批准：冯茵 zoom关于贯彻执行《哈飞汽车厂质量奖惩考核实施细则》的通知QJ-GD-2007-3各单位：为进一步完善质量奖惩考核机制，充分发挥奖惩的监督和激 励作用，以促进质量管理水平的提升，不断提高产品实物质量， 根据哈汽质量[2006]156家集团公司质量监督考核及奖惩制度》 有关规定，在原〃哈飞汽车股份公司质量奖惩实施细则〃的基础 上，编制修订《哈飞汽车厂质量奖惩考核实施细则》并下发，从 2007年起开始执行哈飞汽车厂质量检验处孙健2007年1月11日报送发送抄送马副总经理 冯书记 范副厂长 尹副厂长 哈飞汽车厂各单位第一章总则第一条 为强化质量管理，增强全员质量意识，通过有效的考核激励 机制，不断提高产品质量，满足顾客要求，特制定本细则第二条实行质量奖惩的原则，是把各项工作质量的优劣与员工的经 济利益紧密联系在一起，奖优罚劣，把质量责任落实到具体单位和个人 对出现的质量问题要追究责任者处罚要落实到人不搞平均主义各单位必须将责任落实分解到人，工段落实责任不到人，工长承担责 任的按加一倍额度进行处罚；单位落实责任不到人，单位主管领导承担责 任的按加二倍额度进行处罚第三条各单位要依据本细则制定单位内部质量奖惩考核规定，对本 单位各项工作质量进行内部考核奖惩。
第四条 汽车厂成立质量奖惩管理小组，组长由汽车厂厂长担任，副 组长由汽车厂质量副厂长和生产副厂长担任成员由综合处、制造工程处、 质量检验处有关人员组成质量检验处负责质量奖惩会议召集、材料汇总 上报和产品质量、5S以及其它相关工作质量的奖惩考核;制造工程处负责 因设备保养及完好率、生产线停线原因的奖惩考核；综合处负责对考核奖 惩的落实每月5日前召开哈飞汽车厂质量奖惩评定会，对上个月各项奖 惩考核进行评议确认会议参加单位有：质量奖惩管理小组成员、战略采 购部、人力资源部会议结束后，质量检验处对会议材料进行整理汇总， 于每月8日前报综合处和集团公司质量部第五条经质量奖惩评定会议确定各单位质量奖惩数额后由质量检 验处填写《…一月份质量奖惩通知单》（见附表1）,通过“OA”通知相关 单位如相关单位存在异议，应在两个工作日内向质量检验处反馈，不按 时反馈的单位按无异议处理第六条 本着“不接受缺陷，不制造缺陷，不传递缺陷”的原则，在 明确产品缺陷的情况下，缺陷制造者负直接责任，缺陷的接受者和传递者 （属于互检、定检和总检规定的项目）负连带责任当缺陷特征表现为 产品在流动过程中多个环节都可能发生，则缺陷在哪个环节发现由哪个环 节负直接责任。
第七条 违反集团公司和汽车厂规定，违规操作、工作失职，造成质 量问题的发生，将按其影响大小、损失程度，分别给予罚款、调离岗位、 下岗、或建议集团公司主管部门解聘专业技术职务、给予警告、记过、记 大过、开除厂籍留厂察看直至开除厂籍的处分，同时，将追究责任单位领 导及有关人员的连带质量责任出现重复性问题，长期改进效果不佳，仍 时有发生，除按规定加倍处罚外，将建议集团公司对有关领导给予降级或 撤职处分对典型的质量问题，在全厂发质量通报第二章各单位工作质量考核第八条 发生一起重大质量事故扣责任单位10000 - 20000元；发 生一起严重质量事故扣责任单位5000-10000元；发生一起一般质量事 故扣责任单位3000 ~ 5000元对负有连带责任的单位按责任单位扣罚额 度的20%进行扣罚质量事故的划定按附录1执行第九条汽车厂的质量计划、质量整改措施、质量改善项目、质量培 训计划、各项质量工作没按规定的时间和要求完成，每项扣责任单侈00 元，影响严重的加倍处罚第十条对汽车厂下达的一次交检合格率和单车废品损失费用指标， 执行周统计月考核制度质检处每月8日前将上月各单位指标完成情况汇 总确认后上报经营规划部按《经济责任制方案考核细则》进行考核。
