建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 1 页页 1 目的为控制质量/环境/职业安全卫生管理体系在运行的各种场合都能获取和正确使用现行有效文件，防止误用失效或作废文件，特制定本程序2 适用范围本程序适用于与与公司质量//环境/职业业安全卫生管管理体系有关关的各职能部部门、子公司司/分公司和和项目部3 职责3.1 质量量/环境/职职业安全卫生生管理体系文文件的管理手手册、程序文文件由公司体体系办归口管管理3.2 强制制性标准条文文、施工规范范、技术规程程、工艺标准准、材料标准准、施工组织织设计、专项项施工方案、环环保／职业安安全卫生法律律、法规、工工程质量验收收标准、安全全生产规范、规规程和检查标标准等由工程程部归口管理理,子公司相相关部门分管管3.3 行政政文件、职工工劳动保护法法律、法规等等由办公室归归口管理3.4 各部部门／各子公公司负责相关关文件的编制制、使用和外外来文件的控控制和管理4 过程4.0 过程识识别1）管理手册和和程序文件的的过程识别修订保存处理回收使用发放批准评审编制修订2）施工组织设设计和专项施施工方案的过过程识别**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 2 页页会签保存处理审批使用编制发放修改3）合同文件的的过程识别保存处理合同稿评审合同签订使用联系单4）外来文件的的过程识别更改识别标识登记编号处理使用发放作废5）记录控制程程序详见“记录控制制程序” QEO／／GJP0002－20002**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 3 页页4.1 管理手手册、程序文文件文件名称 职 责过程内容管理手册程序文件编制主 管最高管理者管理者代表分 管管理者代表有关部门负责人人编 制公司体系办有关部门评审审 核管理者代表有关部门负责人人评 议公司办公会议批 准公司总经理管理者代表发放发 放公司体系办公司体系办持有者公司中层以上干干部公司中层以上干干部使 用全公司全公司回 收公司体系办公司体系办保 存正本存入档案室室正本存入档案室室副本处理策 划公司体系办公司体系办批 准管理者代表管理者代表实 施公司体系办公司体系办修 订重复前过程重复前过程修改提 出持有者持有者批 准公司总经理管理者代表实 施公司体系办有关部门**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 4 页页4.2 施工组组织设计及专专项施工方案案文件名称职责过程内容施工组织设计专项施工方案建筑面积200000m2的以上的深深基坑、结构构复杂的重点点工程建筑面积10000m2以上工程建筑面积10000m2以下的工程程特 殊 过程专专项安全生产专项塔吊基础专项编制施工大纲子公司总工程师组织编制人施 工 技 术术 处主任工程师项目技术负责人主任工程师项目技术负责人人项目技术负责人人审批审 核主 任 工 程程 师主 任工 程 师项目技术负责人主任工程师审 查子公司工程管理理部门主任工程师子公司工程管理理部门审 批公司副总工程师师子公司工程管理理部门公司副总工程师师会 签监理／建设监理／建设单位有要求时会会签监 理／建 设单位有要求时会会签单位有要求时会会签发放批 准项目技术负责人人登 记项目部资料员持有者项目施工负责人人（或施工员员）安 全 员施 工 员使 用项目部保存、处理项目部资料员（列列入竣工验收收工程资料中中，作移交、存存档处理）修改提 出项目部施工负责责人（或施工工员）安 全 员机 务 员 批 准主任工程师实 施项目技术负责人人**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 5 页页4.3 合同文文件 文件件名称过程内程合 同合同初稿来自业主评 审公司、子公司经经营部门评审审，负责人签签字予以确认认联系单评审部门负责人人或专人负责责提出合同修修改联系单合同签订子公司经营部门门签订使 用项目部及公司有有关部门保存、处理公司经营部（待待工程竣工后后，存入公司司档案室）4.4 外来文文件文件名称过程内容国家和建设行业业及环保、劳劳动部门的法法律、法规建筑安装工程的的强制性条文文标准、规范范、规程（包包括安全）顾客及相关方提提供的与产品品有关的文件件识别与标识购置单位资料员员购置单位资料员员相关单位资料员员登记与编号购置单位资料员员购置单位资料员员接收单位资料员员发放发放清单购置单位资料员员购置单位资料员员接收单位资料员员批准技术负责人或主管领导技术负责人或主管领导部门负责人或主管领导持有者有关负责人有关负责人有关负责人使 用持有者持有者持有者更改更改方提出相关方实施作废更改方提出相关方实施处理购置单位资料员员购置单位资料员员持有者**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP001－22002审核法律、法规文件件/资料控制制程序版本号：A修订号：O批准**共 6 页页第 6 页页5 过程监视5.1 根据文文件的时效性性，在该文件件封面右上角角加盖“受控”或“非受控”或“作废”印章，以表表明文件的受受控状态。
