公司采购手册册目 录录采购管理理规定22供应商管管理办法法20招投标管管理办法法（试行行）377非招标采采购方式式管理办办法577招投标档档案管理理办法777产品退换换货管理理制度（试试行）881公司采购管理理规定第一章 总则则第一条 为规规范公司司（以下下简称“公司”）采购购及物流流管理工工作，规规范采购购行为，充充分发挥挥资金效效益，降降低运营营成本，提提高采购购效率，根根据国家家相关法法律法规规，结合合公司的的实际情情况，特特制订采采购管理理规定第二条 本办办法适用用于公司司经营范范围内的的货物、、服务采采购，包包括购买买、委托托、外包包、租赁赁等第三条 采购购工作应应遵循如如下原则则：（一）严严格遵守守国家法法律、法法规；（二）坚坚持公开开、公平平、公正正和诚实实信用原原则；（三）按按照公司司《采购购管理规规定》实实施采购购，采购购按照制制度规范范化、流流程标准准化、决决策透明明化；（四）及及时、有有效地保保障企业业运营发发展所需需要的物物资和服服务采购购，尽可可能降低低采购与与运营成成本；（五）遵遵守廉洁洁从业规规定，防防范商业业贿赂和和不正当当交易行行为的发发生；（六）实实施有计计划的集集中采购购，将采采购有计计划地合合并成为为少次大大宗采购购，发挥挥规模采采购效益益，以降降低采购购成本；；（七）非非公开招招标项目目，原则则上应在在公司供供应商库库范围内内实施采采购。
八）对对法律法法规和公公司规定定必须招招标的项项目，任任何单位位和个人人不得化化整为零零或者以以其他任任何方式式规避招招标第二章 采购部部门与职职责第四条 招投投标工作作领导小小组负责责统一领领导和协协调招标标采购工工作，研研究决定定采购工工作中的的重大问问题负负责审查查采购管管理制度度，对采采购工作作进行监监管第五条 渠道道管理部部是采购购工作实实施部门门，负责责编制采采购管理理制度，制制定采购购计划，组组织实施施采购工工作，并并按照采采购管理理制度对对自行采采购工作作进行自自我监督督和管理理第六条 各业业务部门门编制货货物、服服务需求求计划，明明确采购购要求，经经分管领领导审核核总经理理批准后后，提交交渠道管管理部编编制采购购计划，技技术服务务部负责责采购所所涉及技技术问题题的审核核把关，参参与采购购谈判、、招标文文件编制制、审核核等工作作第七条 渠道道管理部部逐步建建立供应应商信息息库，对对各供应应商履约约情况进进行检查查评审和和记录，对对供应商商实行分分级管理理第八条 渠道道管理部部应遵循循竞争、、优选的的原则选选聘招标标代理机机构第三章 采购方方式 一、、采购内内容1. 货物类：： 公公司经营营范围内内的全部部材料、、设备等等物资；； 分分为工程程建设物物资、贸贸易（销销售）类类物资、、行政类类物资。
本管理理制度中中所指工工程建设设类物资资，是指指向符合合《中华华人民共共和国招招标投标标法》（以以下简称称《招标标投标法法》）、、《中华华人民共共和国招招标投标标法实施施条例》（以以下简称称《条例例》）、、《工程程建设项项目项目目货物招招标投标标办法》规规定的必必须依法法进行招招标选择择货物供供应单位位的工程程建设项项目直接接供应的的物资贸易（销销售）类类物资，是是指除上上述工程程建设项项目物资资供应外外，公司司经营范范围内的的全部货货物行政类物物资采购购办公用品品：电子子产品、、耗材（计计算机、、打印机机、复印印机、传机以以及主要要的辅材材和耗材材）、消消耗性办办公用品品、办公公家具以以及固定定资产及及办公室室装修、、改造工工程采购购2. 服务类：：为支持公公司货物物销售需需向客户户提供的的支持性性服务，如如技术服服务、工工程服务务或运输输服务等等 二、 采购方式式及适用用条件（一） 公开采购购方式及及适用条条件1. 公开招标标（或邀邀请招标标）：单单项目公公开招标标（或邀邀请招标标）本管理制制度中所所指工程程建设类类物资，是是指由曲曲江建设设集团投投资或控控股开发发的项目目单项项物资合合同采购购金额550万元元及500万元以以上、单单项服务务采购金金额300万元及及30万万元以上上的公开开招标。
贸易性物物资采购购金额110000万元及及10000万元元以上的的，公开开招标2. 公开招标标：框架架协议招招标框架协议议招标，是是指对于于重复使使用，且且规格、、型号、、技术标标准与要要求相同同的货物物或服务务的集中中招标通过公公开招标标对货物物或服务务形成统统一采购购框架协协议，一一般只约约定采购购单价，不不约定标标的数量量和总价价，按照照采购框框架协议议分别与与中标供供应商分分批签订订和履行行采购合合同协议议框架架协议招招标适用用于采购购频次高高、数量量大、需需分次下下订单的的大宗以以及要求求提供稳稳定可靠靠技术服服务的物物资由于框架架协议招招标采购购覆盖的的时间长长、需求求空间较较大，选选择一家家中标商商可能存存在交货货期延误误、货物物质量不不合格更更换供货货商等各各方面的的风险因此框框架协议议招标采采购根据据实际情情况确定定可选定定两家或或多家中中标商框架协议议招标的的有效期期一般较较长，对对于部分分物资品品种有效效期内受受原材料料价格波波动较大大，如电电缆等，框框架协议议执行价价格可调调整此此类物资资品种的的执行价价将根据据评标时时确定的的计价公公式计算算产生，与与原材料料的价格格联动。
