医院信息息网络安安全监管管记录表表监督检查查时间：： 20010 年 2 月 224 日被检科室室信息科检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人科室主任任监督检查查内容摘摘要数据安全全管理存在安全全隐患整改落实实意见建建议注意计算算机重要要信息资资料和数数据存储储介质的的存放、运输安全全和保密密管理，保证存储储介质的的物理安安全检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 3 月 113 日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要电脑防尘尘、防盗盗、防潮潮、防触触电、防防鼠咬等工作存在安全全隐患部分工作作电脑保保管措施施不当，出出现鼠咬咬等现象象整改落实实意见建建议取措施做做好电脑脑防尘、防防盗、防防潮、防防触电、防防鼠咬等工作检查人员员签名：：检查完成成时间：： 监督检检查时间间： 220100 年 44 月 18 日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要不得私自自拆装计计算机和和安装来来历不明明的软件件存在安全全隐患有部分科科室人员员因工作作方便在在电脑上上安装了了某些软软件，导导致电脑脑存在安安全故障障整改落实实意见建建议计算机发发生故障障不能工工作时，不不得擅自自维修，应应及时向向系统管管理员报报告，由由系统管管理员或或专业技技术人员员负责维维护检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 5月月 100 日日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要科室电脑脑互联网网使用情情况存在安全全隐患没有申请请上互联联网却可可以上网网整改落实实意见建建议凡需联接接互联网网的用户户，必需需填写《计计算机入入网申请请表》，由由信息中中心安排排和监控控、检查查，已接接入互联联网的用用户应妥妥善保管管其计算算机所分分配帐号号和密码码，并对对其安全全负责。
不不得利用用互联网网做任何何与其工工作无关关的事情情，若因因此造成成病毒感感染，其其本人应应付全部部责任检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 6月月 188 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要主要是机机房的安安全管理理例行检检查存在安全全隐患整改落实实意见建建议机房温度度不高于于25℃℃,气体体消防系系统功能能完好，定定期检查查灭火气气体气压压正常，空空调类型型适应长长期244小时无无故障工工作,服服务器运运行情况况,医院院信息系系统运行行情况,,电缆线线缆走向向布局合合理，无无老化现现象，线线径符合合规范检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 7月月 211 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房其他他各项管管理，运运行情况况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全全隐患整改落实实意见建建议管理员必必须在上上、下班班时间检检查机房房设备和和系统运运行情况况，并做做好运行行记录。
设设备（UUPS电电池）寿寿命到期期，要提提前提出出更换方方案如如机房发发现意外外和紧急急情况要要及时报报告单位位主管，对对重大事事故要注注意保护护现场，并并采取果果断措施施制止事事态发展展，同时时向院领领导汇报报，系统管管理人员员必须加加强对网网络信息息中心设设备的运运行监控控，认真真处理网网络数据据, 数数据损坏坏后须及及时检查查, 如如出现错错误应立立即改正正；发现现网络故故障等问问题要及及时报告告并采取取相应的的措施有有关情况况和操作作及时记记入维护护日志检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 8月月 155 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要信息数据据的安全全保密工工作存在安全全隐患利用密码码可以访访问服务务器的共共享整改落实实意见建建议做好信息息数据的的安全保保密工作作，一旦旦发现中中心服务务器有被被侵入及及恶意攻攻击记录录，应及及时采取取措施制制止并向向主管领领导报告告；若发发现网上上有色情情及政治治敏感内内容，及及时报告告有关部部门处理理检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 9月月 244 日日被检科室室机房、全全院科室室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员、各各科室监督检查查内容摘摘要电源及UUPS管管理存在安全全隐患近段时间间出现UUPS不不能正常常工作的的情况整改落实实意见建建议1、机房房内的电电源开关关、电源源插座要要明确标标出控制制的设备备。
2、不得得随便更更改线路路和变动动开关3、熟悉悉UPSS的工作作原理和和操作规规程4、对UUPS的的工作异异常情况况要做好好记录，并并及时联联系有关关单位进进行处理理5、UPPS应妥妥善保养养，每33个月放放电一次次检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 100月177 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要严格执行行机房人人员进入入登记制制度（查查阅历史史记录等等）存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房整改落实实意见建建议 外来来人员一一律要进进行登记记，不得得邀请无无关人员员进入网网络信息息中心机机房参观观，外单单位系统统、线路路维护人人员如要要进入机机房需提提前与网网络信息息中心人人员联系系，批准准后方可可由管理理人员陪陪同进入入，并做做好登记记检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 111月3 日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要严格执行行机房人人员进入入登记制制度（查查阅历史史记录等等）存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房整改落实实意见建建议 外来来人员一一律要进进行登记记，不得得邀请无无关人员员进入网网络信息息中心机机房参观观，外单单位系统统、线路路维护人人员如要要进入机机房需提提前与网网络信息息中心人人员联系系，批准准后方可可由管理理人员陪陪同进入入，并做做好登记记。