第十一条计量器具未按期检定，每发生一次扣责任单位100元第十二条 因无章可循、有章不循，管理不到位，服务不及时等原因 发生工作质量问题，每发生一次扣500元，造成一定后果的扣1000元， 性质严重的扣2000元对负有连带责任的单位按以上扣罚额度的20%扣 罚第十三条不按规定填报质量信息（包括质量总结、计划、报告等材 料），或信息不清楚、不准确，扣300元；蓄意隐瞒、销毁质量记录，扣 1000元；性质严重的扣2000元第十四条 发现外单位的质量问题，隐瞒不报故意私了，一经查实扣 该单位1000元；对在本单位造成的较大质量问题不及时报告擅自修复， 扣责任单位2000元；发现问题既不报告又不采取措施处理，继续走工序 而使问题被掩盖，扣3000元第十五条在销售总公司储运科发现制造质量问题整车外观、性能）， 且对发车和销售造成一定影响，每台车扣责任单位100元，后果严重的加 倍处罚第十六条 因组织管理不到位或产品质量原因造成产量和品种损失 或需要计划外加班才能完成任务的，每影响一台车扣责任单位150元第十七条 配套成品、夕卜委件厂家和工程承包单位，因组织管理不到 位造成停线（包括产量和品种损失及计划夕卜加班）按800元/分钟的处罚 额度，从当月货款或工程款中扣除。
同时追究主管部门连带责任，一般质 量事故扣500元，严重质量事故扣1000元，重大质量事故扣2000元； 未构成质量事故的，每一台车扣150元第十八条 非人为因素造成的设备故障使生产线停止运转2小时以 上至4小时（含4小时），扣设备主管车间1000元；累计时间每延长2 小时加罚1000元第十九条机动设备维修、汽车研制、改装及车辆发运运输过程中， 直接影响到产品质量和生产线生产或拖延进度，每发生一次对责任单位扣 500元，性质严重的扣1000 ~ 2000元第二十条 对于工装制造单位，因工装设备制造、维修缺陷，影响到 产品质量和生产线生产，或现场排故不及时，由工装管理部门按与工装制 造单位签订的合同（协议）有关条款进行处罚工装管理部门对组织管理 不到位负有连带责任，按以上扣罚额度的20%扣罚第二十一条 批生产中配套成品、夕卜委件等外部原因引起的质量问 题，发现问题的单位应立即向质量检验处报告，经质量检验处确认后，按 《集团公司质量监督考核及奖惩制度》第三十一条的要求和处罚标准（见 附表2）,下发“质量问题通知单”进行考核处罚若成品与成品之间、外卜 委件与外委件之间产生的协调问题，应先由质量部器材科界定责任后，质 量检验处再按附表2标准进行处罚。
第二十二条质量体系审核问题扣罚按《集团公司质量监督考核及奖 惩制度》第十一条~第十三条执行第二十三条 过程审核扣罚按附录2执行，产品审核扣罚按附录3执 彳亍第二十四条5S管理扣罚按附表3、4执行第三章员工工作质量考核第二十五条 工作中造成重大质量问题，按《集团公司质量监督考核及 奖惩制度》第二十七条~第二十九条规定执行第二十六条 生产、储存、发运过程的产品超差、缺陷等质量问题考核 按附录4《生产、储存、发运过程中质量问题扣分细则》执行第二十七条 在一个考核月内，因产品质量问题被处罚的员工，车间必 须对其进行培训考核，质检处参与监督，不合格不允许上岗；因批量性质量 问题（参见附录4）或二次以上（含二次）受处罚的员工，由综合处与质检 处组织重新培训考核，考核不合格不允许上岗在一个考核月内，班组因质量问题被处罚累积归人次时，对班长罚款 200元；连续两个月因质量问题被处罚累积彳人次时，班长给予撤职处理， 主管工长罚款200元产品合格率连续二个月低于指标要求，对负有责任的工长给予撤职处理；主管主任及车间党政领导各罚款200元，情节严重的给予行政处分直至 撤职处理第四章质量奖励第二十八条 在开展自主管理、5S、SPC、6。
