xx化工（南京）有限公司VFC/NJ –M-001-2010安全标准化管理手册 依据标准AQ3013-2008 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 要求编写受控状态： 版 本 号： A/0 发 放 号： 编 制： 审 核： 批 准： 2010-2-15发布 2010-4-16 实施 xx化工有限公司发布安全标准化管理手册目录1. 管理手册实施令 12.安全方针目标机安全承诺 23.文件更改控制页 43.1 安全标准化手册的使用和保管 54.公司简介 65.规范要求 75.1负责人与职责 95.1.1负责人 95.1.2方针目标（见安全方针目标安全承诺） 95.1.3机构设置 95.1.4职责 95.1.5安全生产投入及工伤保险 95.1.6相关/引用文件（） 95.2.风险管理 115.2.1范围和评价方法 115.2.2风险评价 115.2.3风险控制 115.2.4隐患治理 115.2.5重大危险源 115.2.6风险信息更新 115.2.7相关引用文件 115.3.法律法规 125.3.1法律法规 125.3.2符合性评价 125.3.3安全生产规章制度 125.3.4操作规程 125.3.5修订 125.3.6相关/引用文件 125.4.教育培训 135.4.1培训教育管理 135.5.生产设施和工艺安全 145.5.1生产设施建设 145.5.2安全设施 145.5.3特种设备 145.5.4工艺安全 155.5.5关键装置及重点部位 155.5.6检维修 165.5.7拆除和报废 165.5.8相关/引用文件 165.6.作业安全 175.6.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度 175.6.2警示标志 175.6.3作业环节 175.6.4承包商和供应商 175.6.5变更 175.6.6相关/引用文件 175.7.产品安全与危害告知 195.7.1建立危险化学品档案 195.7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。
195.7.3安全技术说明书和安全标签 195.7.7相关/引用文件 195.8.职业危害 205.8.1职业危害申报： 205.8.2作业场所职业危害管理 205.8.3劳动防护用品 205.8.4相关/引用文件 205.9.事故与应急 215.9.1事故报告 215.9.2抢险与救护 215.9.3事故调查和处理 215.9.4应急指挥好救援系统 215.9.5应急救援器材 215.9.6应急救援预案与演练 215.9.7相关/引用文件 2210.检查与自评 235.10.1安全检查 235.10.2安全检查的形式与内容 235.10.3整改 235.10.4自评 235.10.5相关/引用文件 23附件1 组织机构图 24附件2 安全标准化要素划分表 25IIIVFC/NJ–M-001-2010管理手册实施令版本 / 修改状态A/ 01. 管理手册实施令本公司依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，在已正常运行的GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。
本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则现予以发布，希望全体员工遵照执行我批准，本《管理手册》自 2009 年12月16 日生效实施总经理：（签名） 年 月 日VFC/NJ–M-001-2010安全方针目标及安全承诺版本 / 修改状态A/ 02.安全方针目标机安全承诺2.1方针安全第一，预防为主；综合治理，持续发展1、安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生2、预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念预防是最佳的选择需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念3、综合治理：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。
认识到所有意外事故和职业病都是可以预防，但需要建立人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合治理入手4、持续改进：安全管理的核心是持续改进健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制2.2目标1、重、特大环境污染事故为零；2、环保设施正常运转率达到98%以上；3、污染物排放达标合格率100%；4、单位产品综合能耗四年降低15%以上5、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1‰以下；6、无职业病；7、重大消防、厂内交通事故为零；8、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪，事故隐患整改率在98﹪的基础上每年提高0.1个百分点VFC/NJ–M-001-2010安全方针目标及安全承诺版本 / 修改状态A/ 02.3安全承诺公司在生产经营和管理活动中：（1） 自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准2） 坚持“安全第一，预防为主”，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治理3） 为安全生产工作提供必要和所需的一切资源4） 贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标5） 坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平6） 保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。
7） 坚持清洁生产，预防环境污染8） 履行社会责任，推行“责任关怀”9） 编制应急救援预案，涵盖制造、使用、储存、供销和处置过程中所发生的一切事故，并定期组织演练和评审更新10） 发挥工会组织的安全生产监督作用11） 定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作 总经理（签名）： 年 月 日VFC/NJ –M-001-2010文件更改控制页版本 / 修改状态A/ 03.文件更改控制页序号更改日期更改文件名称对应条款/更改条款版本号/修改状态更 改申请表号更改人实施日期VFC/NJ –M-001-2010安全标准化手册的使用和保管版本 / 修改状态A/ 03.1 安全标准化手册的使用和保管本手册依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。
本手册为公司的受控文件，由生产副总审核，总经理批准颁发后执行手册由安环部负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回安环部，并办理有关手续安全标准化管理手册的管理执行《文件管理与更新程序》VFC/NJ –M-001-2010公司简介版本 / 修改状态A/ 0企 业 概 况 维讯化工（南京）有限公司是含氟医药、农药中间体研发、生产和销售为一体的综合性化工企业，是亚洲最大的含氟中间体生产基地该公司成立于2007年11月，公司坐落在南京化学工业园区内，占地面积80亩厂区现有生产含氟医药、农药中间体生产装置数套该公司的含氟农药中间体的工艺，填补了国内空白，达到国际先进生产水平，该公司的产品远销欧美国家，环保各项指标均符合国家要求，该公司通过了清洁生产审核，符合循环经济要求目前该公司正在筹建第二个生产车间和配备相应的废气和废水处理系统，对促进国民经济可持续发展、保护环境具有十分重要意义项目实施以来，得到了各级政府的大力支持与奖励企业将坚持科技领先，在含氟中间体研发方面不断创新，继续加大环保投入为保护环境、实施循环经济。
