版/次：B/0 文件编号：xx/QM-2008 质量手册 第 72 页 共 72 页修 改 记 录 页序号修 改章 节修 改页 号修 改单 号修 改 性 质质修改人/日期批准人/日期删除增加更改换页企业简介 xxxxxxxx有限公司创建建于19955年，公司坐落于xxxxxxxxx，与中国小商商品城－义乌乌毗邻，距杭杭金衢高速出出口处3KMM，地理位置置优越，交通通便捷公司占地面积337亩，内部部结构合理，设施齐齐全，环境优优美，生产设备先先进，检测手手段完备，产产品质量优良良，在欧美、东东南亚、中东东等地区有广广阔的市场，并并享有盛誉主导产品：电焊焊枪、电动喷喷枪、无线直直流电喷枪、无无线直流水泵泵，小电磨等等工具系列 本公司注重产品品的质量和信信誉，致力于于新产品的开开发和生产，不断吸引人才，提高员工素质，强化质量管理，以提高客户满意为已任，制造世界一流产品地 址∶xxxxxxxxxx邮 编∶xxxx总经理∶xxxx电 话∶xxxxxxx传 真∶xxxxxxx质量手册发布令令本手册是依据GGB/T 119001--2000 idt IISO90001:20000《质量管管理体系 要求》标标准制定的，它它阐述了公司司的质量方针针、质量目标标并对公司的的质量管理体体系提出了具具体要求，本本手册适用于于公司生产的的所有产品。
本手册自二OOO八年三月六日起正式实实施本手册是公司质质量管理的基基本法规，是是质量管理体体系运行的准准则，也是公公司对所有顾顾客的承诺，所所有员工自本本手册实施之之日起，必须须遵照执行 批准准人：日期：二00八八年三 月 六 日 管理者代表任命命书今任命xxxxx同志为我公司司的管理者代代表，其职责责是：1) 确保质量量管理体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持；；2) 向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和改进需需求；3) 确保在整整个公司内提提高满足顾客客要求的意识识；4) 就质量管管理体系有关关事宜与有关关各方联络等等公司所有有关人人员应服从协调，共共同履行质量量职能，以确确保质量管理理体系有效运运行 总经理：： 日 期：二OO八年 三月六日1 概述和范范围本手册确定公司司质量管理体体系的质量方方针和质量目目标, 包括各个个部门所有过过程的输入、活活动和输出以以及它们之间间的相互作用用。
本手册适用的产产品覆盖范围围： 速热熔焊枪枪、电动喷枪、无线直直流电喷枪、无线直流水水泵、热风枪枪、热胶枪、磨磨刀机的设计计开发和生产产服务公司现下设四个个部门和一室室一中心分别别是；生产部、货源源部、品保部、财财务部、办公室、技术术研发中心每个部门都能独立按照职责要求工作或对共同过程联合作业2 部门职责■ 办公室：负负责公司质量量管理体系文文件的管理工工作, 质量记录录的宏观控制制以及人力资资源的管理,, 负责内部部沟通■ 生产部：负负责产品实现现策划工作，基基础设施的管管理， 负责产品实实现的提供、过程确认以以及标识和可可追溯性及产产品防护管理理,和工作环境境管理■ 技术研发中心：：负责新产品品的设计和开开发工作,负负责技术文件件(图纸)的管理■ 货源部：：负责采购过过程的控制，与顾客有关的过程包括顾客沟通、顾客财产、顾客满意度调查的管理 ■ 品保部：负负责产品实现现各阶段的质质量检验和不不合格品控制制工作, 负责数据据分析和监测测装置的管理理本公司承诺: 用符合GB//T190001-20000标准要求求的过程文件件. 过程实施施和过程保持持, 支持我们们的质量管理理体系为便于运行和审审核, 手册内容容的顺序对应应GB/T119001--2000标标准的条款顺顺序。
3 引用标准GB/T190000-20000 质质量管理体系系 基础和和术语GB/T190001-20000 质质量管理体系系 要求GB/T190004-20000 质质量管理体系系 业绩改改进指南4 质量管理理体系4.1 总要求求依据GB/T 190011—2000标准准的要求，建建立了质量管管理体系、形形成文件，本本公司全体员员工将有效地地贯彻执行并并持续改进其其有效性按照GB/T 190011—2000标准准的要求，对对过程进行管管理，确保质质量管理体系系的有效实施施，并实现公公司的质量方方针和质量目目标公司对对过程实施管管理的方法是是：1) 识别质量量管理体系所所需的过程（包包括外包过程程的识别）；；2) 确定过程程顺序和接口口关系；(如下图)质量管理体系的持续改进顾客 输出 输出管理职责管理承诺 以顾客为关注焦点质量方针 质量目标 职责权限与沟通 管理评审满意程度顾客法律法规要求 资源管理资源提供 人力资源基础设施 工作环境测量、分析、改进顾客满意 内部审核 过程的监测产品的监测 不合格品控制数据分析 持续改进 纠正预防措施产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监测装置控制 监视和测量装置控制产品输入 3) 确定有效效控制过程所所需的准则和和方法；4) 明确所需需的资源和信信息；5) 对过程进进行监视、测测量和分析；；6) 采取必要要改进措施，确确保过程结果果并实现持续续改进。
