任 命命 书 为加强强和完善善企业的的质量管管理，提提高产品品的质量量，满足足用户需需要，经经厂部决决定特任任命 为质量量负责人人及认证证联络工工程师，全全权负责责质量管管理体系系推行和和产品认认证的工工作，其其职责如如下： ①①负责建建立满足足强制性性产品认认证工厂厂质量保保证能力力要求的的质量体体系，并并确保其其实施和和保持；； ②②确保加加贴强制制性认证证标志的的产品符符合认证证标准的的要求；； ③③建立文文件化的的程序，确确保认证证标志的的妥善保保管和使使用； ④④建立文文件化的的程序，确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加加贴强制制性认证证标志 全全体员工工要支持持和配合合质量负负责人的的工作，以以使本厂厂的质量量体系顺顺利建立立和实施施 厂长： 年 月 日日记 录 样 式式 汇 总 表表表码：RRD-005 编编号：0001序号记录（表表格）名名称表 码编制日期期保存期限限1有效文件件领用//收回登登记表RD-00120033.7..1三年2有效文件件清单一一览表RD-00220033.7..1三年3文件更改改/留用用申请单单RD-00320033.7..1三年4外来文件件一览表表RD-00420033.7..1三年5记录样式式汇总表表RD-00520033.7..1三年6供方调查查评价记记录表RD-00620033.7..1三年7合格供方方名录RD-00720033.7..1三年8供方业绩绩评定记记录表RD-00820033.7..1三年9采购计划划单RD-00920033.7..1三年一年年10购销合同同采购物物资登记记表购销合同同RD-11020033.7..1一三年11内部审核核计划RD-11120033.7..1三年12内部审核核检查表表RD-11220033.7..1三年13不合格报报告RD-11320033.7..1三年14内部审核核报告RD-11420033.7..1三年15不合格项项分布表表RD-11520033.7..1三年16外购产品品检验单单RD-11620033.7..1三年17成品出厂厂抽检单单（电线：：成品确确认检验验单）RD-11720033.7..1三年18计量器具具检测仪仪器设备备台帐RD-11820033.7..1长期19功能测试试表RD-11920033.7..1三年20紧急放行行申请单单RD-22020033.7..1三年21成品例行行检验单单RD-22120033.7..1三年22纠正/预预防措施施处理单单RD-22220033.7..1三年23不合格品品报告单单RD-22320033.7..1三年24返工通知知单RD-22420033.7..1三年25认证产品品一致性性检查表表RD-22520033.7..1三年26计量器具具检测仪仪器设备备检定计计划RD-22620033.7..1三年27设备模具具维修单单RD-22720033.7..1三年28生产设备备台账RD-22820033.7..1长期29年度培训训计划RD-22920033.7..1三年记 录 样 式式 汇 总 表表表码：RRD-005 编号：：0022序号记录（表表格）名名称表 码编制日期期保存期限限30投诉处理理单RD-33020033.7..1三年31培训记录录表RD-33120033.7..1三年32工厂认证证产品清清单RD-33220033.7..1三年33机械设备备保养记记录表RD-33320033.7..1三年34年度设备备维护保保养计划划RD-33420033.7..1三年35挤出工序序首（未未）件检检验记录录表冲压首件件检验记记录表RD-33520033.7..1三年36挤塑工序序检验记记录表注塑工序序参数监监控表浸漆烘干干监控表表RD-33620033.7..1三年37绞股工序序检验记记录表拔出力校校准记录录表锡炉监控控表浸漆预热热监控表表RD-33720033.7..1三年38模具台账账RD-33820033.7..1长期39电火花机机检验记记录表RD-33920033.7..1三年40硫化工序序记录表表出线检验验记录表表RD-44020033.7..1三年41火花工序序流转记记录卡RD-44120033.7..1三年42订单记录录表RD-44220033.7..1三年43拉丝工序序检验记记录表RD-44320033.7..1三年44退火工序序检验记记录表RD-44420033.7..1三年45更改文件件资料一一览表RD-44520033.7..1长期46标志使用用审批表表RD-44620033.7..1三年47标志使用用登记表表RD-44720033.7..1三年48年度设备备保养记记录表RD-44820033.7..1三年49供方业绩绩统计表表计量检检定证书书RD-449/20033.7..1/三年长期期50计量检定定证书//长期编制： 审审批： 日期：：文件发放放/回收收登记表表表码：RRD-001 页页码：序号接收人员员/部门文件名称称编号版本分发号发放纪录录回收纪录录备注签收日期签收人日期有 效 文 件件 清 单一览览表表码： RD--02 编号：：序 号文 件 名 称称文件编号号版本/修修订号备 注注1234567891011121314151617181920212223编制： 批准准： 日日期：记 录 样 式式 汇 总 表表表码：RRD-005 编编号：序号记录（表表格）名名称表 码编制日期期保存期限限编制： 审审批： 日期：：认证产品品一致性性检查表表表码：RRD-007产品名称称：抽查数量量：检查依据据：型号规格格：抽查地点点：检查员：：检查项目目检查结果果检查结论论结构关键零部部件、原原材料型型号规格格关键零部部件、原原材料供供方产品铭牌牌包装箱标标示认证标志志的使用用编制： 批批准： 采 购购 物 资 登登 记 表表码：RRD—10 NO采购要求求物资符合合国标或或行标要要求；物资验收收按《原原材料检检验标准准》实施施；1. 执行《原原材料的的检验及及定期确确认检验验的程序序》，供供方定期期提供确确认检验验报告。
