过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 信息收集2、数据分析3、4、5、统计技术应用6、调查表输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、市场调研报告2、制造可行性分析报告〔含风险分析〕3、顾客资料档案4、开发本钱目录清单如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通〔包括与顾客沟通〕4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发本钱目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客效劳信息反应和保修资料；9、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供给商和顾客财产〕；10、市场占有率等过 程 ①填写COP或过程名称市场分析/顾客要求使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 市场占有率2、市场调查/分析本钱目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。
由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、财务部2、工程组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、销售公司使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 本钱核算2、同类产品比照报价3、帐簿4、审核批准输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、本钱核算报价单输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供给商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等〕；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、效劳协议；9、开发本钱目标；10、原材料本钱；11、外购外协件/零件本钱；12、辅助材料本钱；13、税金；14、必要时，关税；15、投资本钱；16、设备消耗/折旧本钱；17、生产加工人工时本钱；18、工装/模具/检具加工本钱；19、燃料/动力本钱；20装本钱；21理本钱；22输本钱；23、本钱；24、措施本钱；25、合格供给商一览表等过 程 ①填写COP或过程名称本钱核算报价使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、投标〔报价〕成功率2、投标〔报价〕准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通〔包括与顾客沟通〕4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、本钱核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部 5、制造部6、工程组7、质量部8、经理部输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供给商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等〕；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、本钱核算报价单；9、效劳协议等输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、已签字认可的合同/订单；2、销售方案；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表过 程 ①填写COP或过程名称合 同 评 审使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、效劳协议。
过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕过 程 ①填写COP或过程名称产品和过程设计〔产品实现、设计和开发、APQP〕输 入 ② 〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供给商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等〕；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用〔包括：以往的设计和开发经历、竞争对手分析资料、内部输入、供给商反应、市场数据〕；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间方案；13、开发本钱目标;14、效劳要求如何做？ ④ 〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营方案管理程序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、本钱核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期筹划程序〔APQP〕；10、工程筹划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序〔PPAP〕；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制方案管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产方案管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序〔MSA〕；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序〔SPC〕；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量本钱管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书〔包括外来文件等〕。
使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发方案达成率；6、开发本钱目标控制率；7、过程能力指标〔Ppk/Cpk/CmK/ PPM〕达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统〔MSA〕分析指标达成率使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计〔CAD〕/计算机辅助工程〔CAE〕；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络// ；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审等输 出 ③ 〔将要交付的是什么？〕1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发方案；5、工程管理开发方案；6、过程能力研究〔Ppk、Cpk、Cmk、PPM〕结果资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和标准；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程标准和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制方案；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反应方法。
由谁进展？ ⑥ 〔能力/技能/知识/培训〕1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、本钱核算报价员；20、质量本钱统计员;21、顾客代表过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、采购部9、质量保证部10、经理部如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量本钱18、文件管理输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊特性；4、产品图纸和标准；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程标准和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制方案；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和反应方法；17、产品和过程验证/确认方案；18、被验证/确认合格的产品和过程输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供给商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等〕；4、信息的使用〔包括：以往的设计和开发经历、竞争对手分析资料、内部输入、供给商反应、市场数据〕；5、生产率；6、过程能力；8、适用的法规/标准； 9、交付时间方案；10、开发本钱目标。