5.2 每年一一次对体系文文件的适宜性性进行评审6 沟通通过审批、评审审、会签、收收发、以及传等方式进进行沟通7 引用文件7.1 记录控控制程序 QEEO／GJPP002－220027.2 施工组组织设计控制制程序 QEOO／GJP0013－200028 记录8.1 在用有有效文件清单单8.2 文件发发放清单8.3 文件更更改记录表8.4 文件回回收清单和处处理记录8.5 归档记记录**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP002－22002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 1 页页1 目的为加强对公司各各项记录的控控制，确保各各项记录的准准确性和有效效性，确保生生产过程在安安全卫生和环环保的条件下下进行，确保保对相关活动动、产品或服服务的可追溯溯性，特制订订本程序2 范围适用于对公司范范围内三体系系运行过程中中，产生的工工程技术、质质量记录、职职业安全卫生生管理记录、环环境管理记录录以及其他记记录的控制3 职责3.1公司体系系办负责对三三管理体系相相关记录内审审、外审、管管理评审记录录的归口管理理；3.2 子公司司工程管理部部门负责对工工程技术、质质量、施工设设备、职业安安全卫生、环环保、计量等等记录的归口口管理；3.3 人事职职教部负责人人事、培训相相关记录的归归口管理；3.4 经营部部负责对招投投标、合同评评审相关记录录的归口管理理；3.5 办公室室负责对公司司本部职业卫卫生记录和后后勤及人事记记录的归口管管理。
3.6 档案室室负责档案管管理；4 过程 4.0 过程的的识别表 格 的 采 用记 录 的 填 写记 录 的 收 集记 录 的 保 管记 录 的 处 理**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP002－22002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 2 页页4.1表格的采采用各种记录表格应应首选国家或或行业规定的的统一表格，若若无则由各相相关职能部门门自行设计，并并经体系办认认可也可利利用监理公司司或当地相关关部门使用的的表格4.2 记录录的填写4.2.1 各各种记录均由由各实施部门门的有关责任任人员填写，并并签署自己的的姓名，表格格栏内涉及到到的有关人员员也应签署姓姓名，有时间间要求的应同同时填上日期期4.2.2 在填写时须须按表格规定定内容要求真真实、认真、清清晰地填写所所要填写的数数字与文字内内容4.2.3 各种记录所所填写内容不不应随意涂改改，如果在记记录填写过程程中出现差错错，应重新填填写或者在差差错处划上两两道横线，表表示注销，更更正后的正确确数字、文字字填写在已划划差错处的上上方并盖章4.2.4 表格填写中中的空栏、空空格要划上“/”，表示此处处无数字、文文字，对多行行空格和空页页可以注明“以下空白”字样。
4.2.5 当上级主管管部门对表格格的填写有特特殊要求时，应应按上级主管管部门的要求求填写4.2.6记录录应分类整理理在一起，并并列出清单4.3记录的收收集4.3.1其中中工程技术记记录和工程质质量记录由各各项目部资料料员负责收集集、检查、整整理和管理，工工程竣工前送送交子公司工工程管理部门门审查4.3.2职业业安全卫生记记录由项目安安全员负责收收集、整理，环环境管理记录由项目施工员员进行收集整整理工程竣竣工后，将职职业卫生和环环境管理记**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP002－22002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 3 页页录交由项目部后后勤管理员收收集4.3.3 其其他各类记录录按照各相关关职能部门有有关规定进行行收交4.4 记录的的保管4.4.1 经经复审符合要要求的工程技技术和质量记记录一份送交交顾客，一份份送交城建部部门，另一份份送交公司档档案室保存，工工程技术和质质量记录存档档期限为工程程产品设计有有效使用期加加一年4.4.2 其其他各项记录录，一般保存存期为一年若若有特殊要求求则按照要求求进行保存，应应填写存档记记录并保留。
对对使用电子媒媒体存放的记记录应有防止止计算机病毒毒和防止丢失失的措施4.4.3 记记录在保存期期内的借阅，按按照各种记录录保管的有关关规定进行办办理4.4.4 对对涉及个人隐隐私的员工健健康档案应予予保密4.5 记录的的处置记录在保存期满满后，档案室室按照有关规规定予以处置置并保存档案案处置记录非非存档的各项项记录在保存存期满后，各各相关职能部部门自行处置置，填写并保保存处置记录录5 过程监视通过公司/子公公司季度检查查与内审等手手段对记录进进行监视6 沟通通过发放统一表表格、培训指指导等方式进进行沟通7 相关文件7.1 《工业业与民用建筑筑施工过程控控制程序》 QEO／／GJP0008—20027.2 《产品品质量监测控控制制度》 Q／GGJP0155—2002**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP002－22002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 4 页页7.3 《绩效效测量与监测测程序》 EOO／GJP0020—20028 记录8.1 各类记记录清单及记记录；8.2 工程技技术和质量记记录等存档记记录；8.3 保存期期满的记录档档案处置记录录；**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 1 页页1目的确保不符合要求求的产品服务务或不符合职职业安全卫生生／环境因素素得到识别和和控制，以防防止不合格品品的非预期的的使用交付，或或产生安全卫卫生和环境污污染的事故／／事件，特制制定本程序。