造福于民、回报社会再作新贡献！南京化学工业园普桥路150号：025-58375600：025-58375603邮编：210047VFC/NJ –M-001-2010规范要求版本 / 修改状态A/ 05.规范要求5.0.1总要求：总经理按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008》的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性本公司安全标准化体系运行模式遵循 PDCA循环覆盖了AQ3013-2008规范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部门本公司安全标准化体系覆盖的范围：位于江苏省南京市化学工业园区普桥路150号5.0.2文件要求：本公司安全标准化体系文件包括：（1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌2）管理制度和程序文件：根据AQ3013-2008规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。
3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等5）记录5.0.3文件控制：本公司编制并实施《文件管理与更新程序》，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：（1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准，手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由生产部副总批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由生产部副总组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，生产部副总进行审核所有文件的修改必须经过授权审批人的批准VFC/NJ –M-001-2010规范要求版本 / 修改状态A/ 0 (3)文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态4)受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。
5)文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费6)各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索7)与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安环部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门同时总经理应督促安环部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次8)为防止作废文件的非预期使用，安环部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除安环部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理5.0.4记录控制：本公司制定并实施《记录控制程序》，由安环部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据为体系的改进提供信息记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰，其内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认记录由使用部门定期收集，装订和保存安环部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。
超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，生产副总批准后执行VFC/NJ –M-001-2010负责人与职责版本 / 修改状态A/ 05.1负责人与职责5.1.1负责人5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全公司的安全生产责任制2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程3）保证公司安全生产投入的有效实施4）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案6）及时、如实报告生产安全事故7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件5.1.1.2总经理负责组织实施安全标准化，分配各部门职能，建设公司的安全文化5.1.2方针目标（见安全方针目标安全承诺）5.1.3机构设置5.1.3.1公司建立了安全生产领导小组，成员包括总经理、副总经理、生产副总、工程部工程师、安全主管、质检部、行政主管、车间主任，安环部为安全工作的日常管理机构，3名专职的安全管理人员。
5.1.3.2公司现有在职正式员工100人，管理机构主要由生产部（下辖车间）、工程部（下辖机修班、电工）、行政人事部（下辖后勤、保卫、食堂、车队）、安环部、财务部共4个部门组成5.1.3.3安全管理网络（见附件1）5.1.4职责5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分（见附件2）5.1.4.2安全生产责任制各级部门、人员安全职责履行公司的《安全生产责任制》，并每年修订一次，特殊情况及时修订5.1.4.3公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现5.1.5安全生产投入及工伤保险5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478 号），执行公司的《安全生产费用提取使用管理规定》，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%~2%提取5.1.5.2《安全生产费用提取使用管理规定》中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。
每年度公司均需编制安全费用预算，报公司董事会审批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由董事会批准执行公司在财务部，分别建立了安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善5.1.5.3依据《安全生产法》、《职业病防治法》，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏5.1.6相关/引用文件（）5.1.6.1 “关于发布安全生产责任制”的决定 VFC/NJ-B-01/-20105.1.6.2 “关于成立安全生产领导小组的通知” VFC/NJ -B-02/-2010VFC/NJ –M-001-2010负责人与职责版本 / 修改状态A/ 05.1.6.3 安全生产投入保障制度 XX5.1.6.4 职业卫生管理制度 XX 5.1.6.5 安全生产会议制度XX5.1.6.6 安全生产责任制XX5.1.6.7 生产值班管理制度XX5.1.6.8 安全生产奖惩制度XX5.1.6.9 安全责任考核程序X5.1.6.10 安全承诺5.1.6.11 节假日安全管理制度 XX VFC/NJ –M-001-2010风险管理版本 / 修改状态A/ 05.2.风险管理5.2.1范围和评价方法5.2.1.1风险评价，公司执行《风险评价和风险控制程序》，要求全员参与风险评价工作，总经理全面负责公司的风险评价工作、生产副总具体负责公司的风险评价工作。
