XXXXXX有限公司 文件名称：利器管理的监督及考核规定 文件编号：XX/GL-018版本 /次：A / 1 更改单号：005第 8 页，共 8 页 生效日期：2009-09-111. 目的的：规范公司司利器管管理，使公司司生产过过程中利利器的使使用处于于受控状状态2. 适用用范围：：公司所有有使用利利器的部部门3. 组织织机构：：公司成成立利器器管理小小组，负负责公司司内的在在册利器器的检查查和监督督3.1 利器器管理小小组的组组成 见附页页3.2 利器器管理小小组的职职责3.2..1负责责对公司司内针具具、工具具及利器器的采购购、仓储储、领发发、使用用及回收收保管等等过程进进行定期期或不定定期的检检查确确保利器器处于可可控状态态3.2..2 利利器使用用部门主主管负责责本部门门利器领领用、发发放、使使用、断断损回收收、保管管的监督督管理3.2..3利器器管理小小组组长长负责对对小组成成员的岗岗位技能能培训，负负责利器器使用部部门主管管和利器器管理员员的岗位位技能培培训。
3.2..4利器器管理小小组负责责每月根根据检查查情况对对各部门门利器管管理考核核3.2..5各部部门利器器负责人人负责本本部门利利器使用用管理的的抽查3.2..6利器器管理小小组负责责对外单单位到本本公司返返工人员员自带工工具的检检查和审审核4 . 作业业流程4.1 利器器管理小小组每月月至少一一次对利利器进行行全面检查查，特殊殊情况下下上、下下半月各各一次，具具体时间间不定4.2 利器器检查范范围是本本公司涉涉及利器器使用的的所有部部门4.3 利器器检查内内容4.3..1利器器采购流流程,采采购申报报手续是是否齐全全，单据账账目是否否完整,,清晰4.3..2利器器仓储管管理，收收、发、存存账目完完整、清清晰，账账、卡、物物一致，历历史资料料保存完完整4.3..3利器器使用部部门利器器管理的的领、发发、回收收账目完完整、清清晰，账账、卡、物物一致，现现场利器器使用、保保管行为为规范，现现场无不不在册利利器4.3..4设备备维护过过程零配配件的使使用及回回收作业业规范，现现场无零零散的设设备配件件、电线线头等杂杂物4.3..5其它它金属物物品在生生产现场场的存放放、使用用和回收收的作业业规范。
4.4 利器器管理小小组组内内人员不不可检查查本部门门4.5 利器器检查除除每月全全检外，应应不定期期对所涉涉及部门门进行单单项抽检检5 . 外来来人员自自带工具具的管理理5.1 在生生产过程程中如有有需要协协作单位位到本公公司进行行生产作作业时，其其工具的的管理参参照本规规定执行行，利器器管理小小组须对对外来人人员的工工具进行行检查和和审核5.2 外来来人员到到公司相相关部门门作业时时，如有有自带工工具的须须有具体体联系部部门的责责任人带带到利器器小组组组长处作作好自带带工具备备案登记记利器器管理小小组组长长负责登登记、数数字确认认完工工后需再再到利器器管理小小组组长长处办理理销案手手续5.3 外来来人员到到公司相相关部门门作业，须须有具体体联系部部门的责责任人带带到作业业部门，如如需要借借用工具具时，须须三方在在“车间工工具台账账”上签字字确认，原则上外来人员以有效证件作抵押，如未按规定办理工具归还手续的，对外来人员所属厂商罚款200元/次，充当公共活动金，在外来人员所属公司的货款中扣除如是本公司联系部门责任人因工作失误，导致外来人员借用工具未按规定办理带来损失的，对联系部门责任人按100元/次缴纳公共活动金。