2 范围本程序适用于本本公司对不合合格／不符合合要求的材料料、设备、劳劳保用品、安安全防护设施施、施工质量量、工程产品品／服务、操操作程序与卫卫生管理以及及工地环境管管理进行识别别和控制3 职责3.1 不合格格品/不符合合项分重大、一一般、轻微三三级分级管理理3.2公司工程程部负责对工工程产品/服服务、职业安安全卫生、安安全防护设施施、施工质量量、材料设备备、工地环境境重大不合格格/不符合的的管理，子公公司负责对一一般和轻微不不合格的识别别和处置，对对重大不合格格者，应报总总公司工程部部，参加和执执行处置3.3 公司办办公室负责对对劳保用品和和本部工作环环境不合格的的管理； 3.4 子公司司负责下属项项目部的不合合格品的控制制；3.5 项目部部负责材料、设设备、安全防防护设施、操操作程序及施施工质量和工工程产品的不不合格品处置置的实施，以以及工地环境境因素的控制制4 过程4.0 过程的的识别不合格／不符合的验证不合格／不符合的处置不合格／不符合的识别**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 2 页页4.1 不合格格／不符合的的识别4.1.1 不不合格的分级级重大不合格品：：造成建筑物物、构筑物永永久性缺陷，并并影响使用功功能，或一次次损失在5万万元以上的。
一般不合格品：：通过返工、返返修能满足使使用需求，且且不造成永久久性缺陷，或或一次损失在在5000元元以上的轻微不合格品：：不属重大、一一般者4.1.2材料料设备·进货验收由材材料采购员会会同质量员按按公司“进货检验规规定”内容进行验验收，并向监监理报验·劳保用品和安安全防护设施施由项目安全全员会同项目目材料员参照照相关标准验验收，对不符符合相关要求求的均视为不不合格·对无原始数据据(如出厂合合格证、检验验报告等)、观观感质量不符符合要求、抽抽样试验不合合格、设备部部件欠缺而影影响使用功能能等，均视为为不合格材料料或设备·对有辐射、有有毒、有害物物质经抽样试试验其释放量量超过国家有有关标准限量量的建筑装修修、装饰材料料，均视为不不合格品·对视为不合格格的材料设备备，应采取隔隔离、标识措措施，并保存存记录4.1.3 施施工质量·在施工单位检检查和监理／／建设单位组组织验收时，工工程检验批、分分项工程、分分部工程(子子分部工程))及单位工程程(子单位工工程)中发现现不符合施工工质量验收规规范、建筑工工程施工质量量验收统一标标准或设计要要求的，均视视为施工质量量不合格建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准 共 7 页页第 3 页页·对不合格的事事实应作记录录并保存。
·必要时在实物物上作标识4.1.4 工工程产品与服服务·工程产品交付付或使用后，在在工程质量回回访时或其他他时间(保修修期内)，业业主／使用单单位提出的，对对工程产品质质量的抱怨／／投诉均应先先视为工程产产品不合格·在工程保修期期内，进行房房屋维修时，业业主／使用单单位对维修的的时间、态度度等等提出不不满意见，均均应视为服务务不合格4.1.5 操操作程序与卫卫生管理·在施工过程中中，凡违反施施工规范或安安全操作规程程的操作均视视为操作程序序不符合要求求·凡发现安全防防护设施搭设设不牢固或者者搭设程序末末按照标准、规规范要求进行行的，均视为为安全防护设设施不符合要要求·施工现场食堂堂、宿舍、卫卫生间、淋浴浴间等不能按按照行业标准准中有关文明明施工规定进进行布置和管管理，均视为为职业卫生不不合格4.1.6 工工地环境中噪噪音、粉尘、有有毒气体或有有害物质超过过国家规定标标准，作业区区内易燃易爆爆品无有效管管理措施，高高处作业无可可靠立足点或或安全保证措措施等，均视视为工地环境境因素不合格格·对不符合要求求的工地环境境应作记录4.2 不合格格／不符合的的处置4.2.1 材材料设备·稍作处理便可可正常使用的的一般不合格格，由质量员员提出处置意意见，经项目目技术负责人人同意，材料料员负责组织织人员实施；；存在严重不不合格的**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 4 页页材料设备，由项项目经理组织织项目技术负负责人、质量量员及材料员员共同协商，由由项目经理作作出退货/更更换或降级使使用的处理决决定，材料员员负责实施。
