.1.1 发文收文件1.1.1 发文拟稿部室拟稿时间拟稿人密 级印发份数发行范围承办部室领导签署签署日期核稿部室核 稿 人文件编号核稿时间核稿意见集团分管领导审核会签意见总经理审核1.1.2 收文来文日期密级来文编号页码来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签承办归档 word版本提交人提交日期接 收 人 文件主题提交部门密级接收部门部门审批登记存档1.1.4部门工作协调流程协调主题行文部门行文部门协调事项部门经理意见行文时间工程部协调部门销售部采购部研发部副总经理审核意见1.1.3 内部信息（文件）传递1.1.5 部门工作请示流程提交人 部门提交日期 紧急程度汇报主题协调决定事项副总经理意见总经理意见1.2 行政部流程1.2.1 门卫访问登记来访人姓名 被访人姓名来方人公司来访时间 访问事由 保安签字 被访人签字1.2.2 办公用品申请申请人 部门申请时间 申请事由办公用品明细部门审批行政部审批1.2.3 来访接待登记至 由访客级别 档案编号发出日期 / 时间 带客部门来访日期 / 时间 来访单位结束日期 / 时间 陪同人员 总人数来访事由来访谪要1.2.4 资产调拔申请申请人 申请部门申请日期 固定资产类别资产调拔事由部门审批行政部审批备注1.2.5 请假申请流程姓名 申请日期部门 职务请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计紧急联系方式 批定职务代理人直接主管审批部门负责人审批HR负责人审批行政部备案1.2.6 出差申请流程申请人姓名 申请人部门申请人职位 申请日期出差地点 交通工具出差事由部门审批行政部审批领导审批备注1.2.7 补休申请流程1.2.8加班申请流程1.2.9借书登记流程申请人姓名申请日期书籍名称申请人部门还书日期部门审批行政部审批备注申请人姓名申请人职位申请人部门申请日期职位委托人补休时间自至 共 天部门审批行政部审批备注申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期加班事由加班时间自至 共 小时部门审批行政部审批备注1.2.10 车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到 共用车事由部门审批行政部审批备注1.2.11 名片申请流程申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期名片说明部门审批行政部审批备注1.2.12 印章使用申请申请人 申请日期所在部门 经办人公章选择数量 流水号文件名及信息部门审核财务部审核监察部审核总经理审核企管部审核注： 1. 此表用于办公室盖章存档备查 ; 2. 事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字 ; 3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批 .请示人请示内容部门部门意见副总经理意见总经理意见1.2.14固定资产申购申请人职务固定资产明细固定资产说明使用部门申请日期部门审批行政部审批财务部审批备注1.2.15申请人职务验收内容验 收 人 验收意见固定资产验收使用部门申请日期验收日期部门审批财务部审批备注1.2.13 部门工作请示1.2.16 工作交接流程移交人 移交人部门移交日期交接内容接收人意见部门意见行政部意见 备注1.2.17 会议申请流程会议申请人 所在部门职务 申请日期会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批行政部审批备注1.2.18 快递申请流程申请人 所在部门申请日期 职位付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名 邮编收件部门意见行政部意见快递结果 未发送 已经送备注1.3 资讯部管理流程1.3.1 电脑申请流程申请人 所在部门申请日期 职位要求配置 申请理由 及特别需求部门主管意见电脑部意见 行政部意见1.3.2 硬件维修申请流程申请人 所在部门申请时间 职位故障说明部门主管意见电脑部意见行政部意见备注1.3.3 上网申请流程申请人 所在部门申请日期 职位申请理由 及特别需求部门主管意见电脑部意见 行政部意见1.3.4 