程序文件目录及相关记录要求序号文件名称编号引用文件记录要求1文件控制程序SH—02—01记录控制程序受控文件清单文件发放/回收记录表文件更改申请单文件更改状况一览表外来文件登记表文件销毁表法律法规清单2记录控制程序SH—02—02记录清单记录借阅登记表文件销毁表3管理评审程序SH—02—03记录控制程序管理评审计划管理评审报告管理评审改进措施跟踪验证报告会议记录4人力资源和厂检员管理程序SH—02—04操作规程员工培训申请表工作标准年度培训计划员工培训管理制度（《年度培训计划》）员工培训记录表培训效果评价确认表记录控制程序员工培训档案5合同评审程序SH—02—05记录控制程序合同评审表生产计划合同更改通知单合同台帐6 关键供应商的鉴别和控制程序SH—02—06合格供应商名录合格供应商年度复评表7生产管理和生产批次管理程序SH—02—07记录控制程序生产日报原辅材料验收制度家具检验标准各工序《产品作业指导书》产品的搬运、贮存、包装、交付的管理制度物资标识管理制度8客户信息和投诉处理管理程序SH—02—08纠正和预防措施程序顾客满意度调查表记录控制程序顾客满意度分析报告客诉单制度《产品召回管理规定》9内部审核程序SH—02—09纠正和预防措施程序内部审核实施计划内部审核检查表签到表记录控制程序内审现场检查记录表不符合项报告内部审核报告10产品质量安全卫生检验程序SH—02—10作业指导书原辅材料检验记录成品检验操作规程关键原辅材料备案表质检日报原辅材料验收制度成品检验记录记录控制程序不合格品档案不合格品控制程序不合格品评审处置表纠正和预防措施程序返工返修执行单物资标识管理制度返修品档案返工返修检验记录11不合格控制和召回程序SH—02—11纠正和预防措施程序不合格品档案记录控制程序不合格品评审处置表原辅材料验收制度返工、返修执行单返修品检验程序返修品档案返工、返修品检验记录12数据分析程序SH—02—12纠正和预防措施程序信息反馈表记录控制程序顾客满意度调查表质检日报13纠正和预防措施程序SH—02—13记录控制程序纠正/预防措施报告单不符合项报告14检验设备控制程序SH—02—14设备台账 设备检修记录单设施报废单车间及质检员所用工具清单车间及质检员所用工具校验记录15产品质量安全卫一致性控制程序SH—02—15文件控制程序认证产品变更申请单 工序检查卡记录控制程序原辅材料备案表热处理监控记录原辅材料检验记录表纠正和预防措施程序成品检验记录首件（样品）鉴定记录原辅材料检验规程作业指导书成品检验规程纠正和预防措施处理单16产品安全卫生控制程序SH—02—16纠正预防措施程序现场检查方案 设备管理规定工序检查表人力资源管理程序17产品质量安全卫生检查程序SH—02—17 产品安全卫生控制程序工序检查卡内审检查表18产品搬运、贮存、包装、防护防疫程序SH—02—18产品标识和可追溯性控制程序采购产品检验报告单产品安全卫生控制程序仓库管理制度出库明细质量记录控制程序19文明生产管理程序SH—02—19《文明生产管理考核制度》工序检查卡月度现场检查方案20法律与其他要求的控制程序SH—02—20环境法律、法规及其他要求清单21生产设备及工装模具（工位器具）控制程序SH—02—21《各设备安全操作规程》设备（工装）购置申请单设备（工装）检修验收单设备一览表年·月设备检修记录单设备（工装）报废单22安全卫生隐患和环境因素识别与风险评价程序SH—02—22现场安全卫生隐患识别重要环境因素清单23外包过程控制程序SH—02—23文件控制程序 合格供方名录 产品变更和产品质量安全卫生控制程序 采购程序生产和服务提供程序产品监视和测量程序 合格供方评审表 不合格品控制程序生产设备及工装模具（工位器具）控制程序产品质量安全卫生检查程序24投产过程控制程序新产品开发信息单新产品开发生产前评审信息单投产或更改记录25测试程序证书汇总表测试汇总表26进料检验程序抽样计划采购产品检验报告单进料检验流程图27最终检验程序抽样计划成品检验报告单成品检验流程图28 成品不合格的上报及处理程序（最终检验）成品检验报告单不合格评审报告29产品标识和可追溯性控制程序。