内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质质量职责是什什么？1、本部门的质质量目标是什什么？完成得得如何？1、对产品实现现过程的策划划是否包含以以下内容：A. 产品的要求和质质量目标；B. 所需的过程及其其控制方法；；C. 所需的文件和记记录；D.产品检验等等过程及接收收准则根据检验标准对对原材料，关关键部件与成成品进行检验验负责内审，过程程监控，数据据分析，改进进过程控制成品检验准确率率≥100%关键部件检验准准确率≥98%原材料检验准确确率≥98%企业标准Q/DDKR•001-22008和顾顾客要求在质量手册中规规定了生产过过程图，编制了生生产和服务提提供控制程序序等设备操作规程等等操作规程，有有图纸记录录有《气相色色谱仪检验记记录》、《调调试记录表》、《整整机送检记录录》等有《原材料、外外协件、外购购件检验规程程》等检验规规程，接收准准则包括标准准等。
√√√√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定7.61、是否按需要要监视和测量量特性的要求求配置了适宜宜的监视和测测量装置？ 2、是否对测量量设备的校准准要求进行了了策划？3、是否按规定定对检测设备备都进行了周周检？4、抽查检测设设备状态标识识是否清晰？？5、测量设备的的日常使用和和管理状况是否有操作规程程，人员能否否按要求操作作？6、设备运行检检验情况？当当发现检测设设备偏离校准准状态时怎么么办？1、查设备清单单，包括皂膜膜流量计、秒秒表等2、计量器具台台帐与检定周周期校准计划划实施表，计计划检定时间间为20088.11.2203、见到20007.11月月的检定证书书。
4、通过记录明明确检定状态态5、由专人管理理6、没有发生√√√√√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定8.2.21、是否进行了了年度内审的的策划？内容容有哪些？2、内审员是否否经过了培训训，有无资格格证明？3、记录（审核核计划、检查查表、不合格格报告）和审审核报告是否否完整和规范范？审核报告告是否分发到到有关部门？？4、参加审核的的人员是否独独立于被审核核部门？5、对不合格原原因是否作了了分析并采取取了纠正措施施？6、纠正措施的的实施和验证证情况1、有20088年度内审计计划，规定了了内审的目的的、范围、审审核依据、审审核方法、审审核时间等。
2、内审员有郑郑承娥、朱显显庆3、有审核实施施计划，有内内审检查表，质质量检查表共共发现质量体体系不合格66项，有内审审报告，已经经由关总批准后下下发至各部门门4、查审核实施施计划，不存存在审核本部部门工作的现现象5、查不符合报报告，已经实实施纠正措施施，对不合格格原因进行了了分析6、纠正措施已已经落实√√√√√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定8.2.41、是否对产品品的监视和测测量进行了规规定？并确定定了监视和测测量方法？2、采购产品的的监视和测量量状况3、半成品的监监视和测量实实施情况。
4、成品检验的的实施状况??抽查检验记记录上是否均均标明负责产产品放行的授授权责任者？？5、放行人员的的授权情况1、《气相色谱谱仪》（Q//DKR•001-22008）以及原材料、外外协件、外购购件检验规程程等检验文件件2、查机壳检验验报告单，对对进厂的机壳壳进行了检验验，合格3、查关键部件件检验规程及及记录，对检检测器等关键键部件进行了了检验4、查色谱仪DD08070501检检验报告，不不能提供外观观等检验项目目的检验结果果5、有授权书√√√×√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定8.31、是否建立了了不合格品控控制程序？2、不合格品评评审及处置的的职责和权限限。
3、不合格品的的界定情况？？4、进货检验、过过程检验、最最终检验的不不合格品控制制情况？5、不合格品纠纠正后是否重重新检验？ 6、对交付和使使用后发现的的不合格品进进行处理的情情况；7、不合格品的的处置与纠正正措施的对接接情况1、不合格品控控制程序没有有变化2、由检验员负负责不合格品品的识别和评评审，生产车车间负责不合合格品处理3、未出现不合合格品漏检情情况4、不能提供对对原材料不合合格品的处理理记录5、不合格品经经处理后再次次检验6、没有出现不不合格7、暂无纠正措措施√√√×√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定8.2.38.41、过程监视和和测量的策划划及实施结果果。
2、是否对过程程能力进行了了评价？过程程能力未达到到策划结果时时，是否采取取了纠正措施施1、数据分析是是否提供了下下列信息：a、 顾客满意：b、 与产品要求的符符合性c、 过程、产品的特特性及趋势d、 供方2、采取哪些统统计技术3、是否利用统统计分析的结结果进行了改改进活动1、查质量会议议记录，对销销售、检验、生生产、采购等等过程中存在在的质量问题题，包括过程程能力的监控控，已经针对对调试过程偏偏长采取了相相应的纠正措措施2、查20088年1季度质量目目标考核的结结果，生产计计划完成率1100%，采采购及时率1100%1、查相关记录录提供顾客满意统统计90%出厂产品合格率率100%不能提供质量台台帐有关键部件采购购合格率统计计表，部分产产品合格率低低于70%2、 采用了调查表3、暂时没有√√√×√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..内 审 检 查查 表编号： KRR-ZL-JJL-12 审核员员：郑承娥 受审核核部门： 质质量部 审核核日期：20008.8..1标准条款审核要点与方法法客观证据评定8.5.28.5.31、采取了哪些些纠正措施？？2、纠正措施的的实施过程是是否符合要求求?（不合格的原因因的数据来源源及分析状况况纠正措施的制定定的适宜性和和充分性纠正措施的需求求的评审情况况纠正措施的结果果及评审情况况）3、是否对所有有需要实施纠纠正措施的不不合格实施了了纠正措施？？1、是否对潜在在不合格信息息进行了收集集和分析？ 2、对潜在不合合格是否采取取了预防措施施？3、预防措施实实施过程是否否合理，效果果如何？1、对组装车间间进行了改进进，实行分区区作业。
2、查纠正和预预防措施处理理单，过程符符合程序文件件的要求3、是1、 收集市场状况，顾顾客反馈意见见等2、 根据采购过程中中可能存在的的问题，采取取了预防措施施，增加机加加设备，自主主加工部件3、 查预防措施处理理单，过程符符合要求√√√√注：符合-√ 不符合—X 观察项项—O NO..。