·劳劳保用品、安安全防护设施施材质存在不不合格，由项项目经理和项项目安全员共共同协商，由由项目经理作作出退货/更更换的处理决决定，材料员员负责实施·建筑装饰材料料存在辐射、有有毒、有害物物质释放超限限量不合格的的，由项目经经理作出退货货／更换的处处理决定，材材料员负责实实施4.2.2 施施工质量·在项目部自检检中发现施工工质量存在轻轻微的不合格格，由项目质质量员提出处处置意见，并并负责督促相相关施工班组组长组织人员员实施·在监理单位组组织验收时发发现施工质量量存在一般的的不合格，由由项目技术负负责人提出处处理意见，经经总监理工程程师同意后，由由项目部质量量员负责督促促，施工员组组织实施·工程施工中存存在涉及到结结构安全和使使用功能的严严重不合格时时，由总师办办组织邀请监监理单位／建建设单位、设设计单位（如如果涉及基础础工程，还应应邀请勘察单单位）及公司司内的相关人人员，共同商商讨处理办法法，并由设计计单位作出处处置决定，子子公司工程管管理部门和监监理单位监督督，项目部组组织实施4.2.3 工工程产品质量量与服务·在工程交付或或投入使用后后，业主／用用户提出质量量的抱怨和投投诉或不合格格时，应评价价所产生的结结果及潜在后后果，采取相相适应的措施施。
当确认工工程产品质量量存在轻微的的不合格时，由由子公司工程程管理部门与与业主／用户户共同协商，分分清责任，提提出处置意见见，由子公司司工程管理部部门负责监督督原项目部或或另请施工单单位实施发发生费用由责责任方承担建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 5 页页·业主／用户提提出质量的抱抱怨或投诉，工工程产品质量量确认存在一一般的不合格时，由由子公司会同同建设单位、监监理单位相关关人员，共同同协商，分清清责任，共同同作出处置决决定，由分公公司负责组织织施工单位实实施，发生费费用由责任方方承担·业主／用户提提出质量的投投诉，工程产产品质量确认认存在严重的的不合格时，由由工程质量监监督站主持会会议，邀请建建设、设计、施施工、监理单单位相关人员员参加，共同同探讨原因和和责任，必要要时通过法定定检测单位作作质量鉴定，由由子公司工程程管理部门负负责组织项目目部实施，发发生费用由责责任方承担·业主／用户对对工程维修服服务不满意，由由子公司工程程管理部门负负责监督，维维修部门(单单位)按照公公司质安处的的要求进行整整改。
4.2.4 操操作程序与卫卫生管理·对于不符合施施工规范的操操作程序，由由项目经理或或项目施工员员作出立即停停止违章违规规操作，进行行整改的决定定·对于不符合要要求的安全防防护设施，由由项目经理或或安全员作出出立即停止使使用(操作))，返工的处处置决定：·施工现场食堂堂或宿舍等不不符合要求，由由子公司工程程管理部门负负责监督，项项目经理结合合工人们的意意见或建议在在规定期限内内落实整改措措施4.2.5 工工地环境与管管理·发现工地环境境存在有害物物质等超过国国家标准，由由项目经理和和安全员、施施工员共同协协商，作出加加强劳动保护护或通过改变变操作方法来来减少有害物物质产生的处处置办法4.3 不合格格的验证**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 6 页页4.3.1 材材料设备·对于存在轻微微不合格的材材料设备，在在经过一定的的处置后，由由项目质量员员负责验证；；存在一般不不合格的材料料设备，处置置后由项目部部质量员负责责验证，并向向监理单位报报验：严重不不合格的材料料设备在处置置之后，由子子公司工程管管理部门负责责验证，并向向监理单位报报验。
·劳保用品、安安全防护设施施材料由项目目材料员和安安全员负责验验证4.3.2施工工质量·施工质量轻微微不合格，在在进行处置之之后，由项目目质量员负责责进行验证；；施工质量一一般不合格，在在进行处置之之后，由监理理公司和施工工单位组织进进行验证：施施工质量严重重不合格，在在进行处置之之后，由设计计单位会同监监理单位组织织进行验证4.3.3 工工程产品质量量工程产品质量轻轻微不合格，处处置之后，由由业主／用户户验证：工程程产品质量严严重不合格，在在进行处置之之后，由业主主／用户及监监理单位进行行验证，必要要时邀请设计计单位参加·工程维修服务务不符合要求求，在进行整整改之后，由由子公司工程程管理部门和和业主或使用用单位共同验验证4.3.4 操操作程序与卫卫生管理·不符合要求的的操作程序在在进行整改之之后，由项目目施工员负责责验证·安全防护设施施不符合要求求，在进行返返工之后，由由项目安全员员负责验证·食堂、宿舍、卫卫生间、淋浴浴间等不符合合卫生要求，在在经过整改之之后，由子公公司工程管理理部门负责验验证建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP003－22002审核不合格／不符合合控制程序版本号：A修订号：O批准**共 7 页页第 7 页页4.3.5 工工地环境与管管理 工地地环境不符合合要求，在经经过处置之后后，由子公司司工程管理部部门负责验证证。
