部门整体支出绩效自评报告部门名称：（公章）预算单位数量：1填报人：王波联系：填报日期：2022年6月15日一、部门基本情况（一）部门职能1 .协助政府贯彻落实国家和省有关计划生育与家庭发展的法律法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育2 .承担计划生育宣传、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护等工作关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助解决他们的生活照料、精神慰藉等问题反映计划生育群众的诉求，维护计划生育群众的合法权益3 .承担卫生健康教育、生殖健康咨询服务、家庭健康促进、流动人口服务等工作，推进计划生育与健康广东、乡村振兴相结合，开展有关项目工作4 .组织会员开展计划生育和家庭健康促进相关工作，指导地方计生协依法依规开展具有自身特点的服务活动5 .指导全省各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作6 .在政府的领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作7 ,按规定管理省人口基金会的广东省计划生育协会生育关怀基金8 .完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务二）年度总体工作和重点工作任务1.构建生育支持体系成效明显一是生育政策宣传教育有声有色利用组织网络和、网站、报刊等媒体，宣传新型生育观念，引导群众落实三孩生育政策，推动构建生育友好社会环境。
在“5.29”期间开展“永远跟党走•奋进新征程一庆祝建党IOO周年”主题活动1.5万场次，宣传服务群众130多万人次，社会影响力明显增强加强宣传能力培训，印发《生育关怀通讯》6期、工作简报31期并制作年度报告专刊，在国家级媒体发表报道80余篇、省级媒体50余篇、省计生协自有媒体500余篇，宣传广度和深度大幅拓展省计生协分别获得中国计生协第四届会员艺术作品征集活动组织奖和党史知识竞答活动优秀组织奖二是优生优育指导深入推进开展优生优育进万家活动，围绕生育全过程，组织专家开办新婚夫妇课堂和准妈妈课堂宣传优生优育知识，提供婚前保健和免费孕前优生健康检查相关政策、知识和服务机构信息等举办家长培训、亲子活动、早教课堂，促进儿童早期发展全省开展优生优育宣传、培训等6300多场，受益群众71.58万人次加强试点建设，推动每个市、县建设1-2个优生优育指导中心或亲子小屋，构建生育支持体系共建立国家级优生优育指导、婴幼儿照护服务项目点2个、省级2个、地方服务阵地3041个在全国创新依托妇幼保健院和图书馆建立优生优育指导中心，服务周边群众省计生协和广州市、清远市计生协被中国计生协授予优生优育优秀组织奖三是生殖健康咨询服务全面铺开。
深入开展青春健康教育，推动每个市、县打造1个以上教育基地，推进青春健康进学校、进社区、进企业我省建立8个国家级、15个省级、278个地方项目点和20个省级青春健康俱乐部、325个地方教育基地，推动青春健康教育常态化、规范化开展涉及15项内容的参与式教育，组织教育活动6000余场次，惠及青少年87.4万人次，有效保护民族生育力建强师资队伍，培养国家和省级师资55名，在全国排名第一在全国率先在5个地市开展中小学生青春健康融合教育试点，推进中小学性与生殖健康知识普及，受到了学校、家长、学生和社会的一致好评，获得中国计生协充分认可和推广2 .计生家庭帮扶工作积极有效一是计生特殊家庭帮扶暖民心深入开展暖心行动，落实精神慰藉、走访慰问、健康关怀、志愿服务、保险保障等服务，看望慰问失独对象4.1万人次，上门生活照料2.2万人次，解决生活实际问题1万余次，开展精神疏导9500余人次，对全省近2万失独对象进行全覆盖赠险和关怀帮扶依托各级计生协网络，建立标识统一、管理规范的国家级暖心家园1个、省级1个、地方212个打造服务队伍，建立联系人2.1万人、志愿服务队伍5000余支全年募集生育关怀基金1300多万元主要用于特殊家庭帮扶。
我省帮扶失独家庭案例作为省卫健委典型报省直工委，珠海市暖心家园建设受到中国计生协表彰二是流动人口服务得民意开展流动人口服务促进行动，建立新市民健康示范点，开展流动人口生育关怀和家庭健康促进，创建国家级项目点2个、省级1个建立流动人口计生协5100多个，开展宣传服务活动3482场次，惠及流动人口105.36万人次组织“三留守人员”关爱活动4405场次，关怀留守人员8.69万人次省计生协为广汽本田员工送健康和为韶关市留守人员送温暖活动广受好评三是服务乡村振兴惠民生参与乡风文明和美丽乡村建设，开展农村计生家庭帮扶、优生优育指导与家庭健康促进活动，宣传服务群众34.8万人次组织育婴员、小儿推拿、月嫂等技能培训并获国家证书，促进农村就业，惠及群众1.48万人次利用“三结合”项目帮扶计生家庭1459户，创收342.63万元3 .全面促进家庭健康创新推进一是主题推进活动亮点突出加强组织领导，协同各方力量，创建协会引导、家家参与、共建共享的群众健康治理新模式开展家庭健康知识宣传，创建“南粤健康大讲堂”品牌，每月举办两期线上线下活动，带动全省开展6000余场次各级计生协开展家庭健康知识竞赛、趣味运动会等主题活动5000余场次，服务群众135万人次。