3. 公开招标标：供应应商入围围招标贸易类物物资，超超过500万及550万元元以上，原原则上在在招标入入围供应应商库中中选择，每每批次材材料采购购以询价价书的方方式在招招标入围围供应商商库中选选择签约约供应商商供应商入入围招标标，有效效期自发发布中标标公示日日期起22年1、 市场价格格波动频频繁的物物资，采采取公开开招入围围供应商商市场场价格波波动频繁繁的物资资，如水水泥、线线缆、钢钢管等每每种材料料选择不不少于33家供应应商入库库每批批次材料料采购以以询价书书的方式式在招标标入围供供应商库库中选择择签约供供应商2、 采取固定定供应单单价(定定价方式式)的方方式公开开招大额额供应商商库每每种材料料选择不不少于33家供应应商入库库以业业务部门门与货物物使用单单位最终终签署销销售合同同中确定定的品牌牌选择签签约供应应商渠道管理理部从入入围供应应商库择择优选择择不少于于3家企企业，并并邀请其其在规定定时间内内提交服服务的报报价、质质量、承承诺等资资料渠渠道管理理部须对对拟邀请请供应商商所报价价格、承承诺等进进行综合合比较，最最终选择择确定性性价比高高的供应应商，并并出具《采采购单位位选定表表》，经经分管领领导审核核，总经经理批准准后，按按照相关关规定和和双方达达成一致致的报价价等资料料签订书书面合同同。
4. 公开竞争争性谈判判采购：：1、技术术复杂或或性质特特殊，不不能规定定详细规规格或者者具体要要求的；；2、单项项合同金金额超过过30万万及300万元以以上的服服务采购购，必须须依法招招标的单单项合同同金额超超过500万元及及50万万元以上上的货物物采购，采采用招标标所需时时间不能能满足用用户紧急急需要的的，经招招投标工工作领导导小组审审批同意意的；3、不能能事先计计算出价价格总额额的；4、单项项合同金金额超过过50万万及500万元以以上的贸贸易类物物资采购购，招标标入围供供应商库库中未包包含该类类货物供供应商5. 公开询价价采购：：采购货物物为通用用性、标标准性、、可比性性强，技技术规格格简单、、市场价价格相对对透明的的货物，且且单项合合同金额额超过550万及及50万万元以上上的贸易易类物资资采购，招招标入围围供应商商库中未未包含该该类货物物供应商商，可采采用公开开询价方方式采购购6. 网络采购购网络采购购（电子子商务采采购）待待公司电子子商务平平台建成成上线后后可实施施线上采采购网网络采购购通过在在平台上上发布需需求信息息，吸引引物资供供应商竞竞价，然然后通过过综合考考量最终终确定成成交供应应商。
网络采购购是一种种新兴的的物资采采购方式式，今后后在采购购技术规规格简单单、标准准化程度度高、市市场价格格透明的的物资时时，可采采用并不不断完善善相应流流程二） 协议采购购1. 战略合作作采购按照公司司与合作作企业以以签订的的战略合合作协议议执行2. 代理经销销 按照公公司与合合作厂商商签订的的代理经经销合同同执行3. 单一来源源采购指涉及国国家安全全、国家家秘密、、抢险救救灾等特特殊采购购情况，或或涉及新新技术、、新业务务、供应应来源单单一，与与确定的的供应商商进行技技术和商商务谈判判的采购购方式三） 询价、竞竞争性谈谈判采购购：1、询价价采购：：公开招标标限额以以下的工工程建设设类物资资、贸易易类物资资、服务务类（单单项采购购金额330万元元以下）、、固定资资产或办办公室装装修改造造工程（单单项100万元以以上且年年度采购购金额330万元元以下）的的采购活活动，须须在公司司的合格格供应商商库中选选择签约约供应商商询价采购购，以询询价书方方式邀请请不少于于三家供供应商参参加采购购活动，对对供应商商提供的的报价及及服务等等进行综综合比较较，择优优选择签签约供应应商，优优先选择择优秀供供应商。
