，以便进行策划工作l工程管理部门应仔细研究合同文件特别是工程范围、专用条款、投标技术方案等，为现场调查作准备工程管理部门应进行合同文件及相关资料收集，作为施工组织设计施工组织安全技术措施的编制依据工程管理部门组成项目部l工程管理部门组建工程项目部,其中，小型项目组建项目组任命该工程的项目负责人和技术负责人，项目负责人必须经过资格培训，持有资格证书，并经业主确认.l项目负责人根据工程需要组成施工和施工管理人员，包括技术、质安、施工、材料管理等人员特殊作业人员包括安全员、焊工、电工、起重工、机动车驾驶员等必须经培训合格，持证上岗。
项目部现场调查与勘测/复测项目部应组织进行现场调查与勘测/复测，其内容如下：自然地理条件、工程地理位置、地形、地貌、用地范围、气象、水文情况及其它对施工造成影响的环境；施工条件：布置临时设备的可能性、交通状况、供水、电情况、限制条件、当地风俗、施工的可行性等勘测/复测；对设计单位在现场提交的有关数据进行复测并验收a)相关工程验收：其中对业主提供的基础工程和相关工程进行验收现场调查表项目部图纸会审l项目经理/技术负责人负责配齐有关的施工规程、规范和技术标准，组织有关人员审阅施工图，提出书面建议，做好图纸会审记录，必要时参加业主、设计、监理单位图纸会审如发现疑问之处或掌握不准时，应与设计单位达成一致意见，并形成纪要，作为施工中的技术文件执行施工图纸会审记录单位主管经理或项目经理工程施工策划l工程管理部门组织策划，单位主管经理或项目经理主持策划工作；l策划是为了明确施工作业顺序、施工工艺方案、工程进展安排、质量控制要求、需增添的设备、设备与人员安排、质量验收等，以保证工程质量满足规定要求l策划时应完全识别实现顾客、员工、社会满意的整个工程施工过程，再对这些过程进行策划，最终的控制方案应是最优化的方案，并适于达到顾客、员工、社会满意。
程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 主办部门活动流程程 序 要 求填报的记录单位主管经理或项目经理工程施工策划l对于工程投资超过XXX万或施工人员（包括临时工）超过5人或工期超过XX天的工程，工程施工策划结果应形成施工组织设计l对于工程规模小、投入人员少、工期短的工程项目，工程施工策划结果在施工组织安全技术措施体现对于特别小的项目，策划结果在单项工程通知单或施工任务书中明确三措一案（组织措施、施工技术措施、安全环保技术措施、管理方案）既可l策划采用施工方案研讨、控制方法研讨、技术协调会等方式进行；l施工方案与控制措施的设计，应考虑从根本上消除或降低职业安全健康风险项目部环境因素识别与危险源辨识l环境因素识别与危险源辨识应与策划工作同时进行l按照环境因素识别与评价程序和危险源辨识与风险评价程序进行环境因素识别与评价、危险源辨识与评价l对本项目有别于常规项目的重要环境因素和风险，应在施工组织设计施工组织安全技术措施施工任务书中列出控制计划项目经理编制施工组织设计或施工组织安全技术措施l施工组织设计施工组织安全技术措施应由项目负责人主持、技术负责人进行编制；l施工组织设计的内容：项目概况：工程名称、电压等级、施工地点、主要内容、开工日期等组织措施：工程施工人员的组成及其职责工程过程描述、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划和施工力量、机具及部署；工程质量控制、安全控制以及环境污染防护等各种措施；工程验收方案、计划环境安全健康控制计划（可单列）；施工总平面布置图；总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。
l施工任务书按本程序给出的表格应由项目负责人主持、技术负责人进行编制；l施工组织设计施工组织安全技术措施施工任务书应报工程管理部门批准l施工组织设计应报业主确认后实施施工组织设计施工技术联络单程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 主办部门活动流程程 序 要 