资金自检自查报告资金自检自查报告为进一步巩固专项资金综合治理工作成果落实各级加强反腐 倡廉工作的部署认真查纠专项资金管理使用中的问题建立健全专 项资金长效监管机制确保专项资金使用的有效性、规范性和安全 性根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神我镇制定了 《 年专项资金综合治理工作方案》并由镇财政所组织业务人员对 至 年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查现将我镇的自查情况汇报如下:一、严格管理专款专用我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项 资金使用规定切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专 用、确保专项经费的使用效益和安全做到“俩个坚持”:（一）坚持专款专用、重点使用原则在专项资金管理使用上严格按照国家规定的使用范围专款专 用任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用一是救灾救济资金分配以保障灾民基本生活为依据根据灾 害大小、损失程度、自救能力突出重点不搞特殊化不搞平均主义 无挪用、坐支、截留等违纪行为在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序自 觉接受社会监督二是农村居民最低生活保障资金严格执行国务院《关于全 面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定坚持专 帐管理、专款专用的原则严格审核手续完备程序合规无弄虚作 假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况坚持客观、公平、合理 实行动态管理。
坚持按季度发放制度实行银行打卡发放无擅自扣留低保金现 象确保贫困家庭保障金的足额发放充分发挥资金使用效益三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序做 到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学定期向社会公布接 受社会监督二）坚持情况反馈、加强监督检查 加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查确保专项 资金真正落实到人民群众身上一是坚持层层公开制度结合村务公开工作将各项民政事业 专项资金的分配和使用纳入公开内容从村、小组层层公开接受人 民群众的监督二是坚持逐级反馈制度资金的分配情况逐级反馈上报切实 加强监督三是定期进行检查每年镇财政所都要对专项资金的使用情 况进行检查深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人是否使 用得当是否存在优亲厚友等现象和问题对发现的问题采取措施及 时纠正认真处理强化管理有效杜绝了专项资金在分配使用过程中 的违纪现象的发生保证了专项资金的使用安全二、专项资金拨付使用情况（一）家电下乡补 年 6月至 年 12月区财政下拨家电下乡津贴 58900元实付 65900.90元 年区财政下拨 14597.75 元实付 6596.85 元 年至 年区财政共计下拨 72497.75元我镇实付 72497.75元。
我镇家电下乡资金全 数实时地按要求经由“一卡通”形式对全镇村民进行了补贴二）粮食补 年共下拨粮食补 638494.80元三）退耕还林补 年共下拨343760 元、 年共下拨 343760 元、 年共下拨 343760 元3年共计 1331280元四）汽车下乡补 年 6月至 年 5月区财政下拨汽车下乡补助 426402.25元我镇共下发 418440.40元余额 7961.85 元五）水库移民补 年至 年 3 月我镇共计对水库移民补助 5130元六）教育补贴助学资金 年区财政拨款 727200元实际发放 727200元 年区财政拨款 666350 元实际发放666350元两年共计发放 1493550元七）新农合医疗资金 年门诊补偿涉及2371人上级拨款70147.45元我镇实际发放70147.45元;住院补偿涉及526人上级拨款719884.72元 我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人上级拨款20 12.86元我镇实际发放20 12.86元 年门诊补偿涉及 8853人上级拨款141847.55元我镇 实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人上级拨款1442591.12 元我镇实际发放 1442591.12元;二次补偿涉及581人上级拨款 212641.14元我镇实际发放212641.14元。
两年来上级共计拨款 2477614.84元我镇共计发放2477614.84元八）农村最低生活保证金 年上级拨款1554000元我镇按照规定以70元/月/人发放共计补助1850人次实际发放金额 1554000元 年上级拨款1464160元我镇按照规定以70元/月/人发放共计补助1624人次实际发放金额1464160元九）五保供养资金 年上级拨款213900元我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放共计补助144人次实际发放金 额 213900元 年上级拨款213900元我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放共计补助144人次实际发放金额213900 元三、自查情况三年来我镇严格执行专项资金的发放无截留、挪用、擅自扩 大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为各专项资金按规定 报帐制严格管理会计核算真实规范今后我们将进一步强化法制意识提高管理水平坚持专款专用 重点使用原则监督、管理好专项资金加大督促检查工作力度及 时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况提高工作效率和科学 化管理水平保证专项资金安全有效的使用促进我镇事业全面发 展资金自检自查报告二:根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的 通知》（川财监〔20 〕97 号）文件要求我中心立即安排部署落实专人负责对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠现将 自查情况报告如下:一、基本情况（一）参合情况20 年我县新农合覆盖率达 100%参合农业人口总数达20 23 人参合率 97.17%。