检查人员员签名：：检查完成成时间：： 监督检检查时间间： 220100 年 112月223 日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房服务务器、电电脑防火火墙安全全措施存在安全全隐患主要防止止外来人人员访问问机房，访访问计算算机整改落实实意见建建议 主要要检查的的模块：：服务器器防火墙墙工作情情况，科科室电脑脑工作情情况及交交换机，路路由器情情况检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 1 月 115 日日被检科室室、设备备各楼层交交换机（例例行年检检）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要交换机及及路由器器（核心心交换机机、楼层层交换机机、集团团内网路路由器、运运营商路路由器、无无线路由由器）存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议电源正常常工作，无无毁损情情况电源源正常工工作，无无毁损情情况，设备表表面、风风扇口、电电源网格格无灰尘尘，无污污渍、锈锈蚀，设设备及线线缆标示示无污损损、字迹迹清晰检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 2 月 225 日日被检科室室、设备备光纤收发发器（例例行年检检）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要光纤收发发器（例例行年检检）存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议电源正常常工作，无无毁损情情况电源源正常工工作，无无毁损情情况，设备表表面、风风扇口、电电源网格格无灰尘尘，无污污渍、锈锈蚀，设设备及线线缆标示示无污损损、字迹迹清晰。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 3 月 114 日日被检科室室、设备备各通信设设备检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要通信设备备自然灾灾害和盗盗抢应急急预案（例行年年检）存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议发生自然然灾害在在确认安安全后立立即回到到机房检检查设备备，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好恢恢复工作作；发生生盗抢事事件后，要要保护好好现场然然后报警警，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好好恢复工工作检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 5 月 112 日日被检科室室、设备备机房以及及通信设设备，电电脑主机机等检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科、医医院各科科室监督检查查内容摘摘要散热情况况、抢救救措施办办法存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议发生自然然灾害在在确认安安全后立立即回到到机房检检查设备备，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好恢恢复工作作；发生生盗抢事事件后，要要保护好好现场然然后报警警，并向向上级领领导汇报报情况，积积极做好好恢复工工作。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 6月月 211 日日被检科室室机房例行行年检检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房其他他各项管管理，运运行情况况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找，新装电缆标识和安置存在安全全隐患整改落实实意见建建议要做到 如出现现错误应应立即改改正；发发现网络络故障等等问题要要及时报报告并采采取相应应的措施施有关关情况和和操作及及时记入入维护日日志检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 7月月 199 日日被检科室室信息科检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要设备维修修情况，报报废情况况及在用用设备使使用寿命命统计存在安全全隐患设备老化化给科室室工作带带来不便便整改落实实意见建建议1.非系系统管理理员或专专业维修修人员不不得擅自自维修计计算机及及其他设设备2.系统统管理员员在接到到设备故故障报告告后，一一般应在在一个工工作日内内完成修修复，需需延长维维修时间间的应向向使用部部门说明明原因。
3.系统统管理员员不能维维修时，应应及时与与供应商商或产品品维修中中心联系系，派专专业技术术人员维维修 4.设备备维护应应做好记记录，并并建立管管理档案案检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 8月月 166 日日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室负负责人员员监督检查查内容摘摘要各部门及及电脑操操作员在在计算机机病毒防防治工作作(例行行年检))存在安全全隐患医院终端端设备越越来越多多，管理理难度越越来越大大，病毒毒查杀方方面也需需要越来来越大的的投入整改落实实意见建建议1不得故故意输入入计算机机病毒；；2不得向向他人提提供含有有计算机机病毒的的文件、软软件、媒媒体；3对在互互联网上上接收到到来历不不明的电电子邮件件，不要要打开其其附件，防防止受到到计算机机病毒的的攻击；；4从互联联网上直直接下载载的软件件和浏览览器插件件要有可可靠来源源，因其其可能有有破坏性性程序，必必须对此此严加防防范；5及时检检测、清清除计算算机信息息系统中中的病毒毒，无法法清除的的，应当当迅速采采取隔离离、控制制措施，保保护现场场和相关关数据，并并及时向向系统管管理员报报告。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 9月月 233 日日被检科室室及设备备机房服务务器检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室负负责人员员监督检查查内容摘摘要服务器使使用情况况检查，备备用服务务器例行行年检..