如供应应商库中中无所需需货物或或服务供供应商，应应按照《供供应商管管理办法法》对供供应商进进行审查查，办理理供应商商入库审审批手续续后方可可实施采采购2、竞争争性谈判判采购：：公开招标标限额以以下的工工程建设设类物资资、贸易易类物资资、服务务类（单单项合同同采购金金额300万元以以下）、、固定资资产或办办公室装装修改造造工程（单单项100万元以以上且年年度采购购金额330万元元以下）的的采购活活动，且且符合以以下任一一情况的的，可采采用竞争争性谈判判进行：：1）、技技术复杂杂或性质质特殊，不不能规定定详细规规格或者者具体要要求的；；2）、不不能事先先计算出出价格总总额的；；3）、招招标后没没有单位位投标、、没有合合格标的的或者重重新招标标未能成成立的第十一条条 为为满足设设备配套套的一致致性，需需要对原原招标项项目进行行改造或或完善的的以及原原项目后后续维修修、配件件更换必必须向原原中标供供货商采采购的，可可以采用用询价及及竞争性性谈判方方式采购购公开招标标限额以以下的工工程建设设类物资资、贸易易类物资资单项采采购金额额50万万元以下下、服务务类（单单项采购购金额330万元元以下）的的采购，22年内通通过单项项目公开开招标中中标的供供应商，在在不改变变中标物物资、品品牌、规规格型号号/（服服务内容容）和单单价的情情况下，可可直接签签约。
物资采购购原则上上不得超超出以上上规定的的采购方方式范围围，若遇遇特殊情情况，须须采用其其他方式式采购的的，应上上报公司司总办会会批准表1.11 采购购方式及及适用条条件序号类别采购方式式采购限额额1工程建设设物资类类招标限额额以上（550万以以上），公公开招标标或邀请请招标单项采购购预算≥≥50万万招标限额额50万万以下，询询价或竞竞争性谈谈判采购购单项采购购预算<<50万万贸易（销销售）类类物资代理经销销/战略略合作协协议已包包含的货货物按协议约约定执行行公开竞争争性谈判判、公开开询价单项采购购合同≧≧50万万公开招标标或邀请请招标单项采购购合同≧≧10000万询价或竞竞争性谈谈判行政类物物资采购购询价或竞竞争性谈谈判2服务类招标限额额以上（330万以以上），公公开招标标单项采购购预算超超过300万招标限额额30万万以下，询询价或竞竞争性谈谈判采购购单项采购购预算<<30万万第四章 采购管管理第三条 采购发发起每年122月中旬旬，各部部门向渠渠道管理理部提交交《年度度采购需需求计划划》，渠渠道管理理部根据据《年度度采购需需求计划划》拟定定年度采采购工作作计划，提提前规划划采购活活动。
各部门根根据销售售合同或或客户需需求填写写《采购购申请》和和《________项目目物资需需求计划划表》，经经业务部部门负责责人、分分管副总总审批采采购任务务后，递递交渠道道管理部部实施采采购注：销销售合同同作为采采购申请请的必备备附件资资料第四条 采购购实施渠道管理理部收到到《采购购申请》和和《________项目目物资需需求计划划表》，组组织市场场调研拟拟定《采采购方案案》报分分管领导导审核，总总经理批批准后，按按照采购购管理规规定实施施采购工工作办公用品品、固定定资产//装修改改造工程程等采购购，行政政人事部部负责，采采购需求求统计和和审批，渠渠道管理理部负责责采购实实施相相应的采采购申请请所需表表格，与与行政管管理制度度要求一一致采购过程程中的特特殊事宜宜，由渠渠道管理理部分管管领导审审核后，报报总办会会商议审审定第五条 货物和和服务采采购一、 依法需要要招标的的项目：：《中华人人民共和和国招标标投标法法》（以以下简称称《招标标投标法法》）、、《中华华人民共共和国招招标投标标法实施施条例》（以以下简称称《条例例》）、、《工程程建设项项目项目目货物招招标投标标办法》及及《工程程建设项项目招标标范围和和规模标标准规定定》，必必须依法法进行招招标的工工程建设设项目，招招标限额额以上（单单项合同同估算价价≧50万万元人民民币）的的货物采采购，必必须进行行公开招招标。
符符合邀请请招标条条件的，可可按规定定进行邀邀请招标标单项服务务合同估估算价≧≧30万万元必须须进行公公开招标标渠道管理理部按照照《公司司招投标标管理办办法》组组织实施施招标工工作通通过招标标方式确确定中标标单位后后，渠道道管理部部与中标标单位签签订合同同二、 非招标方方式采购购非招标方方式采购购参考《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公司非招标采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购由我公司司自行按按照竞争争性谈判判、询价价、单一一来源等等方式取取得货物物、服务务所采用用的具体体方式包括货货物贸易易、工程程服务、、技术服服务、货货物运输输服务等等，不属属于依法法必须招招标（贸贸易物资资采购）、、不适宜宜招标、、经二次次招标失失败、未未达到招招标规模模（单项项合同预预计采购购金额在在招标限限额以下下）、不不具备招招标条件件的，适适用《非非招标采采购实施施细则》非招标采采购按照照《非招招标采购购实施细细则》实实施，通通过非招招标采购购评审确确定拟采采购单位位后，经经渠道管管理部负负责人审审核，报报主管领领导和总总经理批批准后与与拟采购购单位签签订合同同第六条 代理经经销/战战略合作作类产品品1、 代理销售售的材料料、设备备等，由由渠道管管理部按按照“代理经经销协议议”，以协协议中载载明的货货物价格格以及结结算、付付款方式式，依照照《________项目目物资需需求计划划表》载载明的规规格型号号、数量量向厂商商下达订订单，以以“代理经经销协议议”中规定定的订货货单为准准。
