阿尔塔纳电气绝缘材料（珠海）有限公司 文件名称 采购流程图 文件编号 版本状态 A/0 生效日期 第 页 共 页 流程图 责任部门 相关文件 记录 生产部 产品生产月计划 采购部 供方评估与采购验证控制程序 材料采购计划 采购部 供方评估与采购验证控制程序 采购定单 采购部 供方评估与采购验证控制程序 国内采购定单 采购部 供方评估与采购验证控制程序 国际采购定单 供应商 供方评估与采购验证控制程序 发运单 生产部 化工原材料报检申请单 质控部 原材料检验报告单 质控部 纠正和预防措施处理单 生产部 采购入库 编制 吴敏 审核 批准 生产计划 采购计划 制作采购定单 下国内采购定单 下国际采购定单 供应商发运 接收与报检 检验 处置不合格品 NO YES 入库 阿尔塔纳电气绝缘材料（珠海）有限公司 文件名称 供应商管理流程图 文件编号 版本状态 A/0 生效日期 第 页 共 页 流程图 责任部门 相关文件 记 录 相关部门 相关部门 供应商资料 采购部 供方评估与采购验证控制程序 供应商 供方评估与采购验证控制程序 相关部门 原材料检验报告单 供应商 供方评估与采购验证控制程序 相关部门 供方评估与采购验证控制程序 供应商评诂表 总经理 采购部 供方评估与采购验证控制程序 合格供应商名录 采购部 供方评估与采购验证控制程序 采购定单 相关部门 供方评估与采购验证控制程序 供应商评诂表 供应商 采购部 供方评估与采购验证控制程序 合格供应商名录 编制 吴敏 审核 批准 收集供应商资料 初步选择供应商 提供样品 评审样品 评审 批准 登记合格供应商名录 批量采购 定期评估 供应商整改 供应商改进 供应商开发需求 更新年度合格供应商名录 。