二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为 2818.63万元其中,农民自筹 402.65万 元各级财政补助资金为 2415.98万元20 年结余基金567.06 万元（含风险基金 148.17 万元）截止 20 年 10 月底县财政新农合补助基金到位 376.48 万元中央财政下拨新农合基 金 1208 万元省、市新农合补助基金到位 831.5 万元基金到位率 100%二、基金使用（一）家庭账户资金使用20 年我县门诊家庭账户资金累计总额为 713.56 万元截止 12月26日全县参合农民门诊补偿共 57149人次门诊补偿 182.1 万元占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%二）统筹基金补偿情况20 年我县统筹资金总额为 2540.59万元截止 12月 31日全县参合农民住院补偿共计 19531人次 2208.04万元;其中县外 医疗机构住院 4564人次占住院总补偿人次的 23.37%补偿金额 961.92万元占补偿总金额的 42.50%;县级医疗机构补偿 3776人次 占总人次的 19.33%补偿 671.6 万元占总金额的 29.6%;乡镇卫生院 补偿 11191人次占人次的 57.30%补偿 574.52 万元占总金额的 25.9%;政策范围内补偿比为 60.28%。
本年度共有389人报销新农合慢性病门诊统筹基金支出 24.06 万元;住院正常分娩 407人补偿 17.36万元三、加强基金管理保障基金安全 （一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科严格坚持新农合“收支两条 线”全部基金支出均采取转账支付做到管账的不管钱管钱的不管 账;二是设立稽查科定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、 医疗服务行为保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度制定并报请县财政 局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管 理制度》等一系列规范性文件进一步严格了基金的使用和划拨流 程确保基金安全、公平、合理运用二）从补偿方案测算上确保基金有效使用20 年国家对农民群众医疗补助进一步提高我中心根据上级卫生行政部门的要求结合本地实际科学测算因地制宜制定并 报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》提高报销比例 及封顶金额降低起付线有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线 80元补偿比例为 75%;县级医疗机构起付线 为 300 元补偿比例为 65%;市级定点医疗机构起付线为 600 元补偿 比例为 45%;省级定点医疗机构起付线 700元补偿比例为 35%;区外 其它医疗机构起付线为 800 元补偿比例为 25%。
并将重大慢性非住 院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿从全年补偿情况看农民受 益与 20 年相比进一步提高基金使用率达 90%以上三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科配备医疗卫生专业人员能够一针见血 的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议并出台《青川县 新农合医疗服务质量保证金管理办法》逗硬奖惩保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定结合本地经济状况及医疗 服务开展情况出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川 县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用 控制指标》等一系列规范行文件让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举监管定点医疗机构主要通过系统监管与核查两 种方式审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情 况进行监管也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗 机构进行监管20 年我中心组织专业人员下乡核查共计 50 余次核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2万多元惩扣定点医疗机构服 务质量保证金 3000元;五是民主监督各级定点医疗机构必须严格 按要求设立新农合意见箱公布监督公示新农合费用报销情况 让新农合基金运转公开透明广泛接受广大农民群众监督。
四、存在的问题1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生 素等不规范服务行为对新农合基金安全造成负面影响我中心工 作人员少编制不够新农合基金监督管理工作心有余而力不足2、近年来因自然灾害频繁部分新农合基金支出凭证因灾损毁3、基金管理使用模式缺乏创新基金使用率有待进一步提高4、缺乏新农合基金管理培训专项经费新农合基层管理人员重 视程度与业务能力有待进一步提高5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入卫生院由于工作人员匮 乏加之灾后重建任务繁重导致管理较差住院病人管理不规范存在 登记不及时病历建立滞后等现象医疗费用报销工作滞后导致新农 合门诊与统筹基金沉淀过多五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力 量2、加大新农合基金管理培训力度进一步提高基层经办人员对 新农合基金管理的重视程度与业务能力3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管 与惩处力度控制次均住院费用提高实际补偿比保障新农合基金安 全4、加强与乡镇合管办联系强化宣传工作多措并举进一步规范 对乡镇医院新农合工作的管理与指导5、全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进一步提高 群众受益率。
6、结合医改政策的逐步落实进一步提高住院实际补偿比提高 群众受益率。