2、 战略合作作类货物物，渠道道管理部部按照签签订的战战略合作作协议，以以“战略合合作协议议”载明的的货物价价格、结结算、付付款方式式执行，按按批次或或月度供供货材料料的数量量进行采采购，以以协议规规定的订订货单为为准第七条 采购购合同签签订 按按照公司司《合同同管理办办法》执执行第六条 物资到到货管理理一、对于于已签订订采购合合同的业业务部门门根据项项目到货货进度要要求提交交《提货货通知》，渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场 对于于采购合合同中已已明确到到货时间间要求的的，按照照合同约约定执行行二、因项项目施工工进度加加快或施施工工序序调整，造造成到货货时间和和到货数数量有变变化，业业务部门门应填报报《_________项项目物资资到货变变更通知知》，注注明到货货时间、、数量的的调整要要求三、工程程实际需需用物资资量超出出《________项目目物资需需求计划划表》时时，业务务部门应应及时填填报《__________项目物物资需求求补充计计划表》，交交由渠道道管理部部向供应应商下达达《排产产通知单单》，确确保物资资按时进进场。
采购合同同约定固固定数量量的，继继续在该该供应商商处采购购型号、、质量相相同的物物资，在在不超过过原合同同总价110%的的情况下下，渠道道管理部部可按照照业务部部门提交交的《__________项目物物资需求求补充计计划表》，与与原供应应商签订订《补充充协议》采购合同同约定暂暂定数量量的，按按照实际际到货数数量进行行结算第七条 物资进场场收货物资到货货后，由由渠道管管理部负负责对到到货产品品外包装装、规格格及数量量点收，并并在《__________项目物物资收货货单》上上签字盖盖章渠渠道管理理部经办办人依据据合同及及《_________项项目物资资收货单单》按照照《库房房管理办办法》办办理物资资入库根据《__________项目物物资收货货单》，业业务部门门销售负负责人与与项目//客户完完成到货货验收，完完成《_________项目目物资到到货验收收单》签签字确认认到货验收收过程中中出现的的不合格格产品，按按照《退退换货管管理制度度》执行行第六条 设备调试试验收设备安装装完成需需调试验验收的，供供应商负负责具体体的验收收调试工工作，由由技术服服务部现现场进行行核查后后，由各各业务部部门负责责上报甲甲方（及及甲方单单位及甲甲方指定定的监理理方、项项目建设设单位等等）进行行现场调调试验收收，并填填写调试试验收报报告，各各方签字字盖章。
设备调试试验收过过程中出出现的不不合格产产品，按按照《退退换货管管理制度度》执行行第七条 供应量量确认项目物资资全部供供应完毕毕且验收收合格，由由渠道管管理部与与供应单单位办理理《供应应量确认认单》第八条 发票递递交 详详见公司司财务管管理篇《发发票管理理办法》 第九条 付款根据合同同约定的的付款方方式和付付款时间间向供应应商支付付货款根据项目目情况，如如电梯采采购，付付款前须须供应商商开具银银行担保保函第五章 物资采采购纪律律第一条 凡参与与物资采采购人员员，不得得收取供供应商任任何名目目的“中介费费”、“好处费费”，坚决决杜绝损损害公司司利益、、营私舞舞弊等行行为发生生，不得得为对方方谋取不不正当利利益第二条 采购过过程中所所发生的的“折扣”“让利利”等款项项，首先先应用于于降低采采购价格格，难以以用于降降低采购购价格的的，一律律上缴公公司行政政人事部部第三条 采购过过程不允允许一人人独自完完成，至至少保证证2人以以上，相相互监督督执行以上第一一、二条条属于不不廉政行行为，一一经发现现，严肃肃处理并并追究当当事人法法律责任任第六章 附表表1. 年度采购购需求计计划表2. 采购申请请表3. ___________项项目物资资需求计计划表表4. _______项项目物资资总需求求补充计计划表表5. 项目收货货单表6. 供应量确确认单公司年度采购购需求计计划公司采购申请请申请部门门申请日期期项目名称称项目地点点使用单位位交货地点点销售金额额交货批次次及交货货期采购货物物的数量量、规格格、质量量要求及及产品执执行标准准、主要要技术参参数 采购数数量较多多时，需需另附《____________项项目物资资需求计计划表》，此此栏可列列完的的的，不用用另附。