5.2.1.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容5.2.1.3本公司所选用的评价方法是企业风险度评价法5.2.1.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则5.2.2风险评价5.2.2.1风险评价的周期：☆覆盖全过程的风险评价每年不少于1次☆有重大情况出现时，及时进行风险评价☆生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次☆危险作业的风险评价率须为100%☆建立风险评价结果汇总5.2.2.2公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励5.2.3风险控制5.2.3.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施5.2.3.2各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。
5.2.4隐患治理2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，总经理批准后实施，并由生产部负责对整改结果及效果的跟踪验证对个体式的隐患项目，公司由安环部和生产部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成公司建立了隐患治理台账5.2.4.2 重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案5.2.5重大危险源（经南京兆元安全环境科技服务有限公司评价我公司无重大危险源）5.2.6风险信息更新5.2.6.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患2.6.2根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由生产部组织实施5.2.6.3在以下情况发生时须及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规和其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整5.2.7相关引用文件5.2.7.1风险评价和风险控制程序 XX5.2.7.2隐患整改管理制度 XX5.2.7.3 关于成立风险评价小组的通知 VFC/NJ-B-03/-20105.2.7.5总体应急救援预案 XX VFC/NJ –M-001-2010法律法规版本 / 修改状态A/ 05.3.法律法规5.3.1法律法规5.3.1.1本公司建立并运行着“法律法规获取及评审程序”，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，识别责任落实到各部门。
安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安环部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等按要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新5.3.1.2本公司在《安全培训管理制度》中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为5.3.1.3在《法律法规获取及评审程序》中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方5.3.2符合性评价公司建立并运行着《安全管理制度评审和修订控制程序》，并对照公司运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为5.3.3安全生产规章制度5.3.3.1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故5.3.3.2本公司制定并运行着的规章制度：（附件6安全规章制度、控制程序清单）5.3.3.3公司规定由安环部和生产部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。
5.3.4操作规程5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程5.3.5修订5.3.5.1公司运行《文件控制程序》，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订5.3.5.2在《文件控制程序》中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期5.3.5.3本公司在《安全培训管理程序》中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为5.3.5.4在“文件控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本5.3.6相关/引用文件5.3.6.1法律法规获取及评审程序 X5.3.6.2安全管理制度评审和修订控制程序 X5.3.6.3安全培训管理制度 XX5.3.6.4文件控制程序 X5.3.6.5 安全培训教育程序 X 5.3.6.6 安全操作规程汇编 5.3.6.7 制度文件汇编 VFC/NJ –M-001-2010教育培训版本 / 修改状态A/ 05.4.教育培训5.4.1培训教育管理5.4.1.1公司安全教育培训执行《安全教育培训制度》，归口管理部门为安环部。
每年底，由生产部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交安环部和人事部按计划组织实施5.4.1.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由生产部汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施5.4.1.3安环部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理5.4.1.4安全培训教育的变更执行《变更管理程序》5.4.1.5安环部负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能5.4.2公司《安全培训管理制度》中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容5.4.3相关/引用文件5.4.3.1安全培训管理制度 XX5.4.3.2变更管理程序 X 5.4.3.3 安全培训教育程序 X 5.4.3.4 外来人员安全教育规定 XX 5.4.3.5 外来施工单位安全管理规定 5.4.3.6 安全活动管理规定 XX VFC/NJ –M-001-2010生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.生产设施和工艺安全5.5.1生产设施建设5.1.1公司对建设项目执行《新、改、扩建项目管理程序》，建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。
5.5.1.2本公司的建设项目设立许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行5.5.1.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行《承包商管理程序》5.5.1.4本公司建设项目过程的变更执行《变更管理程序》，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中5.5.1.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料5.5.2安全设施5.5.2.1本公司安全设施执行《安全设施与防护器具管理制度》，在工程部（特种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账5.5.2.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施（注意公司是否实际做到以下几点）：1）在生产装置区、罐区场所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报警探头2）目前公司存在的可燃液体罐区，设置了防火提；公司目前存在的腐蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤，并对防溢堤进行了防腐处理3）生产装置中输送易燃液体的管道、设备，采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。