7) 本公司的的外包过程有有 外协加工（硅硅刚片、铝压压铸、五金型材和印刷线路板板）、包装袋袋和纸箱的定定做、计量器器具的检定、委托托运输等，这些些过程均按采采购过程的控控制方法进行行控制4.2 文件件要求4.2.1 总则：公司的质量管理理体系文件主主要包括：1) 质量手册；（包包括质量方针针和质量目标标）2) 质量管管理体系程序序（本手册中中已包括）；；3) 公司内内部支持性管管理文件（包包括公司的规规章制度、管管理办法等）和和作业文件（包包括规范、作作业指导书、表表格等）；4) 外来文文件：各类标标准和必要的的参考资料及及顾客提供的的技术文件；；5) 其他与与质量有关的的文件文件编写的基本本要求：文件件规定与实际际运作保持一一致，随着质质量管理体系系的变化及质质量方针和质质量目标的变变化及时修订订质量管理体体系文件，定定期评审，确确保其有效性性、充分性和和适宜性4.2.2 质量手册4.2.2.11 质量手手册的编写要要求：质量手手册向公司内内部或外部提提供关于质量量管理体系的的基本信息（包包括程序），用用以对公司的的质量管理体体系做出描述述规定公司司质量管理体体系的范围，以以及质量管理理体系过程之之间的相互作作用。
公司办办公室负责依依据GB/TT 190001—2000标准准的有关要求求，结合公司司的实际情况况，组织编写写质量手册4.2.2.22 质量手手册包括相应应的程序文件件（详见程序序文件清单），程程序文件是质质量管理体系系过程要求的的进一步展开开和细化4.2.2.33 质量手手册的管理a) 质量手册册批准和发布布质量手册由管理理者代表审核核，总经理批批准发布b) 质量手册册的发放和使使用● 质量手册由由公司办公室室负责登记发发放，对内发发放范围为总总经理、各部部门和车间负负责人对内内发放的质量量手册为受控控版本，加盖盖“受控”印章对外外发放给认证证机构的为受受控版本，加加盖“受控”印章；发放放给咨询机构构、顾客以及及上级主管部部门的为非受受控版本，加加盖“非受控”印章● 受控版本质质量手册的持持有者，应妥妥善保管，不不得遗失、外外借、擅自更更改和复制，当当调离工作或或离开本公司司时，应办理理变更或交还还手续c) 质量手册的更改改和换版● 质量手册采采用活页装订订由公司办办公室负责更更改当受控控版本质量手手册的内容更更改时，可以以采用划改或或用更改页替替换作废页的的形式更改，所所有更改由公公司办公室统统一集中实施施，并由公司司办公室填写写“更改记录页”。
● 当质量手册册经过重大或或多次更改，或或公司的质量量管理体系发发生重大调整整时，由管理理者代表提出出“质量手册换换版申请”，经总经理理批准后实施施质量手册册的换版仍执执行本手册44.2.2.3a)的规定4.2.3 文件控制程程序文件控制应利用用包含版本水水平和日期的的数据库控制制系统完成规规定职责, 确保在文件有有效期的每个个阶段进行适适当评审、批批准、发布和和更新公司司文件的最新新版本或更新新应发送到使使用点所有有文件应保持持清晰和易于于识别文件件控制范围为为公司内外与与质量管理体体系有关的所所有内部文件件和外来文件件1 职责a) 公司办办公室负责质质量管理体系系文件的控制制和管理b) 技术研研发中心负责责技术文件（只只限图纸和产产品认证资料料）的控制和和管理c) 各使用用部门对本部部门文件的识别和保管管2 工作程序2.1 文件分分类■ 质量体系文文件：质量手手册、质量计计划、质量方方针、质量目目标、规范、指指南、表格、记记录等■ 技术性文件件：工艺过程程卡片、技术术规范、采购购信息、检验验规范、设备备管理文件等等■ 管理性文件件：管理标准准、工作标准准、规定等■ 外来文件：：法律法规、产产品标准、顾顾客提供的文文件等2.2 文件件编号① 质量手册册编号□□/ QM---- 2000□ 手册发布的的年份 质量量手册代号 企业业代号② 管理标准或或者技术标准准编号规定按按照企业《文文件编号方法法》的方法编编号。
2.3 文件件的编写① 质量手册由由“手册编写小小组”编写② 管理性文件件由公司办公室负责组织织编写③ 技术文件（包包括产品标准准、技术图样样、工艺文件件、检验规范范、采购信息息、操作规范范、设备维护护和操作规程程等）由技术术研发中心组组织编写2.4 文件的的审核、批准准和发布① 质量手册由由管理者代表表审核，总经经理批准发布布② 作业指导书书由起草部门门负责人审核核，管理者代代表批准发布布2.5 文件的的发放和保管管① 有效文件的的发放按分级级管理原则，公司办公室负责将文件分发至有关岗位② 有效文件发发放对象及数数量，由公司司办公室在《现行有效文文件清单》内确定，由由管理者代表表批准《现行有效文文件清单》③ 发放有效文文件时，发放放人填制《文件发放/回收登记表表》由领取文件件人员签名登登记部门内内如实行分级级发放，参照照本条规定执执行④ 不属文件发发放者，确因因工作需要，可可向文件保管管人员借阅，必必须建立借阅阅手续任何何人不得擅自自复印，或向向与质量管理理体系运行无无关的人员，特特别是公司外外部人员提供供有效文件⑤ 文件破损，影影响使用时，可可由部门领导导或者文件管管理人员向公公司文件管理理人员提出申申请置换。
