深圳百锐锐地产实实业有限限公司HEJUUN RREALL ESSTATTE DDEVEELOPPMENNT CCO.,, LTTD.编号：版号：A/0现场签证证管理作作业指导导书编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人现场签证管理作业指导书编号：版号：页码：第5页 共 4 页现场签证证管理作作业指导导书1 目的在项目施施工过程程中，对对超出合合同范围围或超出出施工图图纸外的的工程量量或工作作量增减减进行现现场记录录、确认认、审核核，形成成书面记记录，为为办理补补充预算算、工程程付款、工工程结算算提供依依据2 适用范围围2.1 适用于在在项目实实施过程程中发生生变更后后需要现现场确认认的工程程量，能能够在施施工图纸纸及设计计变更上上反映出出来的工工程量不不得签证证2.2 适用于非非施工单单位原因因引致的的人工、设设备窝工工及有关关损失2.3 适用于施施工单位位原因引引起的违违规处罚罚2.4 适用于符符合施工工合同规规定的非非施工单单位原因因引起的的工程量量或费用用增减2.5 适用于工工程部门门确认修修改施工工方案引引起的工工程量或或费用增增减2.6 适用于甲甲方设计计变更滞滞后引起起的拆除除、剔凿凿、修补补而发生生的工程程量或费费用。
2.7 适用于工工程变更更导致的的工程施施工措施施费增减减2.8 适用于施施工合同同范围外外零星工工程的确确认2.9 适用于成成本部门门的补充充预算及及结算工工作3 术语和定定义4 职责4.1 施工单位位负责现现场签证证申请，参参与三方方签证，填填报现场场审批资资料4.2 监理单位位负责初初审现场场签证申申请，参参与三方方签证，初初审施工工单位提提供的现现场审批批资料4.3 项目部负负责复审审现场签签证申请请，组织织三方签签证，审审核经监监理初审审的施工工单位提提供的现现场审批批资料4.4 项目指挥挥长负责责审核现现场签证证申请，审审核经项项目部经经理复审审的施工工单位提提供的现现场审批批资料，签发经审批的现场签证审批资料4.5 经营成本本中心4.5.1 成本核算算部负责责复审签签证费用用大于1100000.000元以以上的现现场签证证；4.5.2 成本控制制部负责责将现场场签证费费用录入入项目成成本数据据库，动动态监控控成本；；4.5.3 经营成本本中心总总经理负负责审核核签证费费用大于于100000..00元元以上的的现场签签证4.6 公司成本本分管领领导负责责审核签签证费用用大于1100000.000元以以上的现现场签证证。
4.7 监察审计计中心负负责对现现场签证证工作的的审计抽抽查5 现场签证证程序5.1 施工单位位提出现现场签证证申请并并相关依依据，报报监理单单位初审审；5.2 项目部负负责复审审，如需需要，组组织项目目部、监监理、施施工单位位三方收收方5.3 三方签证证项目部部造价工工程师牵牵头，组组织项目目部专业业工程师师、监理理、施工工单位共共同收方方，做好好原始记记录，一一式三份份，签字字确认，项项目部造造价工程程师、监监理、施施工单位位各留一一份5.4 监理初审审施工工单位填填写《现现场签证证审批表表》并附附核定依依据，在在现场收收方后22个工作作日内报报监理初初审；理理初审11个工作作日后，报报项目部部复审5.5 项目部审审核项项目部参参与收方方的专业业工程师师、造价价工程师师2个工工作日内内复审完完成后，报报项目部部经理审审核5.6 项目指挥挥长审核核项目目指挥长长1个工工作日内内完成审审核5.7 经营成本本中心审审核如如果签证证费用大大于1000000.000万元，项项目部报报送经营营成本中中心成本本核算部部复核，成成本核算算部1个个工作日日内完成成复核，报报经营成成本中心心总经理理审核，经经营成本本中心总总经理11个工作作日内完完成审核核。
5.8 公司成本本分管领领导审核核如果果签证费费用大于于300000..00万万元，经经营成本本中心需需要报送送公司成成本分管管领导审审核，公公司成本本分管领领导1个个工作日日内完成成审核5.9 项目指挥挥长签发发《现场场签证审审批表》完完成报审审流程后后，项目目指挥长长签发《现场签证审批表》5.10 接收《现现场签证证审批表表》，完完成后续续工作5.10.1 项目部保保存现场场签证审审批资料料，造价价工程师师根据审审批意见见，做好好《项目签签证互扣扣统计》台台帐，以以备查5.10.2 施工单位位根据审审批意见见，办理理补充预预算，进进度款支支付5.10.3 监理单位位接收审审批资料料，存档档备查5.10.4 经营成本本中心成成本控制制部接收收现场签签证审批批资料，存存档，录录入成本本数据库库，便于于成本动动态控制制5.10.5 监察审计计中心接接收审批批资料，以以便审计计抽查6 相关支持持性文件件7 记录7.1 《现场签签证审批批表》7.2 《项目签签证互扣扣统计》。