过 程 ①填写COP或过程名称产品过程验证/确认使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、验证方案达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标〔Ppk/Cpk/CmK〕达成率4、顾客特殊要求过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、班组长；5、操作人员；6、检验员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 生产/检测/设备/工具；2、 工装；3、刀具/量具输 入 ②〔要求是什么？〕1、订单/合同；2、生产方案；3、适用法规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制方案；9、生产本钱目标；10、顾客特殊要求；11、特殊特性；12、顾客财产输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、符合顾客要求的合格产品；2、与产品生产相关的记录过 程 ①填写COP或过程名称产 品 生 产使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产方案和生产目标完成率；4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备故障率；7、过程能力指标〔Ppk/Cpk/CmK/ PPM〕达成率。
如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备筹划程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序；14、顾客特殊要求管理程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 保管员；2、 检验员；3、 销售人员；4、调度员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 合同/订单；2、 运输；3、检测工具/试验设备；过 程 ①填写COP或过程名称产 品 交 付输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产品反应确认单；4、顾客所要求的交付资料输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货方案；4、合格证明文件/资料；5、合格说明书；6、合格标签；7、顾客要求〔包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等〕；8、包装标准/包装标准；8、交付运输要求；9、交付时间；10、交付数量；11、运输本钱等。
使用的关键准则是什么？⑦〔测量/评估〕1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率：3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰〔包括售后市场的退货〕之纠正/预防措施实施情况执行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交付之“先进先出〞100％执行率如何做？④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制方案管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改良程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、本钱核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、财务部2、制造部3、人力资源部4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单；2、技术协议；3、效劳协议；4、支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目清单；7、银行**；8、顾客付款通知；9、顾客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质量分析报告；12、银行对帐单。
输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反应确认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐后名录清单过 程 ①填写COP或过程名称支 付使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、支付准时率2、支付延限追踪及时率3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量本钱管理9、持续改良效果评估过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 销售员；2、 售后效劳人员；3、 检验员；4、技术员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 通讯工具；2、效劳工具；3、交通工具；4、 过 程 ①填写COP或过程名称担保/效劳输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、顾客效劳信息反应报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的效劳协议；6、持续改良提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制方案；10、售后效劳后顾客满意确认报告。
输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后效劳信息反应；4、责任赔偿；5、效劳协议书；6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后效劳保修和维护资料如何做？④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制方案管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7 、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改良程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、本钱核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序使用的关键准则是什么？⑦〔测量/评估〕1、顾客抱怨处理〔除顾客退货以外〕及回复及时率；2、顾客退货〔包括担保期内〕分析/试验及处理及时率；3、售后效劳之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、工程组12、质量部使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、运输工具2、/ 3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、顾客效劳信息反应报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的效劳协议；6、持续改良提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制方案输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后效劳信息反应；4、责任赔偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要求；7、效劳协议过 程 ①填写COP或过程名称销售/顾客反应使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、顾客满意度达成率2、顾客不满意工程处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反应回复〔除顾客抱怨/退货〕及时率5、顾客信息反应〔包括顾客不满意工程〕之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量本钱〔包括超额运费和赔偿金额〕。
如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、经营筹划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量本钱管理17、持续改良效果评估过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、会议室；2、管理评审通知单输 入 ②〔要求是什么？〕1、审核结果〔体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核〕；2、顾客反应〔顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、平安或环境的影响〕；3、过程的业绩和产品的符合性〔如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产方案/目标/产品交付/供给商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供给商质量/内部失效本钱/外部失效本钱/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC〕；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改良的建议；7、以往管理评审跟踪措施等输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、管理评审方案；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改良；4、与顾客要求有关的产品的改良；5、资源需求等。