旧旧件必须上交交，文件管理理人员登记后后销毁⑥ 文件如丢失失，应向公司司公室办领导提出书书面申请，经经批准后由文文件管理人员员补发，丢失失文件一旦找找回，应立即即上交公司办办公室并销毁毁⑦ 文件持有人人应确保文件件的清晰、整整洁和完好2.6 文件的的归档和管理理① 有效文件发发布后，由公公司办公室进进行适当标识识，归档的有有效文件需列列入公司《现行有效文文件清单》文件应有有序、分类的的加以保存便便于识别、存存取和查阅② 本公司副本本文件控制状状态分“受控”和“非受控”： ■ 文件使用者者应持有加盖盖公司专用“受控”印章的有效效文件，以便便于识别■ 加盖“非受受控”印章即为非非受控文件，不不得在与质量量体系运行有有关的工作场场所使用，发至外单位或者者顾客的质量量手册为非受受控文件■ 作废失效“受控”文件按时收收回并记录③ 公司办公室室建立《现行有效文文件清单》并于年初提提出有效版本本清单及修改改一览表④ 存入电子盘盘的有效文件件应进行适当当标识编目，由由公司办公室室指定专人保保管，更改或或换版时进行行同步更改2.7 文件件更改① 文件需要更更改时，由提提出更改部门门填写《文件件更改/销毁申请单单》说明理由由，交公司办办公室主任审核，经经原批准者批批准。
② 经更改批准准后，由公司司公室办统一进行更改本本公司文件更更改形式一般为：：■ 换页：文件件主管部门重重新打印更改改后的新页，文文件持有者调调换后交回失失效页；■ 划改∶当文文件更改内容容较少，可在在“文件更改/销毁申请单单”中做出划改说明明，文件持有有者按要求划划改，并在划划改处由文管管人员盖上“更改” 印章，但同同一内容不可可更改两次；；■ 文件更改由由更改执行者者填写“修改记录页页”2.8 文件件的换版和作作废① 有效文件经经多次修改//文件需进行行大幅度修改改或经管理评评审决定换版版时，可进行行换版，原版版次有效文件件相应作废，按按原发放范围围，发放程序序换发新版本本② 换发新版时时，原版次有有效文件由部部门文件管理理员收回交公公司办公室文件管理理员作好标记记，并及时销销毁，需作资资料保留的加加盖“作废存查”印章后方可可留用2.9 外来来文件控制① 上级颁发的的指导性文件件和组织收集集的有关文件件以及直接引引用的外来文文件，其归口口部门应进行行确认，识别别其适用性，由由公司办公室室负责整理归归档，按本程程序受控文件件管理的有关关规定控制其其有效性② 顾客提供的的资料或文件件属顾客财产产，由货源部门管理。
控控制其有效性性，并报公司司办公室备案③ 公司办公室室负责整理《外外来文件登记记表》2.10 文文件的评审每年初由公司办办公室组织对现现有体系文件件进行评审，必必要时予以修修订3 相关记录录JS/QR4..2-01 《现行有效效文件清单》JS/QR4..2-02 《文件发放放/回收登记表表》JS/QR4..2-03 《文件更改改/销毁申请单单》JS/QR4..2-04 《外来文件件登记表》4.2.4 记录控制制程序所有用以提供符符合要求的记记录和提供质质量管理体系系有效运行证证据的记录均均应保持清晰晰、易于识别别和检索应应规定对记录录进行标识、贮贮存、保护、检检索、规定保保存期限和处处置1 职责■ 公司办公室室负责本程序序的日常运行行管理以及记记录的总量控控制，负责产产品生产中记记录的监督，并并负责记录的的最终存档、销销毁■ 各部门按本本程序要求使使各种记录正正常运作、保保管和汇总2 程序描述2.1 记录录的编制① 质量管理体体系中的记录录，由公司办办公室根据体系系运行的需要要均以表格形形式进行编制制，特殊需要要可以文件形形式，管理者者代表审定后后统一印制② 生产运行中中的记录由公公司办公室根据技术术的要求和各各岗位的具体体情况进行编编制，专业性性较强的记录录可委托车间间或技术人员员编制后，交交公司办公室室统一编辑。