求填报的记录项目部设备设施准备l项目部人员应熟悉合同文件及其附件l与顾客联系确定具体施工时间l项目部和相关部门按施工组织设计施工组织安全技术措施中的安排，配备相应的设施设备和劳动保护用品l施工用机械、设备完好、清洁，操作人员持证上岗，并熟悉工作条件l施工现场的安全管理、安全装备、安全工器具等要符合有关规定要求l施工总平面规划布置合理，施工临建设施完整，布置得当，环境清洁办公室、工具间等场所内部整洁，布置整齐l现场复查、施工环境调查、施工用表准备按合同文件和相关规范进行l单位应配备相应的程序文件、技术规范、标准等至项目部l场区施工道路畅通，路面平整，照明配置得当l施工用电布置合理、安全，消防设施完备项目部技术交底安全交底l开工前，项目技术负责人要将工程概况、施工方法、质量控制要求、环境管理和安全技术措施等情况向全体应向施工人员与质量控制人员进行详细交底；l两个以上施工队或工种配合施工时，技术负责人要按工程进度定期或不定期的向有关班组长进行交叉作业的安全交底；班组每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
l施工中采用新技术时，由工程管理部门组织对项目部技术负责人、施工员、质检员及有关班组长进行交底l大型、重点工程，各单位工程技术人员应预先熟悉、掌握施工图纸，参加由总公司工程部组织设计单位、业主及代表进行的“工程图纸会审“会议l技术交底、安全交底对工程而言，可分阶段进行，一般工程可一次性进行l交底内容为：工程概况、施工图纸要求、主要施工方法、采用的规范规程、标准、技术关键部分、形象进度、安全管理、质量及质量管理、施工与控制记录的填写要求等l交底后应办理技术交底签字，以确保相关要求已被有关人员所了解技术负责人或工程管理部门组织的交底应记录于技术交底记录中技术交底记录程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 主办部门活动流程程 序 要 求填报的记录项目部签发开工报告l工程开工前要做到图纸、措施、设备材料、机具、劳动力五落实l五落实后，由项目部向监理单位或业主提出工程开工报审表l工程无监理单位时，工程管理部门应审查项目部报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由工程管理部门领导签发，并报业主：施工许可证已获政府主管部门批准；施工组织设计已获批准；项目部人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；工程开工报审表项目部施工协调与督促本公司领导或工程管理部门主管应经常深入施工现场，及时发现施工中的问题，现场排除或解决。
现场无法解决或问题涉及面广时，应及时召开工程调度会或工地会议，形成解决方案施工过程中的重大问题应及时向主管领导汇报，以便进行决策对于施工进度的完成情况，本公司领导或工程管理部门主管应经常进行检查督促，并根据有关内部考核制度或文件对生产进行考核项目部施工计划变更施工作业由于计划安排不当或由于天气、设备、停电等原因无法按进度如期完成时，应及时与工程管理部门进行联系(口头/书面)，以便进行调整，并取得顾客的理解、认可施工划变更以施工计划变更单的形式下达至施工班组执行程序文件 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l作业指导书:有关任务如何实施和记录的详细描述;l作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动或某个过程的整个活动l作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、标准、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述必要时，作业指导书还可包括接收准那么l作业指导书有时也称为工作指导令或操作标准、操作规程、工作指引等。
l作业指导书是表述程序中每一步更详细的操作方法指导员工执行具体的工作任务，如完成或控制加工工序、搬运产品、校准测量设备等l对没有作业指导书就会产生不利影响的所有活动，应当制定并保持作业指导书对其实施进行描述l作业指导书的结构、格式以及详略程度应当适合于组织中人员使用的需要，并取决于活动的复杂程度、使用的方法、实施的培训以及人员的技能和资格作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 作业指导书 用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书 指导书内容表现为 指导具体管理工作的各种工作细那么、导那么、方案和规章制度 