质量改善、过程审 核、信息走访等工作中成绩突出的质量管理检验室奖励1000-3000元第二十九条 因其它原因出现质量问题，能积极主动配合，最大限度 减少损失或为保证产品质量做出突出贡献的单位，奖励500-3000元第三十条按期完成公司设立的质量攻关项目经考核已确认得到改 进，奖励1000—5000元第三十一条 被公司评为5S工作或6管理先进单位，奖励3000— 10000元第三十二条发现本岗位、本工序职责范围以外的质量问题（包括成 品和外委件）及时报告，防止质量问题的发生和延续，奖励堵漏者20— 500元，同时按本细则第二、三章的质量考核要求，对责任单位和个人进 行处罚堵漏奖惩按附表5填报第三十三条在公司组织的质量培训考核中成绩突出者，奖励100— 500 元第三十四条 为质量管理的完善、发展做出突出贡献，取得实效的单 位和个人，奖励1000—1000第三十五条 对已经实施的质量改善项目，根据实施后的实际效果和 经济效益每项给予10—300元奖励第三十六条 在出口汽车产品生产中，对提高产品质量做出贡献的单 位和个人按以上相关条款奖励额度的1.5倍进行奖励第三十七条本细则解释权归哈飞汽车厂质量检验处。
附录1:质量事故的划定1 重大质量事故1.1因质量问题造成经济损失在20万元以上（含20万元）；1.2因质量问题造成生产线停产4小时以上（含4小时）；1.3因质量问题造成全国范围排故，数量在200台以上，且损失和影响 很大1.4因质量问题造成用户发生车毁人亡的交通事故；1.5行业抽检不合格，被停产整顿2 严重质量事故2.1因质量问题造成经济损失在10万元以上（含10万元）20万元以下;2.2因质量问题造成生产线停产2小时以上（含2小时）4小时以下；2.3因质量问题造成全国范围排故，数量在200台以下，且损失和影响 较大；2.4因质量问题造成用户发生车辆损坏、人员伤残的交通事故2.5因质量问题被行业主管部门通报或罚款3 —般质量事故3.1因质量问题造成经济损失5万元以上（含5万元）10万元以下；3.2因质量问题，造成生产线停产1小时以上（含1小时）2小时以下；3.3因质量问题造成厂内排故，数量在50台以上，且损失和影响较大 3.4因产品质量问题造成用户发生车辆损坏的交通事故附录2:车间综合量化考核扣分细则1考核项目及分值1.1考核分六个项目：过程控制、SPC开展、精品工程、质量改善、标准 化操作、目视化管理。
1.2综合考核总分为100分，各项目满分值为：过程控制一40分；SPC 开展一20分；精品工程一15分；质量改善一10分;标准化操作一10分； 目视化管理一5分2单项考核标准2.1 过程控制2.1.1产品评级：一种产品被评为B级的扣1分；评为C级的扣5分； 评为D级的扣10分2.1.2实物质量：每种产品都有相应的检验标准或检验规程控制，少一种 扣4分；有检验标准但未执行或执行的不好，每种产品扣2分；有验具的 产品未使用或未定期使用，每次扣5分2.1.3车间评审：车间根据计划每周按时进行评审，少一次扣?分；评审 记录内容详实、签字齐全，不符合要求的扣2分；评审出的问题及时整改， 并有记载，不符合要求的扣2分2.1.4夕卜部信息：整车评审每条扣2分；售后反馈的问题每条扣5分；下道工序反馈的问题每条扣1分2.1.5过程信息：按时上报质量信息，未按时上报的每次扣2分；信息内 容要详实，未按要求的每次扣5分2.2 SPC开展2.2.1统计方法：采用的统计方法切实可行，对统计方法利用不好的，每 种产品扣2分2.2.2数据收集：收集的数据真实，经实测发现数据有明显出入的，每次 扣3分2.2.3改善效果：被统计的产品质量逐月提高，对CPK值减小的产品，每 种扣2分。