到货交付付标准参照销售售合同到到货验收收方式//交货标标准项目现场场情况运输要求求□客户自自提 □货到现现场 □现场需需要卸货货服务 业务负责责人日期： 年 月 日部门负责责人日期： 年 月 日分管领导导日期： 年年 月 日采购申请请附件：：销售合合同或客客户订货货通知单单项项目物资资需求计计划表项目名称称编号施工单位位建设单位位序号名 称称规格型号号单位数量到货时间间备注业务部门门经办人：： 负负责人：： 分管领导导_______项项目物资资总需求求补充计计划表项目名称称编号施工单位位建设单位位序号名 称称规格型号号单位数量到货时间间备注业务部门门经办人：： 负负责人：： 分管领导导填表说明明：超出出原合同同约定的的暂定数数量和固固定数量量的，各各业务部部门应在在产品的的常规产产品订货货周期提提前1周周时间提提供补充充需求计计划。
16公司项目收货货单日期：年年 月 日编号：工程名称称：计划编号号：材料设备备名称规格单位数量数量（大大写） 备注合计附件：□□（供应应商）物物资出库库清单或或销售清清单 □□出厂合合格证 □厂家质质检报告告 □质量保保证书 □其他附附件供货单位位：（盖盖章） 收料单位位：（盖盖章）交货人：： 日日期：收货人：： 日期期：一式二份份，供应应单位和和公司各留留存一份份17公司供应量确确认单项目名称称：合同名称称合同金额额序号产品名称称品牌规格型号号及主要要参数单位数量单价小计备注123供应金额额合计人民币：：元（￥￥：元）供应单位位：（盖章）经办人：：审核人：：年 月 日采购单位位：（盖章）经办人：：部门负责责人：分管领导导：年 月月 日日公司供应商管管理办法法第一章 总则第一条 为规范及及加强公公司供应应商管理理工作，不不断完善善优胜劣劣汰的供供应商动动态管理理机制，与与实力强强、 信信誉好的的供应商商建立长长期互惠惠供求关关系，优优化采购购资源、、规避采采购风险险、保证证采购质质量、控控制采购购成本，根根据 《西安安曲江圣圣唐物资资采购管管理规定定》结合合本公司司实际，制制定本办办法。
第二条 本办法适适用于公公司供应应商管理理第三条 本办法所所称供应应商是指指向公司司提供货货物的制制造商、、经销商商及服务务的提供供商等具具备独立立法人资资格的企企业第二章 组织织及分工工第四条 供应应商管理理领导小小组供应商领领导小组组：公司司董事长长任组长长，由总总经理、、业务部部门分管管领导、、业务部部门、渠渠道管理理部、财财务部相相关负责责人参加加，主要要负责供供应商准准入、考考核评审审工作1、 渠道管理理部负责责供应商商管理办办法修订订，负责责供应商商准入、、评估考考核、退退出等管管理工作作，负责责供应商商信息库库建立及及资质档档案管理理工作；；2、 业务部门门负责对对供应商商的综合合能力进进行评估估，并向向渠道管管理部提提供考核核评审依依据，协协助渠道道管理部部收完成成供应商商考核评评审工作作第三章 供应应商管理理第五条 供应应商管理理原则１综合合管理与与日常管管理相结结合原则则渠道道管理部部为供应应商综合合管理部部门，负负责建立立供应商商信息库库，组织织对供应应商进行行综合考考评和评评级，公公司各业业务部门门负责供供应商的的项目评评价； ２质量量和规模模原则。
坚持质质量第一一，设备备成系列列，工程程、物资资成规模模； ３客观观公正原原则公公开考评评标准及及考评过过程，依依据事实实对供应应商进行行客观评评价第六条 供应商商分类按照供应应商准入入方式，分分为协议议供应商商、项目目供应商商和入库库供应商商三类 １协议议供应商商：与我我公司签签订代理理经销协协议或战战略合作作协议的的供应商商授权权我公司司代理销销售其货货物的供供应商；； ２项目目供应商商2.1项项目供应应商：通通过项目目招标后后签订合合同的供供应商；； 2.2入入围供应应商：通通过供应应商入围围招标后后入围的的供应商商；３入库库供应商商：是指指按照我我公司供供应商管管理办法法，有能能力供应应我公司司经营范范围内所所需货物物和服务务、有一一定经营营实力、、信誉良良好经审审核、审审批入选选公司供供应商库库的供应应商入入库供应应商仅可可以参与与招标限限额以下下的小额额零星项项目（工工程物资资、贸易易物资采采购<550万元元，服务务单项合合同<330万元元）和贸贸易物资资采购活活动，接接受年度度考评第七条 供应商商分级 根据考评评结果供供应商可可分为优优秀、合合格、不不合格三三级。