指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作标准 称之为规定、方法的文件操作手册、录像、图片图样中的技术注释、标准模型、样品等硬件工艺规程、检查清单 指导书形式表现为中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l作业指导书内容l描述作业的目的和范围以及其目标，并引用相关的程序文件l描述关键的活动：应当与作业的顺序相一致，准确地反映要求及相关活动为防止混乱和不确定性，应当规定和保持作业指导书的格式或结构的一致性l作业指导书的详略程度应当足以对活动进行控制l如果相关人员已经获得了正确开展工作所需的必要信息，培训可以降低对作业指导书详尽程度的需求l记录：适用时，作业指导书中规定的记录应当在此局部或其他有关的局部加以明确。
作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l作业指导书编写本卷须知l作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术标准和技术标准的准那么l最科学、最有效的方法；l良好的可操作性和良好的综合效果；l“没有作业指导书就不能保证质量时才用；l作业指导书的编写任务一般由具体部门承担l明确编写目的是编写作业指导书的首要环节；l当作业指导书涉及其它过程(或工作)时，要认真处理好接口;l编写作业指导书时应吸收损操作人员参与，并使他们清楚作业指导书的内容l 任何作业指导书都须用不同的方式表达出：Where：即在哪里使用此作业指导书；Who：什么样的人使用该作业指导书；What：此项作业的名称及内容是什么；Why：此项作业的目的是干什么；How：如何按步骤完成作业作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l作业指导书格式例如作业指导书格式例如：器具消毒的作业指导书：器具消毒的作业指导书l 编号：编号：Ttv2.6 日期：日期：1997年年9月月15日日 修订：修订：0l器具的处置器具的处置将要处置的器具例如注射器、针头、手术刀和缝合器具等放将要处置的器具例如注射器、针头、手术刀和缝合器具等放在特殊的容器中。
应按废弃物处理程序销毁容器在特殊的容器中应按废弃物处理程序销毁容器l高温消毒类器具高温消毒类器具l用一次性纸巾去除外表污渍用一次性纸巾去除外表污渍l将器具放入将器具放入10的氯气溶液中的氯气溶液中1dL klorilli 配配9dL水溶液应水溶液应一星期更换两次一星期更换两次l将器具浸泡至少将器具浸泡至少2hl将器具取出、刷洗干净，刷洗时带防护手套将器具取出、刷洗干净，刷洗时带防护手套l漂净和擦干器具漂净和擦干器具l检查器具是否完好损坏的器具送维修部门检查器具是否完好损坏的器具送维修部门l将器具放入袋中消毒：将器具放入袋中消毒：l经消毒的器具放在封口的袋中妥善保存，可在一个月内使用经消毒的器具放在封口的袋中妥善保存，可在一个月内使用l将器具放入金属容器中消毒：将器具放入金属容器中消毒：l其他器具如耳镜其他器具如耳镜:在氯气溶液中放置在氯气溶液中放置2h后取出漂净后取出漂净作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 作业标准书产产品品别别MS-100作业名作业名称称波形调波形调整整标准标准工时工时125编号编号M-5制订日期制订日期85年年3月月15日日作业图:调整前:调整前：作 业 说 明(注 意 事 项)使 用材 料使 用工 具质 量要 求检 查频 率取待调件（PN:001.31）信号，调出点接至示波器。
示波器设定1V，10m sec.按开开ON，使用一字起子调整VRI至V11.5V（如左图示）VRI点胶（PN：000-25）VRI点胶后5分钟下不可碰触PN:001-31PN:006-25示波器一字起子V11.5VVRI点胶5台LOT作业前准备人员须经专业鉴定合格作业者须配带防静电环安全事项波型调整完毕，先开主电源，再拨间接头修订记录备 考搬运方法待调待一律使用指定台车搬运核准：审查：制表：作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 检验标准名称Guide检验适用范围MTI，机型制 订85年3月15日项 次日 期订正变更事项编 号KC-EW-01项次检查项目规格或标 准使用仪器量 具检查频率不合格处 置检查方法或程序3原2.00.02改为2.00.01(参阅STD-013B)1.