2.2.4 一次交检合格率：未按时上报的每次扣2分；统计项目每种低于规 定值的扣2分；编造数据等违规的扣10分2.3 质量改善2.3.1项目数量：每月上报数量不能低于规定数量，少一项扣1分；每月25日前一项未报的扣2分2.3.2质量改善只局限于一方面（例如：工艺方法、设备改造、工装改进 等），扣1分2.4精品工程2.4.1实施：无培训计划扣1分；无培训记录扣1分；无考试扣2分2.4.2实际操作：操作者对本职工作应知应会，操作内容回答不全者每次 扣2分；未按要求操作每次扣5分2.4.3长期监控：无长远计划扣2分；未定期培训考核扣3分2.5标准化操作2.5.1文字说明：工位无标准化操作文字说明材料扣3分2.5.2图示材料：工位无标准化操作图示材料扣3分2.5.3执行情况：操作者未按标准化操作严格执行扣4分2.6目视化管理工位上有目视管理卡，没有的每种扣1分；每月都对本单位的质量改 善成果、SPC的开展以揭示板的形式进行宣传，少做一次扣2分；揭示板 上的内容每月都有替换，没进行更换的每次扣5分3综合考核标准3.1根据各单项考核分数每月进行一次汇总3.2总分低于80分扣1500元；总分80—85分扣1000元；总分86— 90分扣300元。
附录3:产品评审扣罚细则1整车日评审按总项目条数及项目内容合计扣分1.1项目条数扣分整车日评审每月每单位超出规定的故障魏，限额及扣分数扣 分限额及扣分数见附6）1.2项目内容扣分：整车日评审出现的故障，按《整车质量评审标准（以 下简称《标准》）和《整车质量评审检查卡（（以下简称《检查卡》）中重要 程度和扣分值逐条折合扣分；具体方法如下：a .《检查卡》中安全环保项，每出现一项不符合，扣责任单位1500 元；b .《标准》中扣10分的项目，每发现一项，扣责任单位150元；c.《标准》中扣5分的项目，每发现一项，扣责任单位100元；d .《标准》中扣3分的项目，每发现一项，扣责任单位50元；e .《标准》中扣1分的项目，每发现一项，扣责任单位30元1.3对于102车间、104车间故障，涉及终检/总检必检项目的，则车间 与终检/总检站的总项目条数及项目内容扣分数按各一条计算1.4同一故障一月内重复出现的（在质量整改期内不计），加扣责任单位 300 元1.5在抽取的评审样车或样车流程本已经有故障标识或故障说明，而未排 除故障的，扣责任单位500元1.6在质量评审或质量检查中发现的问题，已要求相关单位解决，但在复 查中问题仍然存在的，扣责任单位500元。