日期供方购入物资资名称型号/规规格数量（吨吨）单价（元元）采购人进货时间间状态备注 内部审核核计划表码：RRD-111- 编编号：0001 审核目的的：验证证质量管管理体系系的实施施是否符符合文件件要求，实实施的效效果是否否有效，为为质量体体系的持持续改进进提供依依据审核范围围：产品品的生产产销售所所涉及的的部门和和场所审核依据据：本厂厂质量管管理体系系文件、、强制性性认证实实施规则则审核组组组长： 审核员：： 日 程 安 排排审查时间间受审核部部门（注明该该部门的的主责过过程和相相关过程程）审核员编制： 批准准： 日日期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0011受审部门门：领导导层/质质量负责责人、部门负责责人：审核员：：审核日期期：20004年年 月月 日日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：职职责、资资源序号审核内容容方式审核记录录 12345678质量管理理体系建建立情况况 质量负责责人的指指定情况况质量手册册包括内内容的符符合性职责的分分配文件签署署情况的的符合性性质量负责责人的工工作能力力资源的配配置情况况质量意识识交谈 查阅查阅查阅查证面谈面谈交谈编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编编号：0002受审部门门：供销销组 部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20004年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：文文件和记记录、供供应商的的控制、、顾客投投诉序号审核内容容方式审核记录录 123456了解采购购过程的的实施情情况对关键元元器件和和材料的的供应商商的选择择、评定定、日常常管理规规定 提问采购购员，了了解实际际采购情情况对供应商商的日常常控制情情况质量记录录控制情情况顾客投诉诉情况面谈查阅 查问面谈索阅查证查问编制： 日期期： 内部部审核检检查表 表码：：RD--12 编号：：0033受审部门门：办公公室部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：资资源、文文件和记记录、内内审序号审核内容容方式审核记录录 123456人力资源源的配备备培训实施施情况培训记录录文件和记记录的控控制规定定规定的执执行情况况内部审核核面谈索阅查阅索阅查证查阅编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0044受审部门门：技术术质量组组部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20004年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：资资源、文文件、记记录、检检验、计计量、不不合格品品控制序号审核内容容方式审核记录录 1234567资源的确确认文件制定定的适宜宜性进货检验验记录过程检验验记录成品检验验记录检验试验验仪器设设备不合格品品控制抽查查阅抽查抽查抽查查阅巡视巡视查阅编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0055受审部门门：生产产车间部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20004年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：生生产过程程控制、、不合格格品控制制，认证证产品的的一致性性。