③ 质量记录编编号：JS/QR □□□-□□ 记录顺序号号 对应程序文文件编号 质量记录代代号 企业名称代代号④ 公司办公室室编制《质量记录总总目录表》，内容包括括序号、填写写部门、编号号、名称、保保存期，并将将记录样张收收入《样张集》，由公司办公室进行管理理2.2 质量量表格的领用用① 质量记录表表格的领用根根据需要向公公司办公室申请领用用② 质量记录表表格的印制，需需经文管人员员审核2.3 质量量记录的贮存存、检索、防防护、保存期期和处理① 质量记录录的贮存和保保存期 ■ 质量量记录贮存的的责任单位安安排适当的贮贮存地点，贮贮存地点应保保持空气流通通 ■ 质量量记录保存期期按质量记录总总目录表执行行② 质量记录的的防护保存期内，对质质量记录应妥妥善保存，设设专用文件柜柜分类贮存，防防止霉变，虫虫蛀、污秽等等损伤，并应应采取必要的的安全防范措措施，确保不不丢失不发生生火灾等意外外事故③ 质量记录的的处置对逾期的质量记记录,可办理销毁毁手续,销毁前应核核对无误,经责任部门门审核并进行行记录后由公公司办公室销毁。
3 相关记录录JS/QR4..3-01 《质量记录录总目录表》 JS/QR4..3-02 《质质量记录销毁毁登记表》5 管理职责责5.1 管理理承诺总经理的管理承承诺是：有效效且高效地建立立、实施质量量管理体系并并持续改进其其有效性；并并通过开展下下列活动，证证实其履行承承诺：1) 向公司司内有关部门门和人员传达达顾客要求和和法律法规要要求的重要性性；2) 制定质质量方针；3) 依据质质量方针和组组织实际需要要，制定质量量目标；4) 进行管管理评审；5) 为公司质量管理理体系的有效效和高效运行行配备适宜的的资源5.2 以顾顾客为关注焦焦点总经理将实现顾顾客满意作为为组织的目标标，应确保顾顾客的要求得得到确定，并并通过质量管管理体系的有有效实施和改改进满足顾客客要求, 增进顾客客满意5.3 质量量方针公司的质量方针针是“质量是基础础，保障靠全全员，顾客是是业绩，全球我上品”质量方针体现了了公司的组织织目标以及顾顾客的需求和和期望，各级级管理人员将将质量方针传传达到管理、执执行、验证和和作业层次，使使公司的所有有成员都能理理解并贯彻实实施公司应不断地对对质量方针进进行评审，确确保质量方针针持续符合公公司质量管理理的需要。
具具体执行《管管理评审程序序》质量方针是公司司的重要质量量文件，应按按《文件控制制程序》的规规定予以控制制5.4 策策划总经理组织对质质量管理体系系的策划，该该策划是针对对实现质量方方针，确定质质量目标，确确保实现质量量目标所需的的资源和过程程得到识别和和策划5.4.1 质量目标本公司的短期质质量目标是:: 产品一次次检验合格率≥99％，出厂合格率率100％；；顾客满意度度96分本公司的长期目目标为实现产产品零缺陷总经理确保在公公司内相关职职能和层次上上建立质量目目标即在公公司总质量目目标确定后应应能在部门的的层次上展开开部门质量量目标与总质质量目标相一一致，并可测测量部门质质量目标详见见《2008年质量目标标与分解》5.4.2 质量管理体系策策划最高管理层确保保安排并完成成对质量管理理体系进行策策划和保持体体系的完整性性应考虑把把下述项目作作为策划的输输入：○质量方针和目目标;○顾客和其他相相关方的需求求和期望；○产品的性能；；○质量管理体系系的状况；○从过去的经验验所获得的教教训；○改进的机会；；○减少风险质量管理体系策策划的结果,, 具有指标标和目标的战战略计划应形形成文件, 并应包括括：○进一步的培训训需求；○质量管理体系系的过程；○职责和权限（包包括实施改进进）；○质量管理体系系的职能分配配；○所需的资源；；○质量管理体系系的持续改进进。
根据公司常规产产品及顾客的的要求，公司司的质量管理理体系应满足足GB/T119001——2000标标准要求的全全部内容经经过策划确定定了程序文件件当要满足足特定产品、项项目和合同需需要时应编制制质量计划质量管理体系的的策划和体系系结构及职能能的变化将在在管理评审时时同时评价5.5 职责责、权限和沟沟通公司组织机构图图（图5-11）质量管理体系职职能分配表（表表5-1）图5—1 公司组组织结构图总经理 经理管理者代表技术副总生产副总货源部公司办公室财务部生产部货源部品保部技术部技术研发中心 塑料件库 总库 成品库人事行政总装二车间总装一车间总成车间注塑车间包装车间电子车间进料检验检验最终检验模具组机修组资料室表表5-1 质量管理理体系过程职职责分配 职能部门体系要求总经理管代公司办公室生产部技术研发中心品保部货源部仓库车间4 管理体系系4.1 总要求求▲▲△△△△△△△4.2.3 文文件控制△▲△▲△△△△4.2.4 记记录控制▲△△△△△△5 管理职责责5.1 管理承承诺▲△△5.2 以顾客客为关注焦点点▲△△△△△△△△5.3 质量方方针▲△△△△△△△△5.4 策划▲△△△△△△△△5.5 职责、权权限和沟通▲△△△△△△△△5.6 管理评评审▲△△△△△△△△6 资源管理理6.1 资源提提供▲△△6.2 人力资资源△▲△△△△△△6.3 基础设设施△△△△△6.4 工作环环境△△▲△△7 产品实现现7.1 产品实实现的策划△△△△△7.2 与顾客客有关的过程程△△△▲7.3 设计与与开发△▲△△△7.4 采购△△△△△7.5.1 生生产服务提供供的控制▲△△△△△7.5.1f 放行、交付付和交付后活活动△△▲△△7.5.2 