企业邮箱申请流程申请人申请日期邮箱账号相关要求所在部门职位部门主管意见电脑部意见行政部意见1.41.4.1人力资源流程人力需求申请申请部门增补人数人员要求增补原因申请人姓名增补职位□扩大编制其它原因：□储备人力□离职补充录用条件部门主管人事审批总经理审批1.4.2 人员面试表单应聘职位： 填表日期姓名 性别 出生日期民族 年龄 籍贯身高 体重 学历婚姻状况 职称 健康状况毕业院校 所学专业第一外语 级别 第二外语 级别联系方式 身份证号期望工资 上岗时间其他要求起止时间 学校名称 专业 学历所受教育起止时间 公司名称 所担任职务 相关证明人工作经验培训时间 培训机构 培训内容 所获得的证书参加的培训所受过的 奖励及处分兴趣和爱好个人特长 及自我评价评价项目 评定等级A- 优 B- 良 C-好 D-一般 E- 差仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力综 合 评价人力资源部 评价录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑用人部门 评价录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑总经理 评价录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑1.4.3 员工转正申请表姓名 职位部门 进入单位日期预计转正日期 实际转正日期试 用 期 工 作 总结部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.4.4 员工离职申请姓名 员工编号职务 入职时间离职方式 □辞工 □急辞工 □辞退 □开除 □自动离职申请离职日期 正式离职日期领工资人及身份证号离职须知离职原因面谈记录和意见办公用品移交组长级以下人员辞职须提前 15 天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。
急辞职员工按 60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪应移交工作：工具、文具及物品移交：印章、钥匙移交：人部资源部审核财务部应发薪资 应扣薪资实发薪资 领取日期总经理审批组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上说明人员辞职申请签核至总经理1.4.5 干部调动呈报表姓名技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现 部 门拟调部门调动理由性别出生年月文化程度职务调出部门领导审核调入部门领导审核人事部门审核主管领导审核1.4.6员工辞退流程被辞退人姓名辞退原因所在部门部门主管审批人力资源审批主管领导审批1.5 销售部流程1.5.1 销售合同审批合同提交人提交人部门合同金额合同状态 新订、续订重要性合同、协议名称提交日期律师审核部门经理申请财务主管审批审计中心负责人总经理审批备注合同原件请上传为附件1.5.2 销售费用审批申请人申请部门申请人职位 其他参与人员申请费用类型申请日期申请费用金额费用金额大写费用明细部门主管申请部门经理审批总经理审批*1.5.3 销售项目报批项目申请人 申请人部门申请人职位 申请日期项目类型 项目金额项目名称项目说明部门经理审批财务主管审批总经理审批备 注1.5.4 市场活动申请申请人 申请部门申请职位 申请时间活动开始时间 活动结束时间活动费用 活动地点活动内容部门主管审批市场部审批总经理审批备注1.5.5 销售特价申请申请人 申请部门申请人职位 申请日期客户名称客户地址客户 联系人特价申请原因特价产品明细销售主管审批销售经理审批总经理审批备注1.5.6 促销审批流程促销申请人 申请部门申请原因 申请时间开始时间 结束时间促销天数 活动地点活动主题具体活动活动内容活动费用明细销售主管审批总经理审批 备注1.5.7 客户订单申请申请人 申请部门客户名称客户地址联系人 订货日期 合同编号 合同金额大写订货明细销售主管审核销售经理审核备注1.5.8 客户发货申请申请人 申请部门收货单位名称收货单位地址收货人 申请发货日期 实际发货日期发货产品明细销售主管审批财务审批发货人签字备注：1.5.9 销售计划审批申请人 申请部门销售计划类型 申请时间计划内容部门主管审批销售总监审批领导审批1.5.10 销售调价审批申请人 申请部门调价类型 申请日期调价开始时间 调价结束时间调价原因部门主管意见部门经理意见总经理意见1.5.11 销售退货申请申请人姓名 申请部门客户名称订单编号 