１优秀秀供应商商享有在在同等条条件下优优先选择择权利；； ２合格格供应商商享有了了解掌握握基本采采购信息息及参与与我公司司采购活活动等权权利； ３不合合格供应应商在至至少一年年内不得得参与公公司范围围内的货货物和服服务类项项目的采采购活动动 第八条 供应应商准入入管理1、供应应商准入入基本要要求：具有独立立承担民民事责任任的能力力，公司司证照齐齐全，为为一般纳纳税人；；具有良好好的商业业信誉，近近3年内内的经营营活动中中无重大大违法记记录2、准入入方式、、准入依依据及有有效期：：表1 供应应商按照照准入方方式、准准入依据据分类定义准入方式式准入依据据备注A类供应商协议供应应商签订《战战略合作作协议》//《（代代理）经经销协议议》《项目可可行性分分析报告告》/《会会议纪要要》/公公司或集集团的相相关文件件或原供应应资格证证明文件件（合同同等）B类供应商项目供应应商公开招标标、竞争争性谈判判的中标标单位《中标通通知书》入围供应应商供应商入入围招标标《入围通通知书》C类供应商入库供应应商供应商准准入评审审《新增供供应商准准入审批批表》87 3、以上上供应商商申报“准入”需提交交的资质质文件内 容容要 求求备 注注营业执照照有效年检检（对上上年度）；；主营范范围包括括可供产产品；必须税务登记记证一般纳税税人必须开户行许许可证基本账户户必须法定代表表人授权权书业务人员员要有授授权，明明确授权权范围、、期限，原原则上只只授权11人必须质量管理理体系认认证ISO990011：20000或或ISOO/TSS169949生产制造造商提供供环境管理理体系认认证ISO1140001：220000生产制造造商提供供安全管理理体系认认证ISO1180001：220000生产制造造商提供供贸易商代代理或经经销商资资质指定品牌牌专业代代理商要要有生产产企业授授权书或或代理、、经销证证书。
代理、经经销商提提供生产(经经营)许许可证符合环境境管理体体系、职职业健康康安全管管理体系系要求生产制造造商提供供经营业绩绩证明资资料合同等证证明资料料其它国家家强制资资格证书书国家规定定的生产产经营必必须具备备的资格格证书专利或专专有技术术证书国家有关关单位颁颁布的有有效注：1、、资质文文件审查查时供应应商应提提供加盖盖供应商商公章的的复印件件供应商在在填写单单位名称称、地址址、银行行名称、、帐户时时必须和和所提供供营业执执照、银银行开户户许可证证的内容容保持一一致以以上信息息要确保保内容真真实，如如有虚假假信息填填报，经经发现后后造成的的损失和和法律责责任由供供应商自自行承担担4、 供应商开开发工作作开发：渠渠道管理理部负责责牵头供供应商开开发工作作，渠道道管理部部可根据据公司业业务发展展需求，按按照表11中列明明的供应应商准入入方式开开发新的的供应商商，完善善和丰富富供应商商库推荐：各各业务部部门也可可根据业业务发展展需要，向向渠道管管理部推推荐供应应商，按按照供应应商准入入控制条条件提交交有效资资质文件件，并填填写《入入库供应应商信息息登记表表》（附附件1）5、 供应商准准入评审审及会签签流程A类、BB类供应应商凭准准入依据据，由渠渠道管理理部直接接入库。
C类供应应商需经经准入评评审后办办理入库库登记5.1 C类类供应商商评审及及会签流流程渠道管理理部负责责评审会会的组织织和召开开在评评审会召召开前，各各相关部部门可推推荐名录录以外管管理水平平高、履履约能力力强、信信誉良好好的供应应商作为为待评单单位，并并填写《预预选供应应商信息息登记表表》和相相关资信信资料（包包括但不不限于营营业执照照、组织织机构代代码证、、税务登登记证等等资料复复印件加加盖单位位公章）审审核后报报送至渠渠道管理理部作为为评审依依据渠渠道管理理部收到到《供应应商信息息登记表表》经调调研和初初步评估估后填报报《新增增供方准准入审批批表》 从产品品质量、、到货周周期、履履约能力力、诚信信状况、、不良行行为记录录情况等等方面对对名录中中的企业业进行评评审，评评审结果果分为“通过”和“不通过过”两种经审批批通过的的供应商商纳入公公司《合合格供应应商信息息库》，渠渠道管理理部负责责供方资资料的录录入及存存档工作作对于连续续两次无无故拒绝绝邀请合合作的企企业，应应从《合合格供应应商信息息库》名名录中清清出，并并在两年年内不接接受其加加入供应应商库的的申请5.2供供应商库库信息使使用第十五条条 供应应商信息息库的使使用。
１渠道道管理部部对供应应商信息息管理系系统实行行统一管管理，负负责编制制相关管管理规定定 ２实施施的采购购项目，渠渠道管理理部优先先在合格格供应商商库中通通知或选选择供应应商参与与 （１）招招标限额额及公开开采购限限额以上上（详见见采购管管理规定定，表11.1采采购方式式及适用用条件），公公开招标标和邀请请招标，公公开询价价、公开开竞争性性谈判的的项目，供供应商库库内的合合格供应应商均可可参与；； （２） 钢材、水水泥类等等市场价价格波动动较大的的产品，且且需要分分批次供供货的，可可按照询询价、竞竞争性谈谈判采购购方式由由渠道管管理部在在协议供供应商、、项目供供应商及及入围供供应商库库中进行行比选；；（３） 招标限额额及公开开采购限限额以下下的、贸贸易类货货物采购购，供应应商库内内的合格格供应商商均可参参与４）协协议经销销商：战略合作作协议，渠渠道管理理部在协协议供应应商范围围内通过过竞争性性谈判方方式进行行比选；；经销代理理类协议议，渠道道管理部部按照经经销代理理协议执执行 3 工程物物资招标标限额以以下（具具体见采采购方式式及适用用条件）及及贸易类类物资公公开采购购限额以以下（具具体参见见《非招招标采购购管理办办法》），渠渠道管理理部可从从合格供供应商库库相应类类别中择择优选择择不少于于3家企企业，并并邀请其其在规定定时间内内提交拟拟采购货货物/服服务的报报价、质质量、到到货周期期、承诺诺等资料料。