5 过程监视5.1 材料、设设备通过进货货验收、试验验进行监视；；5.2 施工质质量通过验收收批、分项、分分部(或子分分部)、单位位工程的检查查验收实施监监视；5.3交付或使使用后发现的的不合格应考考虑可产生的的后果和潜在在后果，采取取相应的措施施，如返修、赔赔偿，并通过过顾客信息反反馈，子公司司回访来监视视6 沟通不合格的信息动动态沟通，主主要通过检验验记录、会议议、协商以及及书面或口头头方式进行沟沟通7 相关文件7.1进货验收收规定7.2工程质量量管理制度8 记录8.1 进货验验收记录8.2 不合格格／不符合处处置记录表8.3 设计单单位处置单8.4 整改通通知单8.5 法定检检测单位鉴定定书8.6 建设、监监理、设计、施施工单位会议议纪要 **建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP004－22002审核纠正／预防措施施程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 1 页页1 目的为消除已存在或或潜在不合格格项的原因，防防止不合项的的发生与再发发生，特制定定本程序2 适用范围本程序适用于质质量／职业安安全卫生／环环境管理体系系运行中发现现的不合格项项和潜在不合合格项的原因因采取的纠正正／预防措施施。
3 职责3.1 体系办办负责质量／／职业安全卫卫生／环境管管理体系方面面的纠正与预预防措施3.2 工程部部负责管理产产品实现、安安全生产、环环境因素辨识识、风险评价价和运行控制制策划、顾客客抱怨方面的的纠正与预防防措施3.3 办公室室负责职业卫卫生和后勤管管理方面的纠纠正／预防措措施3.4 纠正、预预防措施的实实施，由产生生或潜在不合合格的部门、单单位负责实施施3.5 采取纠纠正、预防措措施的时机：：3.5.1 产产品发生重大大不合格或频频繁重复发生生的不合格，需需采取纠正措措施3.5.2 发发生死亡事故故、重伤事故故或轻伤事故故时，应采取取纠正措施与与预防措施3.5.3 质质量／职业安安全卫生／环环境管理体系系内审、外审审中每一个不不合格项均应应采取纠正措措施3.5.4 顾顾客、相关方方或员工对工工程质量或职职业安全卫生生以及环境等等方面有抱怨或投诉诉时，应采取取纠正措施建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP004－22002审核纠正／预防措施施程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 2 页页4 过程4.0 过程识识别验证与跟踪实施纠正预防措施措施职业安全卫生纠正／预防措施风险评价制定纠正或预防措施分析存在或潜在不合格原因确定存在或潜在不合格4.1 确定存存在或潜在不不合格：a）对贯标中发发现的不合格格和顾客、员员工、相关方方抱怨要进行行评审，加以以识别，以确确认不符合事事实和不符合合标准那一条条款，并确定定其不合格性性质，是严重重不合格还是是一般不合格格、轻微不合合格。
b）对外部审核核所开的不合合格报告，应应做理解和确确认c）对上级检查查和公司内部部检查所开具具的整改通知知，以及监理理或顾客所提提出的整改事事项，应具体体分析，凡是是危及结构安安全和影响使使用功能的要要进行评审，按按本程序文件件采取纠正措措施，一般整整改事项只做做纠正处理，并并做记录d）各部门和单单位应在监视视和测量过程程及产品特性性及趋势（特特别是不良趋趋势）中，要要善于发现潜潜在不合格，经经过分析加以以确定4.2 分析存存在或潜在不不合格原因相关职能部门和和单位对确定定的不合格项项或潜在不合合格，应进行行原因分析，适适当时运用数数据统计方法法，确定其主主要原因4.3 制定纠纠正或预防措措施**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP004－22002审核纠正／预防措施施程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 3 页页相关职责部门和和单位应针对对产生不合格格或潜在不合合格的主要原原因，制定相相应的纠正或或预防措施对对质量管理体体系的不合格格纠正措施需需经管理者代代表批准；对对影响使用功功能或结构安安全的不合格格纠正措施，需需经公司总工工程师批准，对对职业安全卫卫生上拟采取取的任何纠正正／预防措施施应事先进行行风险评价。
预预防措施由相相关单位、部部门制定，经经其负责人或或技术负责人人批准4.4 实施纠纠正或预防措措施由产生或潜在不不合格的部门门、单位在规规定时间内实实施纠正/预预防措施4.5 验证与与跟踪实施后，相关职职责部门或单单位的负责人人或技术负责责人应对实施施结果进行验验证与跟踪采采取纠正或预预防措施后仍仍未达到预期期效果时，应应继续按照本本程序重新分分析，采取更更有力的纠正正或预防措施施，付诸实施施，直至验证证符合要求为为止5 过程监视5.1 纠正措措施通过验证证与跟踪实施施过程监视5.2 预防措措施通过对预预防措施实施施的验证和效效果跟踪实施施过程监视6 沟通在整个过程中，相相关方之间可可通过不合格格报告、检查查通报、口头头方式等进行行沟通7 相关文件7.1 《体系系内部审核程程序》 QEOO／GJP0005－200027.2 《内外外部沟通、协协商与交流程程序》 QEO／／GJP0111－20002**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP004－22002审核纠正／预防措施施程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 