四川省-----------------有限公司内部审核工作计计划NO：DTR88.2.2--02一、审核目的通过内部质量审审核检查公司司的质量管理理体系是否有有效运行，是是否符合《强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求》标准要要求，进一步完善善质量体系同同时对产品实实施质量审核核， 即对认证产产品进行一致致性检查二、审核范围 质量体系系和认证产品品涉及到的各各部门及人员员三、审核依据（1）公司质量量手册（2）程序文件件（3）《强制性性产品认证工工厂质量保证证能力要求》 （4）其它它相关质量文文件四、审核组成员员 审核核组长： 审核员：第一组组： 第二组：： 五、审核时间2009年5月月25日六、审核日程安安排（见下表）审核时间时间第一组：第二组2009年5月月25日8：00~8：：30首次会议8：30~9：：30（上午）总经理职责和资源（11.1/1..2）质量负责人职责（1.1）内部质量审核（88）管理部质量职责（1..1）文件控制（2..2）质量记录控制（22.3）人力资源控制（11.2）工作环境控制（11.2）9：30~122：00（上午）技术部质量职责（1..1）文件控制（2..1/2.22）质量记录控制（22.3）供应商的控制（33.1）市场部质量职责（1..1）文件控制（2..1/2.22）质量记录控制（22.3）供应商的控制（33.1）2：30~4：：30（下午）生产部质量职责（1..1）文件控制（2..1/2.22）质量记录控制（22.3）强制性认证标志志的保管和使使用（2.11）生产过程控制和和过程检验（44）不合格品的控制制（7）认证产品一致性性及变更控制制（9）包装搬运和储存存、库房管理理（10）品控部质量职责（1..1）文件控制（2..2）质量记录控制（22.3）关键元器件和材材料的检验//验证（3..2）例行检验和确认认检验（5）检验试验仪器设设备（6）不合格品的控制制（7）内部审核（8）认证产品一致性性及变更控制制（9）4：30~5：：00审核组内部会议议5：00~5：：30总结会（末次会会议）拟制： 批批准： 年 月 日 年 月 日四川省-----------------有限公司内审会议签到表表NO：DTLRR8.2.22-03地点： 日日期：序号部 门职 务签 名内部审核检查表表NO: DTLLR8.2..2-04 受审核部门门: 审核日期：： 序号：序号标准要求(3C要求)手册/程序检查要点现场记录检查结果备注四川省-----------------有限公司不合格报告NO：DTLRR8.2.22-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述 审核员员： 日期：：原因分析 受审审核部门代表表： 日期：纠正措施受审核部门代表表： 日期：：验证与跟踪审核员： 日期期：四川省-------------------有限公公司内部质量审核报报告NO：DTLRR8.2.22-07拟制人：________________ 日期：：___________________审核人：________________ 日期：：___________________批准人：________________ 日期：：___________________一、审核目的 通过过内部质量审核检查查公司的质量管管理体系是否否有效运行，是是否符合《强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求》标准要要求，进一步步完善质量体体系。
同时对对产品实施质质量审核， 即对认证产产品进行一致致性检查二、审核范围 公司质量量体系和认证证产品涉及到到的各部门及及人员三、审核依据（1）公司质量量手册（2）程序文件件（3）《强制性性产品认证工工厂质量保证证能力要求》 （4）其它相相关质量文件件四、内部审核主主要参加人员员 组长： 审核员：： 审核开始日期：：2009年5月25日审核结束日期：：2009年5月25日受审核部门/人人：总经理：： 质量负责人人： 管理部部： 技术部： 生产部： 品控部： 市场部： 内 部 质 量量 审 核 报 告 根据《22009年度度内部质量审审核实施计划划》 和“3C”认证要求，依依据公司质量量手册（程序序文件）、《强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求》和其它它相关质量文文件，于20009年5月25日对我公司的质质量体系运行行情况进行了了内部质量审核。
内审分为两两部分，一部部分是依据《强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求》对公司司质量体系实实施的内审；；另一部分是是对产品实施施的质量审核核，即对公司司认证产品进进行一致性检检查内审涵涵盖了顾客的的投诉，尤其其是对产品不不符合要求的的投诉 审核结果如下：：本次内部审核发发现不符合项项1个，不符合合项分布情况况如下：生产部1个责责任部门对发发现的不符合合项进行了原原因分析，采采取切实可行行的纠正措施施予以纠正并并预防不符合合项再次发生生，经过审核核员验证，在在规定的期限限内完成整改改所发生的的不符合项不不属于系统性性，区域性的的严重不符合合项，质量管管理体系整体体运行正常由于内审以抽样样检查方式进进行，加上时时间有限时时间存在的不不符合项可能能未能全部检检查到，各有有关部门在今今后的工作中中，应按照质质量手册，相相关程序文件件规定自觉检检查份内工作作自我纠正正仍存在的不不符合因素，预预防潜在的不不符合项发生生结论：依据《强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求》而建立立的质量管理理体系运行正正常，其实施施有效 内 审 组 年 月 日日。