生生产服务提供供过程的确认认▲△△△△7.5.3 标标识和可追溯溯性▲△△△△7.5.4 顾顾客财产△△△▲△△7.5.5 产产品防护▲△△△△△7.6 监视和和测量装置的的控制△▲△△8 测量、分分析和改进8.1总则▲△8.2.1 顾顾客满意△△△△▲8.2.2 内内部审核▲ △ △△△△△△8.2.3 过过程的监视和和测量▲△△△△△△△8.2.4 产产品的监视和和测量△△△▲△△8.3 不合格格品控制△△△▲△△△8.4 数据分分析▲△△▲8.5.1 持持续改进▲△△△△△△△8.5.2/88.5.3 纠正措施//预防措施▲△△△△△△△注： ▲主控 △相关 5.5.1 职责和权限限依据管理运作的的需要，结合合公司的实际际情况，建立立了完善的组组织机构，编编制了“公司组织结结构图”，并结合GGB/T199001—2000标标准的要求，编编制了公司“质量职责分分配表”。
公司还编编制了《各岗岗位人员职责责》，对与质质量有关的所所有人员，规规定了质量职职责并明确了了相互间的配配合关系5.5.2 管理者代表表本公司任命了管管理者代表管管理者代表负负责确保体系系的建立、形成文件、实施和保持持任何改进进的建议或需需求应通过管管理者代表报报告管理者者代表应确保保质量管理体体系要求和顾顾客要求传达达到所有员工工管理者代代表还应与外外部各方有关关质量管理体体系事宜进行行联系和沟通通5.5.3 内部沟通内部沟通的畅通通是质量管理理体系有效性性的标志之一一为确保有有效沟通，公公司内部质量量文件均规定定了说明上下级和部门横横向沟通的信信息及组织接接口关系内部沟通内容为为：与满足顾顾客要求、实实现质量目标标以及确保质质量管理体系系有效性等有有关的内容内内部沟通形式式主要有：会会议、黑板报报、发文、交交谈等5.6 管理理评审程序只要考虑先前策策划的目标,, 先前的管管理评审以及及相关的输入入, 管理评审审可以以任何何合适的方式式进行管理理评审的主要要目的是质量量管理体系的的有效改进发发现的任何问问题均应加以以评审和讨论论, 以确保它它们在未来的的策划中设法法解决在质质量管理体系系改进中取得得巨大进步的的员工应得到到承认。
评审审记录应予以以保存并包括括措施项目及及完成的时间间框架措施施项目可以用用任何方法完完成, 只要每个个项目的文件件予以保持,, 并且每个个项目的解决决方法在管理理评审中得到到沟通即可1 职责■ 总经理主持持管理评审会会议■ 管理者代表表协助组织管管理评审会议议，向总经理理报告质量管管理体系运行行情况，提出出改进建议，编编写管理评审审报告，负责责改进措施的的跟踪和验证证工作■ 各部门负责责准备并提供供有关资料，负负责管理评审审提出的改进进措施的实施施■ 公司办公室室负责落实评评审计划并收收集整理、保保存管理评审审记录2 工作程序2.1 时机机管理评审会议112个月间隔隔不少于一次次，一般情况况安排在当年年的第四季度度12月份进进行 在下列情况下由由总经理决定定适时组织评评审：■ 公司的组织织结构、产品品结构、资源源发生重大改改变与调整时时；■ 当公司发生生重大质量事事故或相关方方连续投诉时时；■ 当法律、法法规、标准及及其他要求发发生变更时；；■ 总经理认为为有必要时，如如内审后外审审前2.2 管理评评审输入a. 审核结果果：包括各种种审核（第一一方、第二方方、第三方）的的结果；b. 顾客反馈馈：包括顾客客满意度的测测量结果，与与顾客沟通的的结果；c. 质量方针针、质量目标标分析；d. 产品质量量符合性：包包括过程和产产品测量与监监控的结果；；e. 纠正和预预防措施实施施情况；f. 上期管理理评审后采取取整改措施的的跟踪情况和和有效性（首首次管理评审审无此输入）；；g. 可能影响响质量管理体体系的变化：：包括内外部部环境的变化化；h. 改进的建建议。
2.3 评审准准备■ 公司办公室室协助管理者者代表制定管管理评审计划划，确定管理理评审日期，安安排评审周期期用一周时时间准备资料料，月底召开开管理评审会会议■ 各部门接到到管理评审计计划后，用一一周的时间准准备有关资料料：2.4 召开管管理评审会议议管理评审通常以以会议的形式式进行，管理理评审会议由由总经理主持持，宣布评审审目的和评审审内容，由相相关人员汇报报经过充分分讨论后，提提出《管理评评审报告》修修正稿，确定定不合格改进进项目，并进进行原因分析析，提出相应应的整改/改改进措施计划划和要求，落落实责任部门门，责任部门门会后落实整整改2.5 管理评评审输出总经理组织对以以下内容进行行讨论后做出出结论1) 质量管理理体系（包括括质量方针，质质量目标）的的评价结论；；2) 质量管理理体系及其过过程是否需要要改进；3) 产品及指指标是否需要要改进；4) 组织机构构和资源配置置是否需要改改进2.6 会后由由管理者代表表修改“管理评审报报告”，由总经理理审批后下发发到各部门2.7 各部门门接到管理评评审报告后，对对负有改进要要求的责任部部门应按要求求制定改进措措施，填写《管管理评审改进进措施》，报报管理者代表表审批后实施施改进。
