材料员的岗位职责材料员岗位职责-岗位职责.doc材料员岗位职责 -岗位职责 １、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由工程部材料员采购，材料员岗位职责 ２、掌握本工程的总方案及月、周方案，并编制工程材料供应方案 ３、根据材料供应方案进展市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格 ４、熟悉工程进度及市场情况，按方案进展采购，并满足质量进度要求 ５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员 ６、需要复检的材料，按检验批进展复检，复检单给技术员 ７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，搜集第一手资料 ８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应方案 ９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格预算 价格及时反响信息给预算员办理有关报批手续 １１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料 １２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天 １３、监视材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处分 １４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。
确保车辆内外干净 一、 材料员在工程经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权回绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利 二、 材料员采购的建筑材料的质量必须根据国家及行业标准，根据图纸、设计及变更的规格型号进展采购 三、 材料员采购进场的材料，必须承受各方监视，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换 四、 材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证 五、 材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误 1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理方法 〔1〕为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准那么》、《企业财务通那么》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度 〔2〕会同有关部门制定本企业的材料核算与管理方法 ②建立材料采购、收发、领退、保管制度 ③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用方法 ④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业详细情况，确定低值易耗品的报销、报废方法。
⑤制定包装物押金的管理方法 ⑥建立材料的清查盘点制度 2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态 材料储藏定额是指为了保证企业消费经营活动的正常进展而需要的材料储藏数量材料的储藏定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要根据负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际理解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储藏定额更加合理 3．做好材料储藏控制 〔l〕材料采购的控制；〔2〕材料库存的控制；〔3〕材料消耗控制 4．筹措采购资金，审核采购用款方案 为了保证消费经营活动的正常进展，及时补充材料储藏，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要 同时，要严格审核采购用款方案，采购用款方案由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监视审核时，应从以下几个方面人手： 〔l〕审查材料采购是否必要；〔2〕审查材料采购量是否合理；〔3〕审查材料的单价是否合理 5．搞好材料的日常核算和管理工作 〔l〕配合供应、消费等部门编制材料目录 〔2〕认真审查材料收发的原始凭证 ①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完好，数字是否准确。
②对原始凭证的合理性与合法性进展审查 ③对原始凭证的真实性进展审查 6．负责做好材料的稽核工作 〔l〕对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进展核对核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等 〔2〕对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符 〔3〕对材料明细账〔或材料卡片〕与有关存货盘点报告表的数量进展核对，均保证账实相符 〔4〕注意加强材料收发凭证的审查特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况领料是否为消费所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理 〔5〕在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及消费中不能使用的废料组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金 7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金 8．搞好委托加工材料的审核和管理工作 9．参与材料的清查盘点工作 10．盘点以后，将存货盘点报告表同材料明细账进展比照，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进展账务处理。
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