渠道道管理部部须对拟拟邀请供供应商所所报价格格、供货货周期或或工期等等进行综综合比较较，最终终选择确确定性价价比高的的供应商商，拟定定供应商商经分管管领导审审核，总总经理批批准后，按按照相关关规定和和双方达达成一致致的报价价等资料料签订书书面合同同被邀请的的供应商商不足33家的，应应当重新新比选被邀请的的供应商商中相互互有控股股或隶属属关系的的，不得得同时参参加同一一项目的的比选，应应保留先先接到通通知的供供应商资资格第十条供供应商考考核管理理1、渠道道管理部部于每年年12月月20日日前完成成年度供供应商考考核评审审工作；；2、渠道道管理部部向各业业务部门门发出《供供应商考考评表》，由由各业务务相关部部门按照照供应商商本年度度向本部部门业务务中提供供的产品品质量及及服务质质量反馈馈意见，渠渠道管理理部收集集考评资资料，进进行评估估分析，评评估考核核结果报报供应商商管理领领导小组组审定3、当年年未发生生往来业业务的供供方不参参与年度度评审，如如连续两两年未发发生往来来业务的的供方单单位，从从合格供供应商库库中清退退4、针对对造成工工期延误误、严重重影响项项目质量量及发生生其他特特殊情况况的供应应商服务务不到位位等问题题，业务务部门应应于第一一时间提提交书面面材料作作以说明明，由渠渠道管理理部上报报供应商商管理领领导小组组对其核核查后予予以通报报，视情情况严重重性在年年度考核核评审中中作出退退出处理理，并列列入《不不合格供供应商库库》。
第十一条条 供供应商退退出管理理1、供应应商年度度综合业业绩考评评结果“不合格格”的，列入入《不合合格供应应商库》，至至少一年年内不得得参与公公司范围围内的货货物和服服务类项项目的采采购活动动2、发生生以下任任一种情情况，由由渠道管管理部对对情况进进行核查查后上报报供应商商管理领领导小组组审定后后，列入入《不合合格供应应商库》，至至少一年年内不得得参与公公司范围围内的货货物和服服务类项项目的采采购活动动1）、质质量不合合格：出出现产品品质量不不合格，且且不能积积极配合合我司完完成退换换货处理理要求的的，由渠渠道管理理部向其其下发整整改通知知书，整整改效果果不明显显或不能能完全解解除问题题的；2）、安安装不合合格：因因产品安安装或系系统整体体联调时时系统//设备无无法正常常运行，影影响工程程质量或或工程进进度，由由渠道管管理部向向其下发发整改通通知书，整整改效果果不明显显或不能能完全解解除问题题，且在在整改过过程中不不能积极极配合解解除问题题的；3）、服服务不及及时，导导致客户户投诉22次及以以上，由由渠道管管理部向向供应商商下发整整改通知知书，如如整改通通知书下下发后仍仍不配合合解除客客户投诉诉的。
3、进入入供应商商库两年年内没有有和公司司发生任任何业务务，在要要求报价价或配合合时也不不能做出出积极响响应的供供应商，由由渠道管管理部上上报供应应商管理理领导小小组后，列列入《不不合格供供应商库库》第四章 供应应商信息息变更管管理第十二条条 供供应商在在发生名名称、法法定代表表人、注注册地址址、企业业类型、、注册资资金、经经营范围围等注册册内容变变更时，渠渠道管理理部应及及时督促促供应商商提供工工商准予予变更的的批文以以及新的的资信材材料，经经审核合合格后，给给予变更更开户户行、帐帐号信息息变更必必须提供供法人签签字以及及加盖单单位公章章和财务务专用章章的变更更函第五章 附则则第十三条条 公公司供应应商管理理工作中中若出现现其他特特殊事项项未在本本办法中中涉及，由由渠道管管理部负负责上报报供应商商管理小小组召开开会议进进行商讨讨解决第十四条条 本本办法最最终解释释权由渠渠道管理理部负责责第六章 附表表表7. 预选供应应商信息息登记表表表8. 新增供方方准入审审批表表9. 新增供应应商基本本情况表表表10. 供应商准准入承诺诺书表11. 供应商考考评表表12. 合格供应应商信息息库（ 年度度）表13. 不合格供供应商信信息库（ 年度度）表14. 整改通知知书公司预选供应应商信息息登记表表编号：企业名称称 注册资本本公司地址址邮编生产厂址址邮编法定代表表人联系人固话公司真公司网址址邮箱厂家/经经销商、、经销商商级别//代理、、代理级级别是否为一一般纳税税人经营范围围主营产品品企业资质质近3年业业绩公司新增供方方准入审审批表 编编号：新增供方方指定联系系人联系话产品范围围业务部门门渠道管理理部渠道管理理部分管管领导意意见业务部门门分管领领导 意见见总经理 意见注：后附附供应商商基本情情况表和和相关资资质文件件。