2.8 管理者者代表对实施施情况跟踪，并并对结果的有有效性进行验验证，验证结结果予以记录录2.9 本程序序产生的质量量记录由公司司办公室负责责收集，管理理，保存3 相关记录录JS/QR5..6-01 《管理评审审计划》JS/QR5..6-02 《管理评审审报告》JS/QR5..6-03 《管理评审审改进计划》6 资源管理理6.1 资源源提供公司为了质量管管理体系过程程的实施和持持续改进，确确保满足顾客客要求，增进进顾客满意，实实现质量方针针和质量目标标，确定并提提供了所需的的资源6.2 人力力资源控制程程序公司应基于教育育. 培训. 技能和经经验持续地评评估员工的能能力, 对于现有有的员工, 这种评估估应以能否胜胜任岗位为基基本要求对对于潜在员工工, 应确定选选择准则和经经验需求1 职责■ 公司办公室室负责编制各各部门负责人人的《各岗位位入职要求》，负责本部门员工岗位技能培训■ 其他部门负负责编制本部部门的《各岗岗位入职要求求》，负责本部门门员工岗位技技能培训2 工作程序2.1 人力资资源配置① 各部门负责责编制本部门门内部的《各各岗位入职要要求》交管理理者代表审批批，其中“入职要求”一栏，需明明确该岗位工工作人员学历历、技能、培培训及工作经经历的具体要要求。
② 公司办公室室编制各部门门负责人的《各各岗位入职要要求》交总经经理审批，各各部门负责人人必须至少具具备以下条件件之一；具备备与工作内容容相关的技术术职称或大专专以上学历或或受过相关的的职业培训或或具备三年以以上相关工作作经历2.2 公司办办公室每年初初依据《培训训申请》编制制《年度培训训计划》，培培训计划应包包括培训内容容、对象、时时间、考核方方式等，经总总经理批准后后下发各部门门，并组织和和监督实施2.3 培训方方式采用内部部培训和外部部培训两种2.4 培训内内容∶① 新员工入公公司一个月内内，由公司办办公室安排对对其进行上岗岗基础教育，岗岗前技术培训训② 对部门负责责人和管理人人员应着重培培训经营管理理，质量管理理等方面的内内容③ 对专业技术术人员应加强强新技术、新新标准、新理理论的学习和和培训④ 对特殊岗位位工作人员和和电工、内审审员等进行岗岗前教育和培培训⑤ 对在岗人员员要进行岗位位技能深化培培训⑥ 通过教育和和培训，使员员工意识到∶∶■ 所在岗位对对质量和下道道工序的影响响；■ 满足顾客和和法律法规要要求的重要性性；■ 岗位工作的的要求和所要要达到的目标标；■ 自己从事的的活动与公司司发展的相关关性及个人工工作质量改进进可能为企业业带来何种收收益。
2.5 资格确确认对特殊过程操作作工、质检员员、内审员、经经内培或外培培考核合格后后，由公司办办公室对其资资质予以发文文确认2.6 培训的的有效性评价价每年底公司办公公室组织各部部门负责人、培培训老师召开开培训工作会会议评价培训训的有效性，征征求改进培训训工作的意见见和建议，以以便更好制定定下年度的培培训计划，开开展培训工作作需要时培培训有效性评评价工作可不不定期进行2.7 人事档档案管理公司办公室负责责人事档案管管理，包括员员工的学历、职职称、培训及及相应资格的的证据3) 质量记录录JS/QR6..2-01 《培训申请请》JS/QR6..2-02 《职工培训训记录表》JS/QR6..2-03 《员工档案案》JS/QR6..2-04 《岗位能力力评价表》6.3 基础础设施公司确定为达到到产品符合要要求所需的基基础设施公公司占地面积积25000平方米，办公公场所、生产产厂房俱全，有专业业生产、服务务设备及监测测设备180余台（套）（包包括硬件软件）技术组组织会同同车间对生产产设备进行维维修和维护保保养，公司办办公室负责对对办公场所及及公司厂房的的管理和维护护支持文件:《设设备管理制度度》相关质量记录JS/QR6..3-01 《生生产设备台账账》JS/QR6..3-02 《模模具台账》JS/QR6..3-03 《设设备维修计划划/维修记录录表》JS/QR6..3-04 《设设备维护保养养记录表》JS/QR6..3-05 《计计划实施跟单单》JS/QR6..3-06 《技技术项目工作作计划表》6.4 工作作环境为了保持为达到到产品符合要要求所需的工工作环境，生生产部制定了了《安全文明明生产管理制制度》，并对对工作环境进进行管理。