退货单编号报价地点 接收退货仓库退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批意见1.5.12 调货申请流程申请人 申请部门申请日期 单据编号调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额 计划调货时间调出产品明细：调出赠品明细：1.5.13 供应商评估表供应商名称供应商地址法人代表 联系人供应产品 / 种类 填表日期 填表人供应商简介：经营理念：管理层人员素质：品质系统：技术专业能力：采购意见品管意见技术意见厂长意见1.5.14 采购比价流程申报人 申报部门申报人职位 申报日期供应商名称 A供应商地址联系人 联系产品明细供应商名称 B供应商地址联系人 联系产品明细供应商名称 C供应商地址联系人 联系产品明细主管审批意见领导审批已经1.6 仓库管理流程1.6.1 库存报损 / 溢单单据编号：经手人 部门报损 / 溢原因 日期产品明细：部门主管审核部门经理审核备注1.6.2 存料检查申请单据编号申请人 申请部门存料检查原因 申请日期存料检查明细：部门主管审核部门经理审核备注：1.7 财务部流程申请人职 位 出差开始时间出差地点出差任务出差费用预计费用合计费用大写支付方式部门审批部门同行人数 出差结束时间出差交通工具说明上级部门审批总经理审批出纳领 款 人 出差结束报告出差费用报销明细费用合计费用大写预支款项申请时间备注部门审批元单据数量张元实际支付元财务审批总经理审批出纳出差人1.7.1 出差申请、费用报销流程1.7.2 借款申请流程借款人 所属部门借款日期 借款金额借款事由主管审批领导审批财务审批1.7.3 款项支付申请申请人 申请人部门客户名称申请金额请款依据说明付款账号信息主管审批主管领导审批财务部审批总经理审批开户名：开户银行开户账号意见签名意见签名意见签名意见签名1.7.4 财务预算编制流程公司名预算月份拟办人 拟办人部门预算说明项 目 公 司 总 经 意见理 签名分 公 司 财 务 经 意见理 签名意见分公司总经理 签名签名公司名决算年月份拟办人决算说明拟办人部门项目公司总经理分公司财务经理分公司总经理集团财务管理中心经理董事长意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名1.7.6 固定资产报废流程申 请 人申请日期报费物品明细说明金额（原价）申请部门报废单号部门经理行政部财务部经理1.7.5 财务决算编制流程1.8 生产部流程1.8.1 新产品试产报告产品名称试产工区报告人试产结果试产日期试产数量报告日期部门主管技术员 技术主管意见签名意见签名意见签名1.8.2样品改善申请表样品名 试投数量不良数 试投时间不良明细料号供应商不良率申请人部门主管工程技术工程主管设计师 采购部IQC生产部意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名再投结果签名1.8.3 物料报废单产品名称 客户工单号 工单数量物料员 报废日期物料明细意见拉长确认签名意见技术员确认签名意见主管审批签名1.8.4 不良品维修报告产品名称 生产日期不良数 检查数生产工区 不良率维修员 填表日期不良品明细意见拉长签名意见PE分析签名意见生产主管签名1.8.5 工具维修联络单部 门 填写日期工具名 工具编号希望完成日期 实际完成日期故障描述填表人部门确认 维修部负责人维修签名意见签名意见签名不良原因与维修方法签名1.9 工程部流程1.9.1工程变更通知单发行日期 编号发行人 部门变更理由 作业指示内容变更记号流通品处理关联资料的处理技术主管技术总监来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM作业指导书IPQC 检查表其他意见签名意见签名1.10 品质管理流程1.10.1 成品重工流程生产工区 生产日期LOT NO. LOT SIZE机种名客户检查数 检查日期不良明细检查员QE确认重工安排拉长填写生产主管品质主管签名意见签名意见签名不良明细签名意见签名意见签名1.12.2. 品质异常处理流程 ( 增加 )发生日期发生工区机种名不良率发行人部门审核PE分析PE 主管审核QE分析品质主管审核异常描述签名意见签名不良原因暂定对策恒久对策签名意见签名对象品处置相关文件修改签名意见签名1.11 客服部流程1.11.1 客户投诉处理流程填表人填表日期投诉客户名称地 址 联系人投诉调查人调查人意见处理部门 处理结果处理时间调查完成日期处理人。