供应商准准入承诺诺书公司： 我单位位自愿为为贵公司司提供物物资及相相关服务务,并承承诺如下下：一、接受受并积极极配合贵贵公司为为核实准准入资格格所做的的一切合合法的调调查、核核实、考考核工作作，保证证在贵公公司批准准的准入入范围内内进行合合法经营营活动；；二、接受受并积极极配合贵贵公司为为保证产产品质量量而展开开的实地地考察三、对出出现问题题的产品品及时召召回，根根据需要要确保及及时更换换，并承承担贵公公司经济济损失四、遵守守贵公司司关于供供应商管管理相关关规定，贵贵公司有有权随时时对我公公司经营营状况、、资质、、能力等等进行必必要的考考察、核核实我我公司经经考察//考核后后如不具具有相关关资质和和能力，贵贵公司有有权取消消准入资资格五、我公公司承诺诺遵守国国家相关关法律法法规，在在商务活活动中遵遵守职业业道德，不不以任何何形式、、任何理理由向贵贵公司员员工提供供个人佣佣金、回回扣、礼礼金礼券券和贵重重物品等等不正当当行为，也也不为贵贵公司员员工安排排高消费费娱乐活活动如如贵公司司发现我我公司以以不正当当竞争手手段拉拢拢、贿赂赂贵公司司员工，一一经查实实，我公公司接受受贵公司司所采取取的相应应的处罚罚。
六、我公公司承诺诺向贵公公司提供供质量合合格产品品，履行行贵公司司准入物物资供应应商的相相关责任任承诺单位位：（单单位公章章）法定代表表人（或或授权代代表）：：（签字字）（如授权权代表签签字，需需提供法法人委托托授权书书） 年年 月月 日公司新增供应应商基本本情况表表 编号号：企业名称称 （盖章章）地址邮编企业性质质注册资本本法定代表表人指定 联系人人联系 公司真公司网址址职工总人人数管理人员员及联系系方式技术人员员及联系系方式代理/厂厂商经营范围围对我公司司提供的的产品范范围认证证书书 清单企业产品品企业主要要荣誉或或产品荣荣誉公司供应商考考评表 编编号：供方联系人联系话供应项目目1及合合同编号号考评范围围材料供应应情况业务主管管 评价配合及协协调问题题 处处理情况况合同履约约情况售后服务务情况供应项目目2及合合同编号号考评范围围材料供应应情况业务主管管评价配合及协协调问题题 处理理情况合同履约约情况售后服务务情况部门负责责人 意见分管领导导意见注：考评评范围中中各考核核项评判判标准分分为优秀秀、合格格、不合合格三个个等级，若若为不合合格，列列入《不不合格供供应商》，11年以内内不得参参与公司司的采购购活动。
公司合格供应应商信息息库（ 年度度）序号供应商名名称提供产品品范围联系人联系话入库时间间 按准入方方式分类类备注编制： 审核核：（部部门负责责人） 审审批：（分分管领导导）附件5：： 公司不合格供供应商信信息库（ 年度度）序号供应商名名称提供产品品范围联系人联系话列入时间间 备注凡列入不不合格供供应商信信息库的的企业，自自列入之之日起11年内不不得与之之合作编制： 审核：：（部门门负责人人） 审审批：（分分管领导导）公司招投标管管理办法法（试行）第一部分分：招标标管理第一章 总则第一条 为加加强公司司（以下下简称公公司）招招投标管管理工作作，规范范招标活活动，维维护公司司利益，根根据《中中华人民民共和国国招标投投标法》、、《中华华人民共共和国招招标投标标法实施施条例》、、陕西省省实施《中中华人民民共和国国招标投投标法》办办法、《曲曲江建设设集团工工程招标标管理制制度》，并并结合公公司实际际，制定定本办法法。
第二条 本办法法适用于于公司货货物和服服务采购购的招标标管理 第三条公公司招标标工作遵遵循以下下原则：：（一）公公开、公公平、公公正，诚诚实信用用；（二）合合法、合合规、合合理，务务实有效效；（三）专专业、集集约、受受控，规规范有序序；（四）竞竞争、择择优、提提升，合合作共赢赢第二章 管理机机构与职职责第四条 公司招招投标工工作领导导小组职职责：一、确定定招标方方式：根根据国家家和陕西西省有关关规定确确定选择择招标方方式二、确定定招标组组织形式式：委托托招标或或自行组组织招标标三、确定定项目招招标范围围及材料料设备的的标准、、档次和和参考品品牌四、对整整个招标标过程进进行指导导和监督督第五条 招标管管理工作作职责 一、渠渠道管理理部1、贯彻彻国家有有关招标标投标法法律法规规，制定定公司招招投标管管理规章章制度，并并监督实实施和适适时修订订公司招招投标规规章制度度；2、负责责与上级级单位招招标部门门进行工工作衔接接；3、负责责组织实实施公司司项目招招标工作作；4、负责责编制本本专业（商商务部分分）招标标文件和和招标上上限控制制价；5、负责责管理权权限内招招标方案案、招标标结果（拟拟授标建建议）和和可不招招标事项项的报批批；6、负责责依据招招标结果果对外签签订合同同；7、负责责项目招招标。