7 产品实现现7.1 产品品实现的策划划公司技术研发中中心对与产品品实现有关的的过程进行策策划和做出规规定，对这些些过程实施有有效的控制和和管理对于于成熟工艺生生产的常规产产品,公司使用现现有的过程和和方法可以满满足顾客要求求和产品标准准要求除非非策划的结果果满足了顾客客的所有要求求, 否则, 对那些特特定的产品、订单或合同同公司应制定定相应的质量量计划加以控控制在所有项目策划划中, 应考虑文文件、资源需需求,验证、确认认、监视和接接收准则明明确有关的记记录要求策策划的结果应应适于实施、操操作和控制7.2 与顾顾客有关的过过程控制程序序7.2.1 与与产品有关要要求的确定公司货源部负责责收集顾客对对产品的要求求，技术研发发中心负责收收集有关产品品标准和规范范对于需进行设计计和开发的产产品，由技术术研发中心组组织有关部门门负责人确定定与产品有关关的要求，包包括：a) 顾客明示示的产品要求求，包括产品品质量要求及及涉及可用性性、交付、支支持服务（如如运输、服务务及培训等）价价格等方面的的要求；b) 顾客没有有明确要求，但但预期或规定定的用途所必必要的产品要要求，这是一一类习惯上隐隐含的潜在要要求，公司为为满足顾客要要求做出的承承诺；c) 顾客没有有规定，但国国家有强制性性标准及法律律法规规定的的要求。
1) 顾客规定的产品品要求，包括括有关的可用用性、交付、支支持服务、价价格等方面的的要求；2) 顾客没有有明确要求，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；；3) 与产品有有关的法律法法规，如环保保的要求、安安全要求、产产品标准要求求；4) 本公司确确定的承诺和和任何附加要要求7.2.2 与产品有关关要求的评审审1 职责■货源部负责识识别顾客的需需求与期望，负负责一般合同同评审，组织织有关部门对对产品需求进进行评审，并并负责与顾客客沟通■ 品保部负责责评审对新产产品质量要求求的监视和测测量能力；技术研发中中心负责对认认证产品一致致性的评审■ 生产部负责责评审产品的的生产能力及及交货期；并并负责对产品品实现所需基基础设施控制制适宜性的评评审■ 货源部负责责评审所需物物料采购的能能力■ 总经理负责责审批特殊合合同的产品要要求评审表2 工作程序货源部负责识别别顾客对产品品的需求与期期望，根据顾顾客的订货意意向，如合同同草案、技术术协议草案等等填写在《产产品要求评审审表》中，进进行初审、分分类并确定评评审方式，以以确保∶a) 产品要求求（包括顾客客的要求和公公司自行确定定的附加要求求）得到规定定；b) 顾客有没没有以文件形形式提供要求求时（如口头头定单），顾顾客要求在接接受前得到确确认；c) 与以前表表述不一致的的合同或定单单要求（如报报价单等）已已予以解决。
2.1 合同的的分类① 一般合同：：合同中的产产品要求系本本公司有完整整的产品技术术资料经过正正常生产能满满足要求的产产品，或者有有现货的合同同；② 特殊合同：：合同中产品品有特殊要求求或数量/交交货期要求超超过本公司生生产能力的产产品2.2 对产品品要求的评审审⑴ 评审时机在接受合同或定定单之前，货货源部应对已已识别的顾客客要求及本公公司确定的附附加要求组织织相关部门对对产品要求实实施评审⑵ 评审方式和和要求■ 一般合同采采用传签评审审方式进行货源部将获取的的合同意向填填写在《产品品要求评审表表》中传递给给有关部门负负责人进行评评审，货源部部做出评审记记录和评审结结论并由货源源部负责人批批准已有库存的合同同由销售人员审签评评审，货源部部主管批准即即可■ 特殊合同一一般也采用传传签评审方式式或者会议评评审方式进行行货源部将获取的的特殊合同意意向填写在《产产品要求评审审表》中，除除传递给部技术研发中中心进行评审审外，品保部、生产部、就评审产品品的改进能力力（包括对顾顾客潜在要求求及与产品有有关的法律法法规要求的评评审），和确确保质量要求求的监视和测测量能力进行行评审，并要要求各部门在在《产品要求求评审表》中中签名确认。
《产产品要求评审审表》报总经经理批准必必要时召开会会议进行评审审■ 对于口头定定单（如话定货），经经双方确认（可可用件、电记录和电电子邮件等方方式确认），并并执行以上相相应条款的规规定 ■ 在评审过程程中，评审人人员对产品要要求中有关内内容提出问题题或修改建议议时，由货源源部负责与顾顾客联系，征征求其书面意意见■ 货源部负责责对顾客进行行信誉度评价价，包括：a) 顾客的企企业性质及规规模；b) 最近的经经营情况和业业绩；c) 是否具有有当地国家银银行颁发的企企业资信信誉誉证书；d) 是否具有有当地政府颁颁发的信誉度度信誉证书；；通过以上的评价价以保证本公公司的资金的的安全2.3 合同同签订和实施施⑴ 产品要求评评审后，由货货源部主管代代表公司与顾顾客签订合同同，其实际情情况应反映在在《合同台账账》中⑵ 合同签订后后，货源部负责将将相关的文件件，根据各部部门的需要发发到相关部门门，作为生产产、采购、检检验和出货的的依据⑶ 货源部负责责合同执行的的监督，根据据需要及时将将信息与顾客客沟通⑷ 生产部根据据顾客的订货货要求，下达达《产品生产通知单》或《周生生产通知单》到生产车间2.4 产品品要求的变更更当产品要求由于于某种原因需需要变更时，相相应的文件（以以合同的形式式）应得到修修改，把变更更的要求与顾顾客协商一致致，并填写《合合同更改通知知单》通知相相关部门。