包括磁磁盘读写写是否正正常、网网关、剩剩下容量量、风扇扇是否正正常等情情况存在安全全隐患及及注意事事项业务的扩扩展使得得数据容容量逐步步加大，应应注意更更换整改落实实意见建建议将各项检检查内容容记录，并并以后每每隔两个个月检查查一次服服务器的的容量问问题！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 111月 113 日被检科室室及设备备机房服务务器检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科负负责人员员监督检查查内容摘摘要机房电源源、UPPS检查查存在安全全隐患及及注意事事项业务的扩扩展使得得数据容容量逐步步加大，应应注意更更换整改落实实意见建建议市电输入入电压是否正正常、稳稳！UPS运运行状态态指示灯灯是否正正常！UPS总总负载功功率是否否小于UUPS总总额定功功率800%。
UPS主主机外观观是否整整洁无积积蓄电池组组外观是是否整洁洁无积尘尘蓄电池池极柱与与电源线线连接是是否紧固固、有无无漏液或或鼓包现现象 检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20011 年 122月 118 日被检科室室及设备备全院科室室电脑终终端检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室责责任人监督检查查内容摘摘要操作人员员代码、密密码与权权限管理理制度存在安全全隐患及及注意事事项操作代码码是进入入各类应应用系统统进行业业务操作作、分级级对数据据存取进进行控制制的代码码操作作代码分分为系统统管理代代码和一一般操作作代码代代码的设设置根据据不同应应用系统统的要求求及岗位位职责而而设置整改落实实意见建建议1.系统统管理操操作代码码必须经经过经营营管理者者授权取取得；2.系统统管理员员负责各各项应用用系统的的环境生生成、维维护，负负责一般般操作代代码的生生成和维维护，负负责故障障恢复等等管理及及维护；； 3.系统统管理员员对业务务系统进进行数据据整理、故故障恢复复等操作作，必须须有其上上级授权权；4.系统统管理员员不得使使用他人人操作代代码进行行业务操操作；5.系统统管理员员调离岗岗位，上上级管理理员（或或相关负负责人）应应及时注注销其代代码并生生成新的的系统管管理员代代码；检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 011月 118 被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要对电脑用用电安全全制度督督查存在安全全隐患各部分科科室电源源电线整整理混乱乱，地线线没接，存存在安全全隐患整改落实实意见建建议要求各科科室必须须使用后后备电源源，并且且各自整整理好电电源，和和注意电电脑的静静电检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 2 月 118 日日被检科室室、设备备光纤收发发器，交交换机、路路由器等等（例行行年检）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要光纤收发发器(在在用，新新装电信信联通收收发器))，交换换机和路路由使用用情况存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议增加UPPS后备备电源，在在确保市市电断后后都能使使用，电电源正常常工作，无无毁损情情况电源源正常工工作，无无毁损情情况，设备表表面、风风扇口、电电源网格格无灰尘尘，无污污渍、锈锈蚀，设设备及线线缆标示示无污损损、字迹迹清晰。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 3 月 226 日日被检科室室、设备备IP地址址整理检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室监督检查查内容摘摘要终端设备备越来越越多，IIP地址址使用应应该更加加规范存在安全全隐患有些IPP地址在在不同电电脑上使使用造成成IP地地址冲突突主要检查查或者整整改落实实意见建建议记录到第第一台终终端设置置使用的的IP地地址，并并在电脑脑上贴上上标签！！检查剩剩余未使使用的地地址，要要求各科科室负责责人监督督各人员员不能修修改IPP地址！！违者必必须对造造成损失失负担！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 4月月 288 日被检科室室、设备备机房设备备例行检检查检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人机房负责责人监督检查查内容摘摘要防雷、防防火、防防静电、温温度，湿湿度，空空调等设设备的例例行年检检存在安全全隐患主要检查查或者整整改落实实意见建建议作好记录录，要处处理好当当有事故故发生的的时候的的应急措措施！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 5月 26 日被检科室室、设备备全院各科科室在用用电脑检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人科室负责责人监督检查查内容摘摘要主要是针针对近来来电脑频频繁重装装操作系系统而进进行的全全院电脑脑操作系系统备份份存在安全全隐患因为硬件件问题，部部分电脑脑因为更更换操作作系统后后一些数数据丢失失主要检查查或者整整改落实实意见建建议检查电脑脑剩余硬硬盘容量量，做好好操作系系统备份份作应急急处理！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 6月 23 日被检科室室、设备备病案室、病病案系统统检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人病案负责责人监督检查查内容摘摘要病案系统统的使用用情况，病病案服务务器使用用情况，备备份情况况存在安全全隐患、问问题主要检查查或者整整改落实实意见建建议检查病案案服务器器剩余硬硬盘容量量，根据据省病案案系统应应及时更更新和备备份。