卷烟厂质量体系文件执行情况自查报告过去的一年，我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建立工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改良为工作重点，大力开展质量体系建立活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目的的实现，质量体系保持了持续改良和有效运行去年12月底，顺利获得ISO9001：2022版质量体系认证根据国家烟草专卖局办公室关于印发2022年省级局〔公司〕和工业公司质量管理体系建立工作考核评价标准的通知精神〔国烟办综[2022]269号〕，公司质量管理体系建立工作部署，现将我厂归口管理的质量体系文件自查情况汇报如下：一、两度全面梳理完善企业内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果2022年一季度，根据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署、年初公司召开的年度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进展了梳理和完善工作详细做法是按中烟公司文件目录清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业详细工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。
2022年四季度，根据公司8月4日和10月26日我厂召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业认证要求，完成了我厂《质量管理手册》及相关文件共计80个和记录168个的修订和转版工作今年一季度对照公司1月5日召开的2022年度质量管理体系管理评审决议和纪要落实情况进展了自查、总结与分析^p 全年通过公司OA办公系统、工作会议、培训班、板报、宣传报道、企业内部举办的质量管理体系知识竞赛〔去年7月中旬〕等多种形式，组织开展GB/T19001-2022标准、公司质量手册、程序文件，我厂《质量管理手册》和相关文件、记录的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的根底，全面进步干部职工对质量管理体系建立工作的认识理解，推动质量管理体系建立工作见实效、上程度二、按月召开贯标工作例会，明确质量目的，层层抓好质量目的的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合为有效实现公司“支支一流，包包，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目的的全面完成，根据公司方针质量目的及本厂年度绩效目的，制订了企业各年度质量目的各部门和车间根据厂部目的，结合本部门和车间实际，对各自分目的进展了合理分解和宣贯。
对于日常工作，我厂每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作方案，包括执行情况检查方案，并通过公司OA办公系统下发到相关领导和贯标部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改良方向通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目的、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和厂部各项质量目的的最终实现三、抓好日常质量体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100根据每月贯标工作例会和每月贯标工作方案安排，我厂视情况由企管科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进展抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录另外，为了促进文件管理，8月上旬和12月5日两度由企管科牵头，会同消费〔设备〕科、品质管理科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查本次检查主要根据GB/T19000-2022标准和公司及企业内部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和消费现场的20多个文件记录检查发现，搜集体系运行当中存在的问题，并予以了全厂通报。
在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过OA办公系统及时下发到各部门涉及问题的部门可以积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题从在本次专项检查的情况来看，我厂体系文件和消费记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求通过日常抽查和两度专项检查，进步了公司和企业内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建立获得实效，为开展以文件改良和内部审核的控制和与本厂相关的质量体系文件评审、修订工作提供了根据四、做好质量管理体系文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性为积极落实公司对质量管理体系建立工作的新要求，去年9月和今年3月，两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2022标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进展了评审一是月初厂部召开评审专题工作会，研究和部署详细工作二是牵头部门组织相关科室车间针对评审体系文件召开现场会，征集并整理修改意见三是综合管理部门集中评审，认真分析^p 和讨论修改意见，明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作通过这次文件评审工作，我厂全面分析^p 检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性。
另外，还特别针对各部门半年来所制定运行的三级文件提出了新的和更详细的要求，为落实体系运行的长效机制，进步质量管理体系运行的效率指明了方向此次评审突出了过程，到达了持续改良的目的10月，根据公司和厂质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我厂开展了2022年度质量管理体系管理评审工作会议评审我厂质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行通过会议指出了体系运行中发现的缺乏之处，要求各部门必须高度重视和进一步加强管理，持续改良五、突出内审和外审、适时改良的原那么，有效开展了体系文件持续改良工作1-12月份，针对我厂新的运行机制条件下的质量筹划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进展了需求与分析^p ，按月进展了工作部署，施行了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全厂通报一年来共组织开展了5次企业级内部审核，1次公司级审核〔6月〕，2次外部审核〔11月和12月〕其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进展了逐项检查、分析^p 和梳理整改重点检查了改良措施的落实情况、改良后的效果总之，为强化体系的严格执行，实在防止“两张皮”现象，我厂对各部门的质量体系建立工作做到“天天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目的”，通过以上质量管理活动的开展，确保了企业产品质量控制程度和产品均质化程度，从真正意义上将标准变为企业行为标准，为质量管理得到了全方位的控制。
质量体系内部、外部审核结果和管理评审说明，本厂的质量管理体系运行符合GB/T19001—2022标准要求，可以保持有效运行和持续改良经上海质量体系审核中心外审专家第一阶段的外部审核和第二阶段的现场认证审核，我厂ISO9001：2022版换版之后的质量体系符合ISO9001：2022版质量体系标准，以及相关法律法规要求，外审专家认为我厂质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比拟适宜我厂贯彻了公司方针和质量目的，并进展了有效筹划通过体系运行，目的实现良好通过6S活动、QC活动和管理创新活动，进步了全员质量意识，产品质量不断提升第 4 页 共 4 页。