如果是因为协作单位配合不利 而造成的，则同时扣协作单位300元1.7评审中每次出现的配套成品外委件质量问题，经跟踪追查生产线，若 数量少于日产量的3%（含3%）,由质量检验处下发“质量问题通知单” 对相应配套厂家进行处罚；若数量超过日产量的3%，除对相应配套厂家 进行处罚外，还扣生产使用车间300元问题在一个月内重复出现，加倍 处罚2零部件抽查2.1厂内零件抽查，按《产品抽查评分标准》评定等级，为C级的，如果 抽查的是关键件、重要件，扣生产车间300元，如果抽检的是一般件，扣 生产车间15 0元2.2夕卜委件抽查，按《产品检验评分标准》评定等级，为C级的，如果抽 查的外卜委件是关键件、重要件，扣外委件接收车间150元，如果抽检的外 委件是一般件，扣外委件接收车间50元附录4:生产、储存、发运过程中质量问题扣罚细则以下均为单件（台）超差、缺陷扣罚标准，重复故障按此标准加倍扣 罚（重复故障是指已处罚过的操作性质量问题又重复出现涉及出口产品 问题按标准的1.5倍进行扣罚）冲压件超差、缺陷扣罚标准1板料1.1错料或混料，规格尺寸超差扣100元）1.2板料存在裂纹、结疤、桔皮、杂质、分层、疲劳等缺陷，影响到外观 质量和结构强度的扣100元，不影响夕卜观质量和结构强度的扣30元） 1.3夕卜覆盖件用料存在不可修复的“三伤”扣100元，存在可修复的“三 伤”扣50元）内部结构件用料的“三伤”扣30元）1.4板料表面锈蚀扣100元）1.5板料表面有杂物、不清洁，扣50元）1.6板料周边存在超过要求的毛刺，扣30元）2 外覆盖件2.1零件缺陷发生在A级表面扣100元）2.2零件缺陷发生在B级表面扣50元）2.3零件缺陷发生在其它部位扣30元。
3内部结构件3.1零件缺陷发生在C级表面扣50元3.2零件缺陷发生在其它部位扣30元4零件关键、重要特性不合格扣50元5零件关键、重要尺寸超差扣50元6零件一般尺寸超差扣30元7由于板料、零件缺陷造成下道工序组焊、装配困难的扣50元8由于板料、零件缺陷造成零、组件或整车交付困难的扣50元9焊装总检中，夕卜覆盖件A级表面缺陷漏检扣100元、夕卜覆盖件B级表 面和结构件C级表面缺陷漏检扣50元，其他部位漏检扣30元10从下道工序返回的件未经返修又送到下道工序，扣200元稣焊装超差、缺陷扣罚标准1在组焊过程中由于焊钳、夹具等其它外因造成零组件或整车表面缺陷 的扣100元2焊点节距、数量、核心不符合要求的，关键部位每一项扣50元，一般 部位每一项扣30元3焊道长度、节距、数量、夕卜观质量不符合要求的，关键部位每一项扣 50元，一般部位每一项扣30元4零组件开焊，扣100元5车体凸、熔焊螺母在装配过程中有脱落、规格不符合要求或因飞溅造 成无法装配的扣50元6车门收边后有明显表面缺陷或有包不住现象，扣50元7由于零组件缺陷造成下道工序装配困难的扣50元8由于零件缺陷造成零、组件或整车交付困难的扣50元。
9零组件（含成品和外委件）错、漏焊装，扣50元10零组件（含成品和外委件）带有明显缺陷仍焊装的扣100元11对于一些不影响下道工序装配或整车交付，但不符合有关技术文件要 求的质量缺陷扣30元12因软件问题而引起机械手故障，造成停线1小时以上，扣300元13 VIN码打印不清晰或打错，扣30元14焊装总检中组焊件缺陷漏检，关重件扣50元，一般件扣30元；白车 体缺陷漏检，重要部位扣50元，一般部位扣30元涂装缺陷扣罚标准1注胶应连续、平整，均匀，密实，不得有漏注、气泡现象，对不能达到 上述要求的扣100元2对达不到喷涂验收标准的A级表面扣50元3对达不到喷涂标准的B级表面扣30元4漆膜厚度、光泽度、硬度、附着力不符合要求的扣100元5由于操作不当或设备不良造成下道工序装配困难的扣50元6由于操作不当或设备不良造成整车交付困难的扣50元7对于一些不影响下道工序装配或整车交付，但不符合有关技术文件要求 的质量缺陷扣30元8整车交付后需补漆，缺陷在A区扣100元、在B区扣50元、在C区扣 30元9在注胶、打磨过程中，一个班次连续3台以上（含3台）或累计10台 以上（含10台）出现问题视为批量性质量问题，按以上相关扣罚额度的 1.5倍扣罚。
