文件编号：HY-QP-QA-002文件名称：特采管理程序受控印章版次：1页码：1of1制作人：审核：审批：生效日期：1.目的:物料、辅料、半成品、成品经检验不符要求且急需使用时，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，依照本程序进行特采2. 范围：适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理3. 权责：品质部主管负责本程序的完整，及有效实施4. 定义：无5•作业内容5. 1特采原则：特采时须考虑以下原则：5.1.1特采物料、辅料、半成品、成品的安规、使用功能不受影响且无售后抱怨顾虑5.1.2不影响商品价值，或影响非常微小5.1.3客户有要求时，依客户要求处理5.2特采作业流程5.2.1经特品质检验员QC检验后初步判定不合格的物料或产品样办及相关报告，交由品质部主管审核5.2.2品质主管则根据需求及5.1特采原则考虑是否予以特采5.2.3采的物料、辅料、半成品、成品应加以标识记录，以利于日后追塑与鉴别5.2.4标识与记录5.2.4.1进料、辅料不合格决定特米后，IQC检验员须做好特米标识，在进料检验报告中作好特采记录特采标识及在报告中作好特采记录5.2.4.2半成品，成品不合格决定特采后，QC须做好特采标识及在报表中作好特采记录。
5.3记录保存相关记录由品质部保存，保存期为一年。