序号审核内容容方式审核记录录 123456生产过程程控制情情况过程参数数和产品品特性监监控生产设备备的维护护保养现场检验验情况不合格品品控制认证产品品的一致致性检查查查阅查证巡视查阅巡视查验编制： 日期期：内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编编号：0006受审部门门：仓库库部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：包包装、搬搬运和储储存序号审核内容容方式审核记录录 1234包装环境境符合性性搬运操作作储存环境境物资储放放巡视巡视巡视巡视编制： 日期期：不 合 格 报报 告 表码码：RDD-133 编号号：受审核部部门： 部门负责责人：审核员：：审核日期期：不合格事事实描述述： 不符合依依据： （受受审核方方确认）签签名： 不合格类类型：□□轻微不不合格 □严重不不合格 日期： 原因分析析及采取取的纠正正措施及及实施人人：原因： 纠正措施施： （部部门负责责人）签签名： 实施人：： （审核核员）确确认： 日期期： 纠正措施施计划于于 年 月月 日前前完成纠正措施施的验证证： （审核员员）签名名： 日期： 内部质量量审核报报告表码：RRD-114 编号：：0011受审部门门：领导导层、供供销组、、办公室室、技术术质量组组、车间间、仓库库审核日期期： 审核性质质：集中中审核审核目的的：为验验证质量量管理体体系的符符合性和和有效性性提供依依据审核范围围：审核依据据：本企企业的质质量体系系文件、、法律法法规文件件、强制制性产品品认证实实施细则则审核组 组长：： 审核员员：审核综述述： 本次次审核能能按内审审计划如如期进行行，审核核中对66个职能能级别110个大大过程进进行了全全面审核核，通过过内审可可看到，本本企业全全员的质质量意识识较高，资资源配备备适宜，质质量管理理体系的的建立与与运行基基本有效效，体系系文件基基本能指指导质量量体系的的实施要要求。
但但在审核核中同时时发现33个轻微微不合格格项：11.采购员员对文件件不熟悉悉，不了了解分供供方变更更的程序序2..采购员员没按规规定填写写质量记记录33.生产现现场检验验中出现现的不合合格品没没标识具体体见“RD--15 不合格格项分布布表”）由由于这次次审核是是抽查的的，具有有一定的的审核风风险，这这次审核核只对抽抽样样品品的符合合性负责责，希各各职能级级别能“举一反反三”引以重重视，纠纠正现场场的不合合格项，以以确保质质量管理理体系运运行更有有效，更更符合要要求，以以实现持持续改进进审核结论论： 质质量管理理体系的的建立能能符合认认证要求求，体系系的运行行是有效效的报告附件件：“RD--15 ” 不合合格项分分布表、、检查表表“RD--12 ”0011～0006 不合格格报告“RD--13 ”分发范围围：厂长长、供销销组、办办公室、、技术质质量组、、车间、、仓库审核组长长批准日期 不合格项项分布表表 表码：：RD--15 编号号：0001部门过程供销组车间已确认的的分供方方变更1质量记录录1产品标识识1合 计21内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0011受审部门门：领导导层/质质量负责责人、部门负责责人：审核员：：审核日期期：20003年年 月月 日日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：职职责、资资源序号审核内容容方式审核记录录 12345678质量管理理体系建建立情况况 质量负责责人的指指定情况况质量手册册包括内内容的符符合性职责的分分配文件签署署情况的的符合性性质量负责责人的工工作能力力资源的配配置情况况质量意识识交谈 查阅查阅查阅查证面谈面谈交谈按实施细细则建立立质量体体系，形形成质量量手册 。
手册指定定质量负负责人，并并规定其其职责，该该人员应应能胜任任手册包括括认证实实施十方方面内容容及相关关程序，含含质量方方针和质质量目标标规定相关关部门的的质量职职责（手手册第33章）手册、程程序文件件、质量量方针、、质量目目标皆能能由厂长长亲自签签署由厂长兼兼任的质质量负责责人，对对整个体体系的运运行情况况掌握，能能处理体体系的日日常事务务，建立立标志使使用规定定和产品品一致性性控制规规定，确确保符合合认证要要求已配备必必需的生生产设备备和检验验设备，对对检验人人员已实实施培训训，经考考核合格格后再上上岗能能识别产产品生产产、检验验、储存存等必备备环境，资资源配备备基本满满足具有市场场质量意意识，并并向管理理人员要要求层级级贯彻编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编编号：0002受审部门门：供销销组 部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：文文件和记记录、供供应商的的控制序号审核内容容方式审核记录录 12345了解采购购过程的的实施情情况对关键元元器件和和材料的的供应商商的选择择、评定定、日常常管理规规定 提问采购购员，了了解实际际采购情情况对供应商商的日常常控制情情况质量记录录控制情情况面谈查阅 查问面谈索阅查证编制： 日期期： 内部部审核检检查表 表码：：RD--12 编号：：0033受审部门门：办公公室部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：资资源、文文件和记记录、内内审序号审核内容容方式审核记录录 123456人力资源源的配备备培训实施施情况培训记录录文件和记记录的控控制规定定规定的执执行情况况内部审核核面谈索阅查阅索阅查证查阅编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0044受审部门门：技术术质量组组部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：资资源、文文件、记记录、检检验、计计量、不不合格品品控制、、认证产产品一致致性。