5.4 外来来人员到到公司相相关部门门作业，需需借用针针具时由由具体联联系部门门责任人人到仓库库针管办办理借用用手续，结结束后由由责任人人负责归归还6. 利器器检查应形形成书面面报告，并并有固定定的格式式，被查查部门的的负责人人在确认认报告事事实无误误后需签签字若若检查结结果事实实清楚部部门负责责人不得得以任何何理由拒拒绝签字字每次次全部检检查后33天内书面面报到总总经理和和以电子子邮件形形式发送送到各被被检查部部门，每每月利器器管理的的考核由由总经理理签字审审批后发发布全厂厂通报7. 利利器管理理处罚标标准7.1 利器器使用部部门须设设利器管管理责任任人，发发放到个个人的利利器应有有收发台台账，共共用器具具设置保保管责任任人及使使用记录录，如有有丢失，按50元/件缴纳公共活动金，另外要对工具或利器照价赔偿7.2 严禁禁本公司司人员自自带针具具（限各各类针）进进厂，一一经发现现，按严严重违纪纪处理缴缴纳5000元公公共活动动基金同同时解除除劳动合合同关系系，辞退退出厂，当当月工资资不发7.3 本公公司人员员如有需需要外带带工具（不不含针）进进厂，需需要使用用部门负负责人申申请到设设备科备备案后才才允许入入厂；如如有私自自带工具具入厂，按按2000元/次次缴纳公公共活动动金，并并记大过过一次。
7.4 生产产现场发发现弃针针（包括括断针），扣500元/根公共活动金，由直接责任人承担，如找不到直接责任人，由部门全体员工承担；发现无编号的工具扣100元/件公共活动金，由部门负责人（20%）、利器负责人（20%）及直接责任人（60%）按比例承担7.5 设备科科对所发发出去的的工具要要求编号号造册的的而未履履行的，对对设备科科负责人人处缴纳纳100元元/次//件公共共活动金金7.6帐帐、卡、物物不符的的部门扣扣2000元/件件缴纳公公共活动动金，由由部门负负责人和和利器负负责人对对半承担担7.7 对于于表格填填写不完完整，或或操作手手续不完完整的情情况扣当当事人及及负责人人各200元/次次缴纳公公共活动金7.8 手缝缝针预期期（当日日）领用不不还者（或或不办理理续领者者）按每每日扣当当事人550元／／次缴纳纳活动金金并加加计过一一次7.9 利器领领用及发发放手续续不全者者按500元/件件或根缴缴纳公共共活动金金，由部部门负责责人和利利器负责责人对半半承担7.100 对于于各部门门担当者者或负责责人的徇徇私舞弊弊行为将将对其处处缴纳1100元元/次公公共活动动金，并并记大过过一次。
7.111 机台台上或工工作现场场其它地地方发现现散乱机机器配件件(螺钉钉等)、机机床附件件等，且且无明确确标识的的，每发发现一次次扣200元/件缴缴纳公共共活动金金，所属属区域操操作者承承担300%，利器责责任人承承担500%，车车间主任任承担200%7.122 员工工使用工工具(利利器)未未编号、或或在工作作现场、办办公桌抽抽屉里及及其它隐隐蔽角落落发现未未编号工工具（利利器）的的，每发发现一次次扣1000元//件缴纳纳公共活活动金，所属区域责任人及利器责任人各承担40%，车间主任及利器负责人各承担10%7.133 小沙剪刀刀类物品(包包括镊子子)随意意放在工工作台上上使用，没没有用绳绳子固定定好，一一次扣110元//件缴纳纳公共活活动金，直直接责任任人承担担50%，车车间主任任承担550%7.144 小铁铁锥、美工刀刀等金属属物品随随意放在在工作台台上或工工作现场场的其它它位置，没有放在固定位置且无标识，一次扣50元/件缴纳公共活动金，责任人及承担比例同7.137.155 公司司内借用用工具必必须当天天归还或或办理续续借手续续，否则则一次扣扣20元/件件缴纳公公共活动动金，由由直接责责任人承承担。