孔 径5.00.02塞 规抽样/批退货单1.HIL-STD105E一般2.参见Guide图面规格(STD-013B)3.参阅进料检验程序4.不合格品检讨与处置参阅不合格品处理程序.2.长 度102.00.1游标卡尺抽样/批退货单3.厚 度2.00.01分厘卡抽样/批退货单核准:审查:制表:作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 QCQC工程表工程表制定部门：制造部 制定日期：文件编号：KCE1001 版次：AO 页次：11项项 目目流流 程程工程工程名称名称作业指作业指导书导书管制管制重点重点使用使用仪器仪器检检 验验 频频 度度执执 行行 单单 位位依据依据标准标准记录记录表单表单备备 注注全全 检检抽抽 样样制制 造造品品 管管1裁断EW-002厚度游标卡尺100作业者STD-1流程卡2定位EW-003同心度投影机5件小时班长STD-2制程记录表3中段检查EW-001平面度同心度平台厚薄规投影机N:100n:20AC:0巡验员STD-1STD-2巡检记录表4修整EW-004清洁目视100作业者STD-3流程卡核准审查作成作业指导书 中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l表格：l制定和保持表格是为了记录有关的数据，以证实满足了质量管理体系的要求。
l表格应当包括标题、标识号、修订的状态和日期表格应当被引用或附在质量手册、程序文件和或作业指导书中l格式化的记录清晰明了，易于保管，所以在编撰文件时，就应适当的设计用以做记录的表格，值得注意的是大量的或设计复杂的表格会令工作复杂化，降低效率，所以设计表格应力求共享，在表达明白的前提下，精简填写工程和内容记录表格记录表格 检查清单 xxx记录指导书记录格式中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l质量方案l质量方案只需引用质量管理体系文件，说明其如何应用于特定的情况，明确组织如何完成具体产品、过程、工程或合同所涉及的特定要求并形成文件l应当规定质量方案的范围质量方案可包括特定的程序、作业指导书和或记录l因所针对的目标的性质和范围不同，质量方案在形式和内容上也有很大的分别，如常见的检验方案以及比较复杂的某工程的工程质量方案，产品开发研制方案等l质量方案是质量筹划活动的结果，当筹划完成新工程产品、合同的过程比正常过程仅有微小改动，就只需有关部门职责内的工作方案，就可以到达目的，当筹划要求作出较大的改动时，方案可能涉及多个部门的协作，甚至原有的体系运作已不能到达目标，需要制定专门的方案文件，来实施特别的工程。
质量方案筹划结果或筹划结果或输出的形式输出的形式l控制方案(对特定的工程、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件)l质量保证大纲、效劳实施方案、工程实施方案l流程图、控制流程l技术通知、作业指导书、过程标准中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 筹划解决如下问题管理目标实现过程验证确认活动所需管理记录确确定定v识别产品质量特性v建立目标值质量要求、约束条件、改进要求)v满足顾客、适用的法律法规全部要求v识别确定所需的过程和子过程、控制要求v确定所需的资源、设施v确定过程文件，确保有效运行、控制v对照输入要求验证过程输出，按验收准那么操作v确认可包括建模、仿真、试验和顾客参加的评审v记录的内容应能证明运行和产品符合要求v应考虑记录提供证实的充分性v应考虑记录要求和记录的传递质量方案中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 l船舶制造的筹划解决如何造船的问题：l造船厂应对所提供的船舶实现所需的过程进行识别，合理确定各生产环节的建造任务对于各建造模块,进行生产设计、物料需求/设备材料采购方案制订、生产/加工制造等大节点方案一系列以方案为主线的、订单拉动式的生产组织筹划。