如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、信息管理程序；4、持续改良程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、业务方案管理程序；12、顾客需求管理程序；13、顾客满意度管理程序等由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、总经理； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；6、全质委会成员过 程 ①填写COP或过程名称管 理 评 审使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析〔如：法规要求、生产方案/目标/产品交付/供给商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供给商质量/内部失效本钱/外部失效本钱/APQP/FMEA/MSA/SPC〕；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营方案完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力〔Ppk、Cpk、Cmk、PPM〕；6、内/外部失效质量本钱等过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 专、兼职培训员；2、 各类参加培训人员。
使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 电教室；2、 投影仪；3、 笔记本电脑；4、 一般培训用具输 入 ②〔要求是什么？〕1、 资源需求提出；2、 培训需求调查表；3、 培训申请；4、 培训方案；5、 培训方案更改申请输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 上岗证；2、 经培训的高素质员工；3、 员工培训档案；4、 培训有效性评估报告；5、 相关考试试卷和**过 程 ①填写COP或过程名称人力资源管理使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 年度培训方案达成率；2、 培训有效性评价符合率；3、 培训本钱目标控制率；4、 培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3、员工鼓励管理程序；4、质量记录控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人员素质和工种顶岗方案过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度计；8、文件资料修废补申请单由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。
输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客要求〔图纸、技术协议、检验标准、工程标准、工程变更、特殊特性〕；2、公司提出的工程变更〔包括供给商要求〕；3、外部文件〔政府、平安与环保法规〕；4、政府平安、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、移交清单；7、分发和实施/执行极其复更通知输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料〔包括临时试制文件/资料〕；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单过 程 ①填写COP或过程名称文 件 管 理使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程标准评审及时率；6、文件更改〔概括顾客工程标准〕及时率；7、电子媒体补备份件定期准时率；8、未盖章受控的过失率；9、未及时回收的过失率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改细则；3、标准资料管理细则；4、档案资料借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、； 2、 ； 3、； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。
输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、采购方案；2、合格供给商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供给商质量体系证书；6、采购订单由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、研究所； 6、质量部输 入 ②〔要求是什么？〕1、合同/订单〔包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等〕；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产方案；5、国际/国家标准、法规；6、供给商质量管理体系要求；7、采购本钱目标等过 程 ①填写COP或过程名称采 购 管 理如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、采购管理程序；2、供给商控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；8、纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、交付进度〔时间/日期〕；2、产品交付质量合格率；3、超额运费；4、供给商交付产品过程能力〔Ppk、Cpk、Cmk〕指标达成率；5、交付商量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰〔包括市场退货〕处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供给商通知及时率。
11、采购本钱目标控制率过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 测量工具；2、 仓库；3、 检测/试验设备由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员输 入 ②〔要求是什么？〕1、 请检验验收单；2、检验标准；3、图纸、标准、协议；4、样件；5、法规要求如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、作业指导书；11、控制方案输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 合格的原材料及外购/外协件；2、 合格证明文件；3、 检验和试验报告过 程 ①填写COP或过程名称进 货 检 验使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验不合格之异常处理对供给商的纠正/预防措施情况执行率；试验报告；8、供给商提供产品的过程能力指标达成率〔CPK、PPK、PPM〕。
过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员**明使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 试验设备；2、 检测设备；3、 化学药品输 出 ③〔将要交付的是什么？〕试验报告；输 入 ②〔要求是什么？〕1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求〔如：图纸、技术协议/技术资料〕5、合同、评单；6、政府、平安、法规标准过 程 ①填写COP或过程名称实验室管理使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验本钱目标控制率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、试验原始记录；2、发试验报告〔一式二份〕；3、设备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11、不合格品管理；12、纠正/预防措施；13、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制方案。
过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 仓库库房；2、 搬运工具输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、合格的零件/成品；2、各种质量记录〔台帐、检查记录〕；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 仓库保管员；2、 检验员输 入 ②〔要求是什么？〕1、 合格的零件/成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产方案过 程 ①填写COP或过程名称仓 储 管 理使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、温度/湿度/先进先出；2、库存产品质量定期检查准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、物品标识〔包括检验状态〕和可追溯性执行率；7、库存品异常处理〔包括已过保质期的物品〕之纠正/预防措施执行率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、产品交付管理程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕各单位相关人员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 计算机；2、 SPC统计方法。