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 7月 24 日被检科室室、设备备图书管理理系统检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人病案负责责人监督检查查内容摘摘要整理图书书、期刊刊、医学学情报、文文献和声声像等资资料，为为医院各各部门提提供可靠靠的信息息反溃存在安全全隐患、问问题主要检查查或者整整改落实实意见建建议检查图书书服务器器剩余硬硬盘容量量，整理理图书、期期刊、医医学情报报、文献献和声像像等资料料，为医医院各部部门提供供可靠的的信息反反溃检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 8月 21 日被检系统统医院信息息系统（HHIS）检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要及时处理理信息系系统及网网络中所所遇到的的问题！！存在安全全隐患、问问题主要检查查或者整整改落实实意见建建议系统网络络管理人人员主要要负责监监控全院院信息系系统及网网络工作作情况，及及时处理理信息系系统及网网络中所所遇到的的问题，重重大问题题和难以以解决的的问题要要及时上上报，并并请有关关部门给给予指导导和解决决。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 9月 26 日被检设备备各类打印印机、传机检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室负负责人监督检查查内容摘摘要是否正常常工作，老老化问题题，是否否正当使使用！存在安全全隐患、问问题一次性打打印纸数数太多造造成打印印头过热热而打印印机停止止工作主要检查查或者整整改落实实意见建建议打印机出出现问题题应及时时上报，召召外面专专业公司司维修！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 10月月 211 日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室负负责人监督检查查内容摘摘要是否正当当使用互互联网存在安全全隐患、问问题互联网使使用率高高，出现现个别科科室网络络严重滞滞停主要检查查或者整整改落实实意见建建议各电脑终终端不能能装下载载软件，卸卸载各类类电脑软软件并禁禁止启动动如需需要下载载大文件件必须通通知信息息科，否否则断互互联网处处理！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 11月月 211 日被检科室室、设备备机房以及及通信设设备，电电脑主机机等例行行年检检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科、医医院各科科室监督检查查内容摘摘要电源情况况、散热热情况、抢抢救措施施办法存在安全全隐患电脑日积积月累灰灰土较多多，影响响寿命！！主要检查查或者整整改落实实意见建建议建议科室室定期清清理电源源风扇灰灰尘，主主板灰尘尘！信息正在在加大，建建议服务务器加大大内存！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20012 年 12月月 266 日被检科室室、设备备机房以及及通信设设备，电电脑主机机等例行行年检检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科、医医院各科科室监督检查查内容摘摘要电源情况况、散热热情况、抢抢救措施施办法存在安全全隐患电脑日积积月累灰灰土较多多，影响响寿命！！主要检查查或者整整改落实实意见建建议建议科室室定期清清理电源源风扇灰灰尘，主主板灰尘尘！信息正在在加大，建建议服务务器加大大内存！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20013 年 1 月 223 日被检科室室各楼层交交换机检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人监督检查查内容摘摘要对全院各各楼层各各科交换换机进行行检查存在安全全隐患有些交换换机因为为灰尘太太多，部部分接口口已经不不能使用用整改落实实意见建建议及时清理理，加保保护措施施检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20010 年 2月月 255 日日被检科室室全院各科科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人各科室主主任监督检查查内容摘摘要所有办公公电脑都都应安装装全省统统一的防防病毒系系统存在安全全隐患部分科室室电脑没没有安装装防病毒毒软件，严严重影响响网络安安全整改落实实意见建建议对存在病病毒的电电脑进行行杀毒处处理，并并定期进进行查杀杀，同时时要求科科室主任任监管职职工上网网规范，并定期升级病毒码及杀毒引擎，未经信息中心同意，不得以任何理由删除系统内的防病毒软件，以保证电脑及网络安全。
检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20013 年 3 月 224 日被检科室室信息科检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人科室主任任监督检查查内容摘摘要数据安全全管理存在安全全隐患整改落实实意见建建议注意计算算机重要要信息资资料和数数据存储储介质的的存放、运运输安全全和保密密管理，保保证存储储介质的的物理安安全，数数据备份份安全等等措施！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20013 年 4月月 188 日日被检科室室机房检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要主要是机机房的安安全管理理例行年年检查存在安全全隐患整改落实实意见建建议机房温度度不高于于25℃℃,气体体消防系系统功能能完好，定定期检查查灭火气气体气压压正常，空空调类型型适应长长期244小时无无故障工工作,服服务器运运行情况况,医院院信息系系统运行行情况,,电缆线线缆走向向布局合合理，无无老化现现象，线线径符合合规范！！检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20013 年 5月月 222 日日被检科室室机房及各各科室检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要机房服务务搬迁工工作存在安全全隐患整改落实实意见建建议检查人员员签名：：检查完成成时间：：监督检查查时间：： 20013 年 6月月 100 日日被检科室室机房及各各科室、各各交换机机等检查部门门信息科监督检查查人员被检查负负责人信息科人人员监督检查查内容摘摘要新院搬迁迁，各个个通信设设置运行行情况例例行检查查存在安全全隐患整改落实实意见建建议检查人员员签名：：检查完成成时间：：。