l质量筹划的方式可能是生产设计;l造船前期筹划可能还包括：下水方式筹划、大型重件起吊 l前沿技术的应用的筹划：船体全面模块化高科技的建造技术；专业化生产独立系统化的功能模块和狭小空间的管路接口技术；涂装智能设备，替代人工从事恶劣环境的作业；敏捷的制造模式，在一体化环境中实现高质量、低本钱的建造筹划结果或筹划结果或输出的形式输出的形式l总体建造方案、建造方针、总进度方案、工艺路线和规程、生产准备方案、大节点方案、重点检验工程表等;l生产图表、流程图、控制流程l技术通知、作业指导书、过程标准l下水方案、大型重件起吊方案质量方案中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 文件的五忌文件的五忌 一、忌简单草率，未将所有的工作要求都纳入体系二、忌过于弹性化，失去可操作性三、忌理想主义化，导致无法实施四、忌部门主义化，导致其它部门无法配合五、忌咬文嚼字，理解困难l体系看起来是符合、实际却不是貌合神离l方针战略制定过程：导致千篇一律l目标筹划过程；多套目标指标管理系统；目标实施是一个过程；l关键的支持过程未纳入管理体系l技术与知识的管理过程；l信息与软、硬件系统的管理过程；l行政效劳过程文件的问题文件的问题 文件编写的提示中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 4.14.1总要求总要求1.1.总要求贯穿总要求贯穿QMSQMS标准所有条款，对此条款标准所有条款，对此条款 要求的应要求的应 用应反映在体系中所有过程的策划、运作、控制、监用应反映在体系中所有过程的策划、运作、控制、监 测、改进中；测、改进中；2.2.此条款可不在手册中单独描述。
此条款可不在手册中单独描述4.24.2文件要求文件要求1.1.小企业的手册与程序文件可合一；小企业的手册与程序文件可合一；2.2.方针可含于战略规划、发展纲要等文件方针可含于战略规划、发展纲要等文件(小册子）中小册子）中;3.3.流程图可视为一个程序文件或程序文件的一部分；流程图可视为一个程序文件或程序文件的一部分；4.4.不同组织的管理体系文件的多少与详略程度问题：不同组织的管理体系文件的多少与详略程度问题：ENOUGH ENOUGH 5.5.采用电子文件，减少文件及记录控制的工作量采用电子文件，减少文件及记录控制的工作量5.15.1管理承诺管理承诺1.1.一种姿态一种姿态,可通过相关条款证实可通过相关条款证实2.2.文件中可不描述文件中可不描述5.25.2以顾客为以顾客为关注焦点关注焦点1.1.以顾客为关注焦点一种姿态以顾客为关注焦点一种姿态,可通过相关条款证实文件可通过相关条款证实文件中可不描述中可不描述5.35.3质量方针质量方针1.1.方针可含于质量手册中方针可含于质量手册中2.2.方针建立在分析并进行决策的基础上方针建立在分析并进行决策的基础上TOO MUCH标准的灵活性及运用标准的灵活性及运用中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 5.45.4目标目标可含在质量手册或计划、责任制、策划书等中可含在质量手册或计划、责任制、策划书等中管理体系策划管理体系策划体现于管理体系文件体现于管理体系文件5.55.5职责、权限和沟职责、权限和沟通通1.职责职责/权限：一般情况下采用书面文件规定、特别小权限：一般情况下采用书面文件规定、特别小 的企业可用会议进行约定或沟通形式。
的企业可用会议进行约定或沟通形式2.安全方面应有安全生产责任制，不能非书面安全方面应有安全生产责任制，不能非书面3.交流沟通：无特殊提示交流沟通：无特殊提示5.65.6管理评审管理评审1.总经理办公会议、决策会议、专题会议、经营分总经理办公会议、决策会议、专题会议、经营分 析会、质量分析会、生产总结会可能是管理评审析会、质量分析会、生产总结会可能是管理评审 的方式之一的方式之一2.只要输入、输出、评审覆盖面、改进等能满足评只要输入、输出、评审覆盖面、改进等能满足评 审管理体系的适宜性、充分性、有效性的目的审管理体系的适宜性、充分性、有效性的目的标准的灵活性及运用标准的灵活性及运用中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 6.1资源提供资源提供管理的范围应包括：人、设备设施、工作环境管理的范围应包括：人、设备设施、工作环境可考虑增加：技术、知识、信息可考虑增加：技术、知识、信息6.2人力资源人力资源1.对员工绩效进行评价，以便对员工绩效进行评价，以便评价教育、培训的有效性评价教育、培训的有效性 2.特殊法规与行业的培训与考核要求特殊法规与行业的培训与考核要求;3.对人所用技术与知识进行管理对人所用技术与知识进行管理4.4.其他无特殊提示其他无特殊提示6.3基础设施基础设施1.软件和硬件的可靠性、安全性、易用性等应进行管理软件和硬件的可靠性、安全性、易用性等应进行管理2.其他无特殊提示其他无特殊提示6.4工作环境工作环境1.即使是质量管理，即使是质量管理，改善工作环境中的职业健康与安全等改善工作环境中的职业健康与安全等 条件也是管理的范围。