序号审核内容容方式审核记录录 123456789资源的确确认文件制定定的适宜宜性进货检验验记录过程检验验记录成品检验验记录检验试验验仪器设设备不合格品品控制认证产品品的一致致性规定定投诉抽查查阅抽查抽查抽查查阅巡视巡视查阅查阅查阅编制： 日期期： 内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编号：：0055受审部门门：生产产车间部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：生生产过程程控制、、不合格格品控制制，认证证产品的的一致性性序号审核内容容方式审核记录录 123456生产过程程控制情情况过程参数数和产品品特性监监控生产设备备的维护护保养现场检验验情况不合格品品控制认证产品品的一致致性检查查查阅查证巡视查阅巡视查验编制： 日期期：内部审核核检查表表 表码：：RD--12 编编号：0006受审部门门：仓库库部门负责责人： 审核员：：审核日期期：20003年年 月 日日依据的标标准：质质量体系系文件、、认证实实施细则则审核的过过程：包包装、搬搬运和储储存序号审核内容容方式审核记录录 1234包装环境境符合性性搬运操作作储存环境境物资储放放巡视巡视巡视巡视编制： 日期期：不 合 格 报报 告 表码码：RDD-133 编号号：受审核部部门： 部门负责责人：审核员：：审核日期期：不合格事事实描述述： 不符合依依据： （受受审核方方确认）签签名： 不合格类类型：□□轻微不不合格 □严重不不合格 日期： 原因分析析及采取取的纠正正措施及及实施人人：原因： 纠正措施施： （部部门负责责人）签签名： 实施人：： （审核核员）确确认： 日期期： 纠正措施施计划于于 年 月月 日前前完成纠正措施施的验证证： （审核员员）签名名： 日期： 内部质量量审核报报告表码：RRD-114 编号号：0001受审部门门：领导导层、供供销组、、办公室室、技术术质量组组、车间间、仓库库审核日期期： 审核性质质：集中中审核审核目的的：为验验证质量量管理体体系的符符合性和和有效性性提供依依据审核范围围：空调调机审核依据据：本公公司企业业的质量量体系文文件、法法律法规规文件、、强制性性产品认认证实施施细则审核组 组长：： 审核员员：审核综述述： 本次次审核能能按内审审计划如如期进行行，审核核中对66个职能能级别110个大大过程进进行了全全面审核核，通过过内审可可看到，公司本企业全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。
但在审核中同时发现3个轻微不合格项：1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序2.采购员没按规定填写质量记录3.生产现场检验中出现的不合格品没标识具体见“RD-15 不合格项分布表”）由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合格项，以确保质量管理体系运行更有效，更符合要求，以实现持续改进审核结论论： 质质量管理理体系的的建立能能符合认认证要求求，体系系的运行行是有效效的报告附件件：“RD--15 ” 不合合格项分分布表、、检查表表“RD--12 ”0011～0006 不合格格报告“RD--13 ”分发范围围：厂长长、副厂厂长、供供销组、、办公室室、技术术质量组组、车间间、仓库库审核组长长批准日期 不合格项项分布表表 表码：：RD--15 编号号：0001部门过程供销组车间已确认的的分供方方变更1质量记录录1产品标识识1合 计21供方业绩绩评定记记录表供方评定时间间质量100%%合格□很好80%合合格□B好60%合合格□C较差差60%以以下合格格□D差近期交货货100%%准时□A准确确80%准准时□B及时时60%准准时□C延误误60%以以下准时时□D严重重延误价格很满意□A合理理较满意□B较合合理较不满意意□C不合合理不能接受受□D很不不合理协调性很满意□A很好好较满意□B好较不满意意□C较差差不能接受受□D差评 定定 结结 果果□继续业业务合作作选择说明明：全部部A、BB级----继续续业务合合作1～3个个C级、、并无DD级----减少少业务量量全部C级级,或出出现一个个D级----取取消合格格供方资资格□减少业业务量取消合格格供方资资格备注表码：RRD-116填表人：： 批准准：纠正/预预防措施施处理单表码：RRD-222 编号::（潜在）不不合格事事实： 发生部部门： 签名： 日日期： 原因分析析（确立立责任部部门）：： 原因分分析部门门： 签名：： 日期：：纠正措施施：验证证结果：：制定人：： 日日期：验证结果果： 验证员：： 日期期：工厂认证证产品清清单表码： RD--32CCC认认证产品品名称：：产品型号号：元器件//原材料料名称型号规格生产厂备注编制： 批准准： 生效日日期：机器设备备保养记记录表 表码：RRD-333 设备备名称：： 规格格型号：： 编号：：序号保养项目目月份保 养 日 期期12345678910111213141516171819202122232425262728293031。