内审检查表内 审 检 查 表 编号：BJBLD-jl-8.2.2-03 审核员： 受审部门 质量标准条款 技术部 审核组组长： 年 月 日 审核记录 不合格 审核日期 审核内容及方法 1.查工程项目的技术文件是否汇总齐备 2.查各项目文件是否易于识别、检索、清晰可见 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 4.1查是否建立了部门清单、是 否规定了保存期限 4.3查记录贮存的环境是否适宜 5.2以顾客为关注提问：技术部以顾客为关注焦点焦点 的重要环节是什么 5.3质量方针 提问：公司的质量方针内容有哪些 5.4.1提问：技术部主要承担哪些策划？技术部的质量目标有哪些内容？是否实现了本部门的质量目标 提问：请回答技术部的职责与权限 5.4策划 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 6.2人力资源 查所采取的内部沟通方式与证据 查：技术部提出的年度培训需求计划 7.1产品实现的策查：产品实现策划结果的审批记划 录 7.2与顾客有关的过程 4.2.1查与产品有关要求的评审 4.4查：顾客要求变更，技术部所采取的措施，出示证据 7.2与顾客有关的过程 内 审 检 查 表 编号：BJBLD-jl-8.2.2-03 审核员： 受审部门 质量标准条款 技术部 审核组组长： 年 月 日 审核记录 不合格 审核日期 审核内容及方法 7.3.1a查：设计计划是否履行了审批手续 b 提问：技术部在设计与开发过程中的职责 7.3.2设计输入:查设计输入是否满足规定的要求 7.3.3查：设计输出是否满足设计输入和有关规范标准、规定的要求 7.3.4查设计评审的相关记录 7.3.5查输出是否满足输入的要求、设计文件中的各级签字是否齐全〈设计验证〉 7.3.6查顾客对设计方案的确认的证据 7.3.7查设计更改是否进行必要的申请、评审、验证和确认，并经过批准 查：技术部对施工图纸、方案等技术资料的发放记录 查：技术部设计文件标识是否满足规定要求 查：有否顾客财产、是否对其明确标识、妥善保管 7.3设计与开发 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 查：是否建立和更新监视测量装7.6监视和可测量置台帐、监视测量装置是否复检装置控制 并合格，请出事证据 1.查：收文记录是否记录了如下文件①年度内审计划②内审通知、内审计划③内审报告 2.查：对内审出来的不合格项是否进行了纠正和预防措施及实施结果 查：对不合格品的确认及整改措施记录 8.22内部审核 8.3不合格品控制 内 审 检 查 表 编号：BJBLD-jl-8.2.2-03 审核员： 受审部门 质量标准条款 技术部 审核组组长： 年 月 日 审核记录 不合格 审核日期 审核内容及方法 查：是否收集并统计了与产品质量有关的数据，如：质量记录、产品不合格信息、不合格率、服务信息等，并应用了统计技术 问：技术部对纠正和预防措施程序运行是如何组织监控和评审的，有否证据 查：技术部针对内审过程中或设计开发过程中出现的不合格是否进行了及时有效的纠正 查：技术部针对内审过程中或设计开发过程中出现的不合格是否进行了及时有效的预防措施 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 。