条件也是管理的范围7.1产品实现产品实现的策划的策划1.质量保证大纲、项目实施方案、流程图、控制流程图、施质量保证大纲、项目实施方案、流程图、控制流程图、施 工组织设计、增加的操作要求、增加的检验规程工组织设计、增加的操作要求、增加的检验规程可可 视为产品实现策划的结果视为产品实现策划的结果2.2.策划结果可能不是文件：一个口头指令、达到一致的沟策划结果可能不是文件：一个口头指令、达到一致的沟 通结果、一种默契；（针对特殊组织，其他慎用）通结果、一种默契；（针对特殊组织，其他慎用）3.3.工程项目的策划结果必须是书面的，并含有环境和职业工程项目的策划结果必须是书面的，并含有环境和职业 安全健康管理方案的一部分内容安全健康管理方案的一部分内容7.2与顾客有与顾客有关的过程关的过程1.广告、宣传材料可能是评审后的结果广告、宣传材料可能是评审后的结果,也是沟通的内容也是沟通的内容2.其他无特殊提示其他无特殊提示标准的灵活性及运用标准的灵活性及运用中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 7.3设计开发设计开发1.设计开发可部分地进行删减设计开发可部分地进行删减2.如果是简单的设计，设计评审、设计验证或确认过程可简如果是简单的设计，设计评审、设计验证或确认过程可简 化或免除。
化或免除3.将要求转化为规范的过程均视为设计过程将要求转化为规范的过程均视为设计过程7.4采购及采购及相关方相关方管理管理1.评价过程：评价过程：招标、筛选、调查与评估、通过获取可证实的招标、筛选、调查与评估、通过获取可证实的 能力直接承认能力直接承认2.2.发布的采购公告、统一的采购规范发布的采购公告、统一的采购规范3.3.相关方的管理：验证、定期评价相关方的管理：验证、定期评价7.5作业控制作业控制1.1.信息、作业指导书、设备、监测、交付、放行和放行后的控制信息、作业指导书、设备、监测、交付、放行和放行后的控制2.2.特殊过程控制：关键是控制，而不在于特殊过程特殊过程控制：关键是控制，而不在于特殊过程3.3.根据需求，确定标识和可追溯性根据需求，确定标识和可追溯性4.4.顾客财产的控制（若没有，可删减）顾客财产的控制（若没有，可删减）5.5.防护：应有规定（作业指导书、规范）防护：应有规定（作业指导书、规范）7.6监测设备监测设备由授权机构定期检定、校准由授权机构定期检定、校准标准的灵活性及运用标准的灵活性及运用中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 8.1总则总则1.是对是对8.2 8.3 8.4 8.5 的统一要求的统一要求2.监测中的统计技术的应用：抽样检验、控制图、工序能力监测中的统计技术的应用：抽样检验、控制图、工序能力 分析分析8.2监测监测1.顾客满意关键是感受、而不在于你的满意度调查结果顾客满意关键是感受、而不在于你的满意度调查结果。
2.你可能一直在进行过程监测你可能一直在进行过程监测8.3问题处理问题处理 无特殊提示无特殊提示8.4数据分析数据分析 1.组织对信息管理的能力，将集中表现在不仅需要有强大的组织对信息管理的能力，将集中表现在不仅需要有强大的 信息网络和信息收集能力，更为重要的是要有出色的信息分信息网络和信息收集能力，更为重要的是要有出色的信息分 析、传递和利用的能力对信息的管理就成了现代管理的一析、传递和利用的能力对信息的管理就成了现代管理的一 个突出特点个突出特点2.2.数据分析的方法与手段问题（软件与硬件）数据分析的方法与手段问题（软件与硬件）8.5改进改进1.目标：改进的第一动力目标：改进的第一动力2.日常改进的途径日常改进的途径3.以前一直在进行的改进以前一直在进行的改进标准的灵活性及运用标准的灵活性及运用中国船级社质量认证公司中国船级社质量认证公司 谢谢。