必必要时，对更更改的内容还还需再评审2.5 顾客客沟通⑴ 在产品售前前、售中、售售后，货源部部应通过多种种渠道（如广广告宣传、顾顾客定货会等等）向顾客介介绍产品，回回答顾客的咨咨询，并予以以记录⑵ 根据需要将将合同的执行行情况随合同同的进展反馈馈给顾客，包包括产品要求求方面的更改改，要与公司司内部相关部部门及顾客协协调一致⑶ 产品售出后后，要搜集顾顾客的反馈信信息，妥善处处理顾客投诉诉，以取得顾顾客的持续满满意，执行《顾顾客满意程度度测量程序》的的有关规定2.6 合同档档案管理货源部负责保存存《产品要求求评审表》、《合合同台账》、合同同及其他相关关文件，包括括对于评审过过程中提出问问题的解决及及评审结果的的实现等跟踪踪措施的记录录3) 质量记录录JS/QR7..2-01 《产品要求求评审表》JS/QR7..2-02 《合合同台账》JS/QR7..2-03 《合合同更改通知知单》 JS/QR7..2-04 《顾客来访访、来函、来电登记表》JS/QR7..2-05 《信信息联络处理理单》JS/QR7..2-06 《顾顾客反馈处理理单》JS/QR7..2-07 《顾顾客财产登记记表》7.2.3 顾客沟通货源部是实施与与顾客沟通的的主要职能部部门，需要时时，会同有关关部门共同实实施沟通。
1) 通过各种种渠道和方式式向顾客宣传传产品信息，回回答顾客的各各种询问；2) 在确定、评评审与产品有有关的要求时时，应对有关关要求与顾客客进行沟通，包包括合同或订订单的修改；；3) 收集顾客客的反馈意见见（包括顾客客抱怨），及及时进行处理理，处理结果果应与顾客进进行沟通7.3 设计计和开发控制制程序职责■ 总经理负责责下达设计任任务书■ 技术研发中中心负责编制制设计和开发发文件，负责责设计和开发发过程的组织织、协调及实实施■ 生产部负责责小批试制生生产■ 技术组负责责工装夹具等等生产设备的的提供■ 货源部负责责样机和小批批试生产所需需物资的供应应■ 货源部负责责提供市场信信息及产品信信息7.3.1 设设计和开发策策划① 设计和开发发项目的来源源 ■ 自主开发发：货源部会同技术研发发中心进行市市场调研，了了解电动工具具类产品技术术发展动态及及顾客需求由由技术研发中中心进行信息息汇总并结合合公司发展规规划，报公司司领导决策；； ■ 顾客委托托开发：货源源部将顾客与与产品有关的的要求提供给给相关部门，按按《7.2与顾客客有关过程控控制程序》进进行评审，签签订合同后提提供开发② 编制《设计计和开发计划划书》 ■■ 项目负责人人根据公司下下达的设计任任务编制《设设计和开发计计划书》。
■■《设计和开发发计划书》的内容包括括： —确定定设计和开发发阶段；—明确各阶段任任务、职责权权限、人员、资资源配置和进进度安排；—明确各阶段评评审、验证和和确认活动 ■■ 设计和开发发计划书由技技术研发中心心主管审核，总总经理批准 ■■ 设计和开发发计划应随设设计进展适时时进行修改，并并重新审批发发放实施③ 组织和技术术接口技术研发中心负负责协调设计计过程中设计计、工艺、标标准化、人员组织和和技术上的接接口，并以部部门内部交流流的形式传递递各自履行职职责的信息7.3.2 设设计和开发输输入① 编写《设计计和开发任务务书》 项项目负责人根根据“合同”或设计建议议编写《设计计和开发任务务书》其内内容包括： ■■ 顾客要求求（明示的、隐隐含的要求）；； ■■ 有关法律律法规要求（包包括贯彻的有有关标准）；； ■■ 功能性能能要求； ■■ 主要技术术参数及性能能指标、零部部件结构、物物理参数（尺尺寸、重量、表表面要求等）②技术研发中心心组织相关人人员对《设计计和开发任务务书》进行评评审，确保设设计和开发输输入的充分性性和适宜性，并并形成评审报报告。
7.3.3 设设计和开发输输出（1）项目负责责人依据设计计和开发任务务书文件，开开展设计工作作，并编制设设计和开发输输出文件，包包括：■ 图纸；■ 零部件明细细表■ 外购外协件件明细表；■ 加工工艺过过程卡（或加加工技术要求求）；■ 装配工艺过过程卡（或作作业指导书等等工艺文件）；； ■ 外协件检验验验收标准（或或检验规范）；■ 产品验收准准则（成品检检验规程等）；； n 产品质量控制计计划；■ 装箱清单（或或随机附件等等文件）；■ 使用说明书书设计和开发输出出分两阶段进进行： ① 技术设计计阶段，该阶阶段主要工作作内容如下：： ■ 绘制能精确确控制各部件件尺寸和位置置的方案图或或装配图； ■ 根据“设计和开发发任务书”，在绘制装装配图的同时时，编制设计计说明书； ■ 部件总图图初步设计完完成后，将各各部件在装配配图（或三维维结构图）上上进行协调（试试装），以验验证部件装配配的可行性 ② 工作图阶阶段，该阶段段主要工作内内容如下： ■ 技术设计完完成后，即可可全面开展零零、部件的工工作图设计，确确定结构尺寸寸应满足设计计和开发输入入的要求； ■ 调整技术条条件、编制使使用说明书和和零部件明细细表； ■ 给出采购生生产和服务的的适当信息（外外购外协件清清单）； ■ 根据技术设设计和工作图图设。