东莞市家庭健康促进行动试点创新建立家庭健康组织和参与机制，经验在全国推广二是幸福健康家庭创建活动成效明显组织开展幸福健康家庭创建活动，加强家庭家教家风建设，评选出93户示范家庭，树立标杆和示范三是服务队伍和阵地逐步建强推动每个市县打造家庭健康服务阵地，建立国家级综合试点2个、省级1个、地方家庭健康服务阵地1289个建立基层计生协工作人员兼任家庭健康指导员的工作机制，在全省建立家庭健康指导员和专家库队伍约1700支、1万人深圳将全市391个社区生育文化服务中心转型为家庭发展服务中心，获中国计生协高度赞誉四是计生家庭健康保险走在全国前列与省人寿签订战略合作协议，印发《发挥计生保险公益性作用助力生育关怀和家庭健康的行动方案》，发挥计生保险普惠公益性为计生群众健康和生育三孩提供保险保障，提供新冠疫苗接种免费保险，保障水平进一步提高今年，我省累计104万户次、304万人次参保，保费约1.7亿元，保额2176亿元，累计理赔约1.37亿元，简单赔付率79.94%,获全国计生保险一等奖，参保规模连续八年居全国前列4 .参与基层治理作用更加明显一是助力疫情防控获高度肯定组织各级计生协工作人员、会员和计生群众投身疫情防控，带头遵守防控规定，广泛宣传防控知识，关心慰问医务人员和计生困难家庭，为打赢疫情防控战贡献力量。
各级计生协参与联防联控161.1万人次、献血13.7万人次、慰问医护人员及家属4.7万人次、普及防控知识1.5万场次，得到各级党委政府肯定二是村民自治制度修订扎实有效顺应三孩生育政策，倡导婚育新风，鼓励破除高额彩礼等不良习俗，引导群众修订5635个自治章程、村规民约等，落实自我管理、自我教育、自我服务、自我监督三是维护计生家庭权益促进和谐积极倾听和反映群众诉求，宣传相关法律知识和政策，督促落实各项奖扶政策，维护育龄群众合法权益建立国家级和省级权益维护项目点各1个，开展政策和法律宣传4280场次，帮助近2万人次协调解决权益问题，化解群众纠纷3887个，促进了社会和谐稳定三）部门整体支出绩效目标省计生协将坚持以人民健康为中心的发展理念，紧紧围绕“健康广东“战略规划和我省卫生健康中心任务，认真贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革精神，管好用好部门资金，积极发挥资金效益一是切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务、家庭健康促进和服务乡村振兴等八项重点工作任务，营造生育友好的社会环境，促进人口和经济社会资源环境协调和可持续发展二是指导各地计生协会积极争取财政和社会资源支持，开展计生保险工作，为计生群众提供保险屏障。
三是继续加强部门内部管理和制度建设，厉行节约，推进政府购买服务，保证部门正常运行，提高社会公众满意度四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）1.决算收支情况2021年决算收入920.95万元，比上一年增加46.77万元，增长5・35吼其中：财政拨款920.5万元，占总收入99.95%；其他收入0.45万元，占总收入0.05%收入增加的原因：财政拨款人员经费收入增加2021年决算支出921.o1.万，比上年增加45.46万元，增长5.19%o其中：基本支出767.06万元，占总支出83.28虬项目支出153.95万元，占总支出16.72虬基本支出767.06万元中，工资福利支出646.28万元，占总支出70.16%；商品和服务支出80.74万元，占总支出8.77%；对个人和家庭补助支出37.39万元，占总支出4.06%；资本性支出2.65万元，占总支出0.29%2.经济分类科目情况一是“三公经费”支出情况一般公开预算财政拨款“三公”经费支出0.75万元，比预算减少8.25万元；比上年减少0.61万元其中因公出国（境）费0万元，比预算减少3万元,与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费0.57万元，比预算减少2.43万元，比上年决算减少0.59万元；公务接待费0.18万元，比预算减少2.82万元，比上年决算数减少0.02万o二是会议费支出情况。
2021年会议费支出7.27万元，比预算数增加3.27万元，比上年决算数增加7.27万元2021年会议支出7.27万元，2020年会议支出为0万元，主要原因是2021年我会举办第七次会员代表大会（理事换届会议），同时为推动各地计生协改革，还召开了计生协改革推进会议会议人均费用详见下表：2021年会议人均费用单位：元培训名称人数天数费用人均费用省计生协第七次会员代表大会1101.545743.2277.23全省计生协改革推进会551.526994327.2平均人均会议支出302.22定额会议支出标准550平均人均会议支出比定额支出标准减少额度-247.78人均会议支出比定额支出标准下降额度-54.95%合计16572737.2三是培训费支出情况2021年培训费支出51.10万元，比预算减少0.74万元，比上年决算数增加22.03万元培训人均费用详见下表：2021年业务培训人均费用单位：元培训名称人数天数费用人均费用青春健康高校项目师资提高培训51493,213.72456.93青春健康中小学项目师资培训34469985.52514.6青春健康国家级师资研讨培训172.521260336.36青春健康师资认证培训44382,574.00500.24计生协骨干培训1693147,685.00291.29家庭健康指导员培训95396,291.00337.86平均人均培训支出406.21定额支出标准550平均人均支出比定额支出标准减少额度-143.79人均支出比定额支出标准下降额度-26.14%合计410511009.24从上表可见，我会所有培训班人均支出均低于定额标准，节约幅度为26.14%o二、绩效自评情况（一）自评结论按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评价指标，我会进行了认真的自评分析，2021年整体支出绩效自评结果为95.75分，绩效自评等级为“优工（二）履职效能分析1.