4）公司在主要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行静电检测5）按照国家标准，公司在全境分别设施消防器材、消防泵，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制6）公司按照国家标准设置电力设施，在机修房旁边建有集中配电房7）公司参照“江苏省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护用品发放标准；公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施8）公司厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工9）本公司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至中控室；部分实施自动化连锁，保证安全生产在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产5.5.2.3公司的安全设施遵循“集中管理，分片负责”的原则安环部负责消防设施、应急救援设施、有毒有害气体检测设施、内保设施等集中管理；工程部负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理设施所在区域负责人负责日常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，确保安全设施可靠运行5.5.2.4消防、应急救援、气体检测、内保等安全设施由安环部编制年度检维修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由工程部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。
公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批因检维修拆除的，检维修后必须立即复原5.5.2.5本公司的监视和测量设备归口管理部门为行政部和质检部，执行《监视和测量设备管理制度》所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠为行政部和质检部须保存好检定及维修台账5.5.3特种设备5.5.3.1公司的特种设备管理执行依据国家《特种设备案监察条例》制定的《特种设备管理制度》，对特种设备进行规范化管理5.5.3.2工程部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案 5.5.3.3公司的《特种设备管理制度》中：特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由工程部向南京市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册否则不得使用5.5.3.4工程部负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置5.5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定工程部妥善保管检定记录 VFC/NJ –M-001-2010生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.3.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，工程部须向南京市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请，未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。
工程部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置5.5.3.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理，同时工程部负责向原登记的主管部门办理注销手续5.5.4工艺安全5.5.4.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案等员工需掌握的工艺信息包括：1）化学危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施生产员工应经考核合格，符合上岗条件5.5.4.2生产部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修5.5.4.3本公司生产系统由生产部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。
风险分析包括：1）工艺工程的危险性；2）工作场所潜在的事故发生因素；3）控制失效的影响；4）认为因素等风险评估实施动态管理，对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中5.5.4.4生产装置在开车前，由安环部和生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行符合下列安全条件下，方可开车：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制落实开车方案；5）操作人员培训；6）各种危险已消除或控制5.5.4.5生产装置停车前，由安环部和生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行，须编制停车方案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作5.5.4.6本公司遵循“以人为本，安全发展”的安全理念，在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的《总体应急救援预案》，妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。
5.5.4.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置5.5.4.8公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳；如遇到参数偏离，应及时分析调整工艺参数不得超出安全限值，如有违反则视为事故或未遂事故处置5.5.5关键装置及重点部位5.5.5.1公司执行《关键装置及重点部位领导监督办法》，分管领导对所负责的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任5.5.5.2在监督管理制度中明确以下内容：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等5.5.5.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等5.5.5.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产部，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。