4 页页7.3 《产品品监视和测量量控制程序》 Q／／GJP0115－200027.4 《不合合格／不符合合控制程序》 Q//DSJP00003－220028 记录8.1 不合格格报告8.2 纠正和和预防措施记记录表8.3 整改处处置表8.4 工程技技术资料核查查整改处置表表**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP005－22002审核体系内部审核程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 1 页页1 目的通过策划和实施施内部审核，来来验证质量／／职业安全卫卫生／环境管管理体系的有有效性和符合合性，并及时时采取纠正和和预防措施，以以确保质量／／职业安全卫卫生／环境管管理体系持续续有效运行和和得以改进。
2 适用范围本程序适用于公公司内部审核核3 职责3.1 管理者者代表负责内内部审核的领领导工作3.2 体系办办负责公司内内部审核策划划、实施及管管理工作3.3 公司各各部门、各子子公司、各单单位配合内审审4 过程4.0 过程识识别审核跟踪审核报告审核结果分析审核准备年度内审计划实施季度检查实施定期审核4.1年度内审审计划（a）编制依据据和要求：·依据ISO99001：22000版标标准8.2..2、7.11、4.2..1和ISOO140011：19966环境管理体体系4.5..4、4.33条款与OHHSAS188001：11999职业业安全卫生管管理体系4..5.4、44.3条款，结结合公司多现现场、区域广广的特点进行行编制·结合拟审核的的过程和区域域的状况和重重要性、立足足所涉及活动动的环**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP005－22002审核体系内部审核程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 2 页页境的重要性、组组织活动的风风险评价结果果和以前审核核的结果·要求覆盖公司司质量／职业业安全卫生／／环境管理体体系所有过程程、工程项目目和部门，每每年至少一次次。
b）编制职责责由公司体系办负负责编制，经经管理者代表表审批后实施施c）计划内容容及其安排·计划由两部分分组成，即季季度滚动审核核和每年一次次定期审核·滚动审核按季季度进行，主主要受审方为为所有在建项项目部，检查查产品实现的的策划和过程程；检查风险险控制策划和和管理方案的的实施；检查查环境影响控控制策划和管管理方案的实实施等，定期期审核的受审审方为各部门门、各子公司司及重点工程程的项目部，实实施对管理体体系运行的有有效性、适宜宜性和充分性性的审核·内审计划结合合以往审核结结果，根据各各工程的施工工形象进度制制定d）审核检查查人员的组成成：滚动审核核人员由各子子公司自行确确定，但要求求由工程管理理部门负责人人带队定期期审核的内审审组组长由体体系办负责人人担任（特殊殊情况由管理理者代表委托托具有相当资资格的人当任任），成员为为各有关职能能部室的内审审员·人员资格：内内审员必须经经培训、取得得内审员证书书，并经总经经理聘任的人人员，参加滚滚动审核的负负责人和管理理人员必须具具有助工以上上职称和从事事相关管理工工作两年以上上的专业技术术人员4.2 审核核准备（a） 滚动审审核准备由子公司指定检检查负责人，由由负责人制定定检查计划，并并对参检人员员进行分工，发发放季度检查查通知，阐明明检查的目的的、时间、路路线、内容和和**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP005－22002审核体系内部审核程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 3 页页要求。
并准备检检查表和记录录表格及检测测器具 （b）定定期审核准备备由审核组组长组组织内审组，并并对内审员进进行分工，体体系办负责制制定内审计划划，提供检查查表和记录表表格，发内审审通知，阐明明审核的目的的、时间、路路线、内容和和要求4.3 实施施审核（a）滚动审核核在各项目部召开开由项目经理理和有关管理理人员参加会会议，重申通通知的内审的的目的、内容容和要求审审核结束后，召召开口头汇报报会根据工程的形象象进度，采取取听、看、查查等方式和过过程方法对产产品实现、风风险控制、环环境影响控制制的策划能力力和策划实施施过程中的资资料审查和现现场生产、质质量、安全文文明、环境管管理的检查，并并作好记录各子公司季度检检查完成后，应应将检查情况况汇总后，上上报公司b）定期审核核·在首审地召开开内部审核首首次会议，重重申通知的内内容和要求，审审核结束后在在公司召开末末次会议，根根据公司各部部门的职责，在在建工程的形形象进度，采采取听、问、看看、查的方式式和过程方法法实施内审和和外查，并做做好记录4.4 审核核结果分析（a）滚动审核核结果分析的的重点是对产产品实现的策策划与过程以以及风险控制制策划和管理理方案的实施施，环境影响响控制策划和和管理方案的的实施的检查查中，发现的的不符合标准准要求的事实实进行分析，确确定不合格的的程度，并与与受审方沟通通签发整改通通知单或不合合格报告。