整体效能满分50分，自评得分48.53分。
我会绩效指标设置合理，且较好完成各项绩效目标我会产出指标共设19个，全部指标完成率在100%-150%之间，自评得分20分效益指标共设14个，其中12个项目指标已完成率在100%T50%之间，得分18.53分计生保险投保金额指标，完成率为97.1%,得分1.39分，社会资源撬动能力指标，完成率为170%,不得分主要原因：（1）疫情影响，计生保险投保宣传活动开展的较少，导致参保情况没有达标2）2018、2019、2020过去三年的平均募捐收入中，2018年募捐150万元，2019年募捐962万,2020年募捐1082万，过去三年的募捐平均值731万,2021年募捐1213万，超过150%完成指标根据省财政提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表》，我会部门预算资金平均支出率大于65.5%,得满分，自评得分10分三）管理效率分析管理效能满分50分，自评得分47.22分1.预算编制满分2分，自评得分2分2021年无新增项目，未违反新增项目需进行事前绩效评估的规定，得2分2 .预算执行满分7分，自评得分7分1）预算编制合理，无部门申请追加、追减预算，预算编制约束性得4分。
2）2021年制定了财务管理规定，财务管理合规性得3分3 .信息公开满分3分，自评得分3分我会2021年按规定时间公开部门预决算、绩效自评报告，得3分4 .绩效管理满分15分，自评得分15分1）制定了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度，明确绩效管理相关科室职责，得5分2）我会按规定认真编报部门整体支出绩效目标并及时上报，得10分5 .采购管理满分10分，自评得分8分1）严格执行采购意向公开，得2分2）制定了采购管理办法、合同管理办法，但未向财政厅备案，不得分3）严格按照采购管理办法、合同管理办法执行，得2分4）严格按照采购管理办法、合同管理办法执行，按时签订合同，得3分5）未严格落实自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，不得分6）采购全部面向中小企业，得1分6 .资产管理满分10分，自评得分10分1）办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，得2分2）无出租、出借国有资产，无处置收益，得1分3）负责固定资产和财务的同志进行资产盘点，得1分4）时报送资产月报和资产年报，资产账、实、表一致，得2分5）制定了《广东省计生协国有资产管理办法》并严格执行，得2分6）固定资产利用率100%,无闲置资产，得2分。
7.运行成本满分3分，自评得分2.22分1）根据省财厅提供的2021年部门经济成本自评分析表，评分满分10分，自评得分6.1分,得分率61%,按经济成本控制满分2分计算得分1.22分2）三公经费实际支出小于预算安排，得1分我会各项支出单位经济成本情况如下：能耗支出0元/平方米，在省直单位中排名约前20名物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约20名行政支出1.1.o万元，在省直单位中排名约中间业务活动支出3.65万元/人，在省直单位中排名约后20名外勤支出1.14万元/人，在省直单位中排名约前20名公用经费支出6.98万元/人，在省直单位中排名中间我会业务活动成本排名相对较靠后，主要是因为我会每年要对全省项目师资和项目管理人员进行培训，培训支出相对较大；2021年会议支出7.27万元，主要是举办第七次会员代表大会（理事会换届会议），同时为推动各地计生协改革，还召开了计生协改革推进会议四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施1.绩效管理存在问题一是个别项目受疫情影响，线下活动开展较少，导致绩效指标值完成不理想二是我会制定了采购管理办法、合同管理办法，但未及时向财政厅备案三是合同签订后在“广东省政府采购网”备案公开不及时。
2.改进措施1）今后制定绩效指标时应充分考虑各种影响因素，尽可能提高绩效指标设定的合理性2）及时向省财厅备案相关内部规定3）按照时间节点，严格落实合同备案公开制度三、其他自评情况无四、上年度绩效自评整改情况一是制定绩效指标时，要求项目负责人积极参与，尽可能提高绩效指标设定的合理性二是绩效评价工作尽可能合理安排时间，提前筹划，因疫情影响不能现场评价时，要求项目点提供活动开展情况报告及佐证材料。