实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查表、设备安全管理检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消防安全检查表、联系人安全管理汇总表）5.5.5.5生产部编制执行《关键装置和重点的事故应急处置方案》，每半年演练1次经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故5.5.5.6本公司丁酯装置区裂解装置为关键点，焚烧炉车间有机载热体炉为重点部位 VFC/NJ –M-001-2010生产设施和工艺安全版本 / 修改状态A/ 05.5.6检维修5.5.6.1本公司的检维修管理执行《检维修程序》，涵盖日常维修、小修、中修、大修，保证设备设施满足安全生产需要生产部负责编制检维修计划，落实检修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全生产部、财务部负责检修资金的安排，保证安全检修费用的落实，确保按国家规定提取的安全费用专款专用，优先用于重大事故隐患的整改5.5.6.2生产部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度“的原则，制定年度综合检维修计划。
55..6.3本公司的“检维修执行检维修控制程序”5.5.6.3.1检维修前程序：1）危险有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续（检维修前交付表）；4）检维修人员安全教育；5）确认安全控制措施（检维修安全控制措施确认表）；6）人员配备适当的劳动防护用品（同上）；办理各种作业证（同上、动火证、登高证、进入受限空间证、动土证、断路证、吊装证、抽堵盲板证）5.5.6.3.2由安环部对检维修现场进行安全检查（填写检维修安全控制措施确认表中的检查确认栏）5.5.6.3.3检维修后办理交付生产手续（检维修后交付表）5.5.7拆除和报废5.5.7.1本公司生产设施的拆除和报废执行“生产设施拆除和报废管理程序”，归口管理部门为生产部严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施5.5.7.2 需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净，分析、验收合格后（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业清洗作业的清洗水，收集至生产污水收集井，集中送至公司生产污水处理设施，不得无序排放特种设备报废执行特种设备管理规定5.5.8相关/引用文件5.5.8.1新、改、扩建项目管理程序 5.5.8.2承包商管理规定 5.5.8.3变更管理程序 5.5.8.4安全设施与防护器具管理制度 5.5.8.5防雷防静电管理规定 5.5.8.6监视和测量设备管理制度 5.5.8.7特种设备管理制度 5.5.8.8安全生产会议制度 5.5.8.9总体应急救援预案 5.5.8.10安全培训管理制度 5.5.8.11风险评价管理制度 5.5.8.12关键装置及重点部位安全管理制度 5.5.8.13设备安全管理制度 5.5.8.14安全检查制度 5.5.8.15检维修程序 5.5.8.16安全作业管理制度 5.5.8.17 安全用电管理制度 5.5.8.18 生产设施安全拆除和报废程序 5.5.8.19 工艺安全管理制度 5.5.8.20 巡回检查及设备维护保养管理制度 5.5.8.21 建构筑物安全管理制度 VFC/NJ –M-001-2010作业安全版本 / 修改状态A/ 05.6.作业安全5.6.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度执行《安全作业管理制度》，履行审批手续。
以下危险作业须经过生产副总、总经理审批，包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）重大设备检修以下危险作业须经过作业所在部门审批，包括：1）设备清洗；2）设备设施拆除；3）临时用电；4）其他危险作业5.6.2警示标志5.6.2.1本公司按照国家标准，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志，不得随意拆除和覆盖5.6.2.2公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，生产区道路与办公区之间有禁行路障栏5.6.2.3在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯5.6.2.4公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌5.6.2.5本公司在生产装置区设置有1处风向标5.6.3作业环节5.6.3.1公司的所有危险作业活动，在作业前须进行危险、有害因素识别，制定控制措施，配备防护用品及相关设施和器材，以规范现场员工行为5.6.3.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象5.6.3.3特殊作业必须持证方可实施。
5.6.3.4特殊作业监护人应为经过急救培训人员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责，作业过程不得离开监护岗位5.6.3.5作业环境应保持清洁，员工注意个人卫生5.6.3.6作业区内承包商管理，执行公司的《承包商管理程序》5.6.3.7进入公司内的机动车执行《交通安全工作管理标准》5.6.3.8本公司的危险化学品储存、出入库执行《危险化学品安全管理制度》和《罐区安全管理制度》5.6.3.9本公司的危险货物运输执行《危险化学品安全管理制度》5.6.4承包商和供应商本公司执行《承包商管理程序》和《供应商管理程序》5.6.5变更5.6.5.1本公司的变更过程执行《变更管理程序》，履行申请和审批5.6.5.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制5.6.6相关/引用文件5.6.6.1安全作业管理制度 5.6.6.2承包商管理程序 5.6.6.3交通安全工作管理标准 5.6.6.4危险化学品安全管理制度 5.6.6.5罐区安全管理制度 5.6.6.8供应商管理程序 5.6.6.9变更管理程序 5.6.6.10承包商违反安全处罚规定 5.6.6.11禁烟管理制度 5.6.6.12安全作业证管理制度5.6.6.13 职业卫生管理制度5.6.6.14 盲板抽堵作业安全管理制度5.6.6.15动火作业安全管理制度5.6.6.16高处作业安全管理制度5.6.6.17临时用电作业安全管理制度5.6.6.18吊装作业安全管理制度 VFC/NJ –M-001-2010作业安全版本 / 修改状态A/ 05.6.6.19动土作业安全管理制度5.6.6.20断路作业安全管理制度5.6.6.21防火、防爆、防尘、防毒管理制度 VFC/NJ –M-001-2010产品安全与危害告知版本 / 修改状态A/ 05.7.产品安全与危害告知5.7.1建立危险化学品档案包括产品、原料和中间产品5.7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。
5.7.3安全技术说明书和安全标签5.7.3.1本公司按照国家标准的要求，编制了产品安全技术说明书（msds）和安全标签，由市场部负责提供给客户和相关方5.7.3.2危险化学品的采购执行《危险化学品管理制度》和《供应商管理程序》，由市场部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品5.7.4本公司的化学事故应急咨询委托了国家安全生产监督管理总局化学品登记中心代理，为：025- 58392020 5.7.5本公司按照有关规定，在2009年进行了危险化学品登记，并取得证书5.7.6公司各部门须通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务5.7.7相关/引用文件5.7.7.1危险化学品管理制度 5.7.7.2供应商管理程序 5.7.7.3危险化学品登记证5.7.7.4 生产作业场所危害因素监测管理制度5.7.7.5 安全作业证管理制度5.7.7.6 相关方管理控制程序。