（b）定定期审核结果果分析，不仅仅对所发现产产品实现的策策划与过程以以及风险控制制策划和管理理方案的实施施、环境影响响控制策划和和管理方案的的实施**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP005－22002审核体系内部审核程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 4 页页不符合事实进行行分析，而且且要对公司的的管理体系全全过程所发现现的不符合事事实进行分析析，确定不合合格项和不合合格程度，签签发不合格报报告，同时要要对业绩、绩绩效加以肯定定，通过分析析来论证管理理体系的持续续适用性、有有效性和充分分性，从而提提出改进意见见4.5 审核核报告（a）审核报告告的编审在综合滚动审核核和定期审核核的资料分析析的基础，对对公司管理体体系进行全面面评价，由体体系办编制审审核报告，经经审核组讨论论通过，报管管理者代表批批准b）审核报告告内容要求·年度内审计划划的实施情况况：审核频次次、覆盖范围围、覆盖率·不合格项的统统计分析·对审核结果做做出综合评价价、肯定业绩绩、指出不足足，对管理体体系的运行的的持续适用性性、有效性、充充分性做出审审核结论·审核报告附件件：不合格项项报告和内审审情况的通报报。
4.6 审核核跟踪（a）滚动审核核提出不合格格报告的实施施情况委托子子公司工程管管理部门进行跟踪验证整整改项的纠正正由项目部质质安员验证即即可b）定期审核核提出不合格格项纠正与纠纠正预防措施施实施的跟踪踪验证由公司体系办负责责c）对验证审审核仍不符合合要求时，必必须责令重新新采取措施直直至验证符合合要求为止5 过程监视5.1 本程序序过程的监视视为验证与跟跟踪，详见本本程序4.22.6审核跟跟踪5.2 每次内内审完毕后应应按照内审计计划对本次内内审进行评审审建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP005－22002审核体系内部审核程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 5 页页6 沟通 内审审前和内审后后通过文件沟沟通，内审实实施过程中通通过面谈、查查询、现场查查证进行沟通通7 引用文件7.1 《不合合格／不符合合控制程序》 EO／GJJP003－－20027.2 《纠正正/预防措施施控制程序》 QEO／GGJP0044－200228 记录8.1 年度内内审计划8.2 季度检检查通知8.3 年度审审核通知8.4 审核记记录8.5 检查与与内审情况通通报8.6 内审报报告8.7 不合格格报告8.8整改通知知单8.9 首次会会议签到记录录8.10 末次次会议签到记记录**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP006－22002审核人力资源管理程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 1 页页1 目的：通过对从事影响响产品质量／／职业安全卫卫生／环境管管理工作人员员应具有能力力（教育、培培训、技能和和经验）要求求的确定和实实现，以确保保所提供的人人力资源具备备能够胜任各各自岗位的工工作能力。
2 范围：本程序适用于公公司对项目部部人力资源能能力的要求和和公司人事管管理，包括培培训与教育管管理3 职责：3.1 公司人人事职教部是是归口管理部部门，子公司司分管、项目目部实施3.2 公司人人事职教部是是负责人力资资源引进和培培训的归口管管理部门，工工程部、办公公室等职能部部门配合，子子公司分管4 过程识别4.1 人事管管理过程人员考核激励人员培训教育人力资源调配人力资源引进人员能力要求4.2 人力资资源培训过程程提供培训策划培训需求培训需求评价培训需求4.1.1 人人员能力要求求a）项目经理：：具有一定的的业绩，并经经培训，考试试合格，取得得项目经理等等级证书，持持证上岗b）项目技术负负责人：应具具有中级以上上专业技术职职称，持证上上岗c）项目管理人人员·施工员：经培培训，考试合合格，取得施施工员证书，持持证上岗**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP006－22002审核人力资源管理程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 2 页页·质量员：经培培训，考试合合格，取得质质量员证书，持持证上岗·安全员：经培培训，考试合合格，取得安安全员证书，持持证上岗·材料员：经培培训，考试合合格，取得材材料员证书，持持证上岗·财会员：经培培训，考试合合格，取得会会计员证书，持持证上岗·预算员：经培培训，考试合合格，取得预预算员证书，持持证上岗·资料员：经培培训，考试合合格，取得资资料员证书，持持证上岗d）各专业工种种班组长：应应从事本专业业工作5年以以上，具有熟熟练的操作技技能，一定的的经验和本专专业工种的基基础知识。