7.166 车间间自制工工具不按按规定到到设备科科登记注注册并擅擅自流用用车间的的，一次次扣1000元//件缴纳纳公共活活动金直直接责任任人承担担80%，车车间主任任承担220%7.177 当班班工作结结束，员员工个人人工具袋袋没有放放回车间间（部门门）利器器柜的，每每次扣220元缴缴纳公共共活动金金，责任任人及利利器管理理员各承承担500%7.188 没按按规定处处理工具具的转移移和退还还手续的的，一次次扣500元/件件缴纳公公共活动动金，直直接责任任人承担担80%%，车间间主任及及利器责责任人各各承担110%7.199 员工工个人工工具袋破破损、或或工具管管理卡模模糊不清清未及时时申请更更换的，一次扣10元缴纳公共活动金，由直接责任人及利器负责人各承担50%7.211 工具具柜管理理混乱、工具未按规定摆放、标识不清、平时不上锁，一次扣50元缴纳公共活动金，由利器责任人承担80%，车间主任承担20%7.222 五金金采购员员未按照照《特殊殊商品采采购流程程》采买买针具或或工具的的，一次次性按1100元元缴纳公公共活动动金，由由直接责责任人承承担7.255凡涉及及在利器器管理方方面作出出与以上上类似情情形者的的将根据据实际情情况对当当事人、责责任人进进行处罚罚。
处罚罚标准参参照以上上类似违违规事项项8. 奖励规规定：8．1公公司每个个月及每每季度对对利器管管理检查查进行评评比，每每月及每每季度评评比及奖奖励参照照“利器检检查评分分表”的评分分多少来定定，根据据各部门门利器的的分布及及管理难易易度情况况，特对对各部门门奖金额额作如下下规定：：8.1..1 每每月评比比达到奖奖励规定定分数及及以上分分数的按按如下标标准奖励励部门主主管及利利器负责责人：8.1..1.11 平一一车间：：当月平平均考评评分在90分以上（含含90分），部门主主管及利利器负责责人各2200元元；8.1..1.22 平二二车间：：当月平平均考评评分在990分以以上（含含90分分），部部门主管管及利器器负责人人各1550元；；8.1..1.33 绗缝缝车间：：当月平平均考评评分在990分以以上（含含90分分），部部门主管管及利器器负责人人各1550元；；8.1..1.44 检品品车间：：当月平平均考评评分1000分，部门主管及利器负责人各80元；8.1..1.55 设备备科：当当月平均均考评分分在955分以上上（含995分），部门主管及利器负责人各100元；8.1..1.66 辅料料仓库：：当月平平均考评评分在995分以以上（含含95分分），部部门主管管及利器器负责人人各1000元；；8.1..1.77 品管管部：当当月平均均考评分分为1000分，部门主管及利器负责人各50元；8.1..1.88 技术术部：当当月平均均考评分分为1000分，部门主管及利器负责人各50元；8.1..2 每季度度对利器器管理各各部门进进行评比比，评出出第一名名及最后后一名，分分别对各各部门全全体员工工进行奖奖励和处处罚，奖奖励和处处罚的标标准如下下：8.1..2.11平一、平平二、绗绗缝等车车间季度度加权平平均分值值达900分及以以上的，以90分为基数，按100分折算；设备科、辅料仓库季度加权平均分值达95分及以上的，以95分为基数，按100分折算；检品车间、品管部、技术部季加权平均分值按实际考评分值不作折算处理。
8.1..2.22 根据据各部门门季度考考评折算算分值的的多少评评出第一一名和最最后一名名，对各部部门全体体员工进进行奖励励和处罚罚，奖励励和处罚罚标准参参照8..1.11相关标标准的22倍进行行计算8.1..2.33考评折折算分值值并列第第一名的的，按人人数多的的部门进进行奖励励；考评评折算分分值并列列最后一一名的，按按人数少少的部门门进行处处罚8.1..2.44表现极极为优秀秀的根据据实际情情况总经经理给予予特别奖奖9. 相关文文件9.1 利器管管理规定定9.2 车间新新针领用用、断坏坏针回收收保管制制度9.3 针具管管理规定定9.4 特殊商商品采购购规定10. 相关记记录10.11针具管管理总帐帐10.22断坏针针回收管管理记录录10.33针具管管理台帐帐10.44手缝针针管理台台帐。