输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、40个过程〔包括COP、SP、MP〕的统计分析报告；2、20项关键、重要的工程之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况〔包括验证/确认〕；4、提交给顾客确认的数据报告资料输 入 ②〔要求是什么？〕1、20项关键、重要工程的统计要求；2、40个过程〔包括COP、SP、MP〕的统计要求；3、功课要求的数据资料过 程 ①填写COP或过程名称数 据 分 析使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 质量管理体系各过程〔COP/CP/MP共计40项〕绩效指标/目标完成率；2、20项关键、重要工程之指标/目标完成率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控制程序；5、统计技术应用管理程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、技术员；2、工艺员；3、检验员；4、各单位领导；5、管理者代表使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、SPC软件2、计算机3、生产现场工序输 入 ②〔要求是什么？〕1、产品图样；2、过程流程图；3、控制方案；4、接收准则；5、反映方案；6、抽样方案；7、特殊特性。
输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、*-R控制图；2、P控制图；3、过程能力分析结果报告过 程 ①填写COP或过程名称SPC 研 究使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 CPK指标达成率；2、 PPK指标达成率；3、 CMK指标达成率；4、 PPM指标达成率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析；3、质量管理体系筹划程序；4、统计技术应用管理程序；5、SPC参考手册；6、持续改良管理程序；7、文件和资料控制程序；8、质量记录控制程序；9、人力资源管理程序；10、统计过程控制程序；11、纠正和预防措施控制程序；12、不合格品控制程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕工程组成员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕计算机输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 DFMEA分析表；2、 DFMEA环境分析失效框图；3、DFMEA检查表输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经历；5、意见测绘图纸；6、相关类似产品的经历/信息。
过 程 ①填写COP或过程名称DFMEA使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 严重度〔S〕≥8和风险顺序数〔RPN〕≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、 内/外部信息沟通及时率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、产品质量先期筹划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、工程筹划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册〔第三版〕过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕工程组成员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕计算机输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 PFMEA分析表；2、PFMEA检查表输 入 ②〔要求是什么？〕1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；6、以往经历过 程 ①填写COP或过程名称PFMEA使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 重度〔S〕≥8和风险顺序数〔RPN〕≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、 /外部信息沟通及时率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、产品质量先期筹划程序；2、质量记录控制程序 ；3、文件和资料控制程序；4、工程筹划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册〔第三版〕9、持续改良程序。
过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 测量系统分析人员2、 操作人员3、 工艺员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 MSA软件2、 测量工具/试验设备3、 计算机输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 相应的测量系统分析报告2、 测量系统评价报告3、 仪器重新检定记录报告输 入 ②〔要求是什么？〕1、 MSA方案2、 控制方案3、 APQP4、 顾客要求5、 仪器校正合格检定资格过 程 ①填写COP或过程名称MSA分析使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 MSA年度分析方案达成率；2、 MSA分析本钱目标控制率；3、 MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、持续改良程序；8、测量系统分析程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 生产工人2、 仓库保管员3、 生产方案员4、 采购方案员5、 检验人员使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 仓库2、 标识牌〔区域〕3、 挂签输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进展标识且可追溯其来源的物品〔包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等〕。
输 入 ②〔要求是什么？〕1、 生产方案2、 订单/合同3、 采购方案4、 检验记录过 程 ①填写COP或过程名称产品标识和可追溯性使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、 物品标识〔包括检验状态标识〕和可追溯性执行状况；2、 物品未进展标识〔包括检验状态标识〕和可追溯性过失率；3、 物品未进展标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、顾客抱怨处理程序；11、产品标识和可追溯性程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 工装制作设备；2、 制作工装用的原材料；3、 试模设备输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 工装全尺寸检验报告单；2、 工夹模具合格证；3、 工装保管台帐；4、 工夹量具定量检定合格证；5、 检验合格的工装〔模具/夹具〕。
使用的关键准则是什么？ ⑦〔测量/评估〕1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率10、工装制作本钱目标控制率由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员输 入 ②〔要求是什么？〕1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换方案；4、工装设计图；5、生产方案；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料过 程 ①填写COP或过程名称工 装 管 理 如何做？ ④〔作业指导书/方法/程序/技术〕1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工装理程序；7、工艺装备标准化工作管理方法；8、工艺装备设计导则；9、检验和试验控制程序；10、产品标识和可追溯性程序；11、设备管理程序过 程 分 析 工 作 表 〔 乌 龟 图 〕由谁进展？ ⑥〔能力/技能/知识/培训〕1、 检验员；2、 保管员。
使用什么方式进展 ⑤〔材料/设备/装置〕1、 检测工具；2、 检测/试验设备输 出 ③〔将要交付的是什么？〕1、 格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品输 入 ②〔要求是什么？〕1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3、 控制方案；4、 检验/试验规程；5、 技术资料/技术协议；6、 顾客特殊要求过 程 ①填写COP或过程名称成 品 检 验。