e）特殊工种作作业人员：电电工、电焊工工、金属焊接接工、登高架架设工、砼泵泵司机、起重重机（塔吊）司司机，应经培培训，考试合合格，取得操操作合格证书书，持证上岗岗f）普通工人：：要求有一定定的操作技能能和体质4.1.2 人人力资源引进进a）应届大学生生招收：各子子公司向人事事职教部提交交需求报告，由由公司统一招招收，子公司司和项目部自自行招收的，应应将名单报公公司人事职教教部审查备案案b）招聘的专业业人员：由各各级自行招聘聘，报公司人人事职教部备备案，子/分分公司和项目目部也可委托托公司统一招招聘，但应向向公司人事职职教部申报需需求报告4.1.3 人人力资源调配配a）招收的大学学生由需求单单位进行分配配和调动工作作岗位b）招聘的专业业人员由招聘聘单位进行聘聘用和分配工工作岗位4.1.4 人人员培训教育育**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP006－22002审核人力资源管理程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 3 页页人员的培训和教教育，详见本本程序4.22章节4.1.5 人人员考核、激激励a）招收的大学学生在3个月月试用期内，使使用单位每个个月对其考核核一次，并填填写考核表，报报公司人事职职教部。
b）历届大学生生每年作一次次调查、考评评，并填写调调查表、考评评表，由子公公司办公室负负责c）子公司每年年应针对历届届大学生举办办各种活动，如如演讲、知识识竞赛、文体体活动和座谈谈会等，由子子公司办公室室负责d）建立竞争机机制，子公司司替换中层管管理干部时，邀邀请历届大学学生参加竞聘聘e）所有管理人人员实施聘用用制，择优留留用4.2.1 培培训需求a)需求信息·公司对员工提提高素质的要要求；·公司各部门、子子/分公司、项项目部填报的的培训需求表表；·上级和法定的的强制性培训训和持证上岗岗要求b)需求确定子公司相关部门门负责收集需需求信息，根根据公司当前前和今后的发发展需要，对需求信息息加以分析并并确定c)需求分类·意识教育：质质量和安全卫卫生、环境保保护意识教育育，道德和法法制意识教育育；·业务培训：对对新颁发的法法律、法规、标标准、规范职职业安全卫生生**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP006－22002审核人力资源管理程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 4 页页／环境方面的应应急预案以以及施工需要要的新结构、新新工艺、新材材料、新设备备的业务培训训。
·岗位培训：项项目经理、计计量员、施工工员、质量员员、安全员、资资料员、材料料员、内审员员、特殊工种种（电工、电电焊工、架子子工、起重工工、防水工、砼砼工等）4.2.2 培培训策划a)培训计划编编制和审批由子公司相关部部门负责编制制年度培训计计划，经子公公司总经理批批准，报公司司人事职教部部b)培训计划内内容·培训项目；·培训内容；·培训时间、地地点；·培训人数、人人员素质要求求；·师资来源4.2.3 提供培训a)外部代培训训由子公司相关部部门组织学员员参加，必要要时派员带队队监管b)内部组织培培训·道德和法制意意识教育可分分层次进行，由由各级办公室室具体负责组组织实施；·质量／安全卫卫生／环境保保护意识教育育，可分层次次进行，由各各级质安部门门具体组织实实施；**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP006－22002审核人力资源管理程程序版本号：A修订号：O批准**共 5 页页第 5 页页·岗位培训，由由子公司相关关部门负责场场地、设施的的安排、教师师联系接送和和生活安排，学学员的教学管管理等，相关关职能处室负负责配合·业务培训，可可分层次进行行，由各级技技术负责人组组织施工生产产部门实施，培培训方式一般般采取授课、自自学和讨论相相结合，也可可请专业教师师作。
4.2.4 评价培训·外部代培训，须须经考试，并并取得考试合合格证（上岗岗证书）合合格证书由子子公司相关部部门统一领取取和保存·内部培训（教教育），必要要时进行考试试，作成绩记记录涉及上上岗证的，由由子公司相关关部门统一向向培训单位领领取和保存5 过程监视人力资源胜任能能力的监视，主主要在聘用、培培训、考核、激激励、调岗等等管理环节中中予以实现6 沟通招收、招聘、需需求、培训、效效果等信息的的沟通，主要要采用广告、招招聘会、报表表、文件、通通知（包括口口头、）备备案等方式进进行7引用文件暂无8记录8.1 应届毕毕业生试用期期月度考核表表8.2 历届大大学生调查表表8.3 培训需需求意见表8.4 培训计计划8.5 培训记记录表8.6培训考核核成绩登记表表**建设集团有有限责任公司司程序名称程序编号QEO／GJPP007－20022审核施工机械设备管管理程序版本号：A修订号：O批准**共 4 页页第 1 页页1目的依照施工机械设设备的特点，对对机械设备进进行全过程监监控管理，解解决好人、机机械设备和施施工生产对象象的关系，以以便达到设备备寿命长及周周期费用经济济、机械综合合效能高、保保持和持续改改进职业安全全卫生、环境境管理绩效的的目的。