10 一个班次连续10台以上（含10台）或累计20台以上（含20台） 出现其它涂装问题视为批量性质量问题，按以上相关扣罚额度的1.5倍扣 罚组装、总装质量问题扣罚标准1关键件、重要件（含成品和外委件）错、漏装扣L00元，一般件（含成 品和外委件）错、漏装扣50元2关键、重要件（含成品和外委件）工序的力矩漏打扣100元，一般件（含 成品和外委件）力矩漏打扣50元3未打力矩就画色标的扣150元4零组件（含成品和外委件带有明显缺陷仍组装/总装交付的扣100元5未按工艺规程或有关技术文件操作的扣50元，造成不良后果的扣100 元6由于操作不当或设备不良造成整车交付困难，扣50元7合格证打废每超指标1张或连续打废每超一张扣30元（指标为：当月 打印总张数的0.5%或连续打废三张8整车交付后需补漆，缺陷在A区扣200元、在B区扣100元、在C 区扣50元、在D区扣30元9总装调试、终检、总检过程中，PDI检查项目漏检，涉及行驶、使用功 能和车体外观项每项扣50元，其它项扣30元10出现故障不排除，涉及行驶、使用功能和车体外观项扣50元，其他 项扣30元11总装调试、终检、总检过程中，发现问题记录不清，每条扣30元， 发现问题隐瞒不报、私了，扣200元。
12因可靠性等质量问题需对车场车辆进行排故，在排故过程中未按规定 要求进行扣50元，造成新的故障，扣100元13对半免检/全免检调试司机出现质量问题，按以上相关扣罚额度的1.5 倍扣罚机加零件缺陷扣罚标准1关键、重要特性不合格和关键、重要尺寸超差扣100元2装调尺寸超差扣100元3 一般尺寸超差扣50元4由于零组件缺陷造成下道工序装配困难的扣50元5由于零件缺陷造成零、组件或整车交付困难的扣50元6对于一些不影响下道工序装配或整车交付，但不符合有关技术文件要 求的质量缺陷扣30元生产过程批量性质量问题扣罚标准在冲压（含下料）组焊、焊装、组装、总装、机加等生产过程中，一 个班次连续3件/台以上（含3件/台）或累计10件/台以上（含10件冶） 出现问题视为批量性质量问题，按以上相关扣罚额度的1.5倍扣罚附表1年月份质量奖惩通知单否决项单位车型问题处罚（元）责任合计：元奖励项单姓名 奖励项目 奖励数额（元）位填表说明：1、根据质■奖惩评定会确定后的数额填写此表2、 如有异议，可在接到此表2个工作日内提出申诉并将此表返回3、 将申诉内容打印在此表背面或附另页，单位领导签字并加盖公章附表2:配套成品、外委件质量问题处罚标准类别序号条款罚款（元）备注产品 实物 质量1产品由于质量问题，现场每挑选1次20002产品由于质量问题，现场每切换1次40003产品因质量问题，造成停线，每停线1小时6000该项为追 加罚款4产品由于质量问题出现发动机或整车在装配车间或检验车 间批量返修3台以上（含3台）400-80005产品由于质量问题出现发动机或整车成品售前返修每出现 1台400包括储备 科6产品由于质量问题出现发动机或整车成品售前返修，5台以 上（含5台）5000-10000产品 可靠性7出现外场严重质量问题造成退车或车辆损毁，每出现一台4000该项为追 加罚款8对外场出现批量质量问题售后服务部以联系单形式上报要 求重点关注项目，每出现1次40009售后周报中问题查实为成品质量问题，每出现1项400该项为追 加罚款10出现重大的外厂或三包故障，顾客向召回中心提出投诉，每 出现1项600011售后故障率高1000-800012对、质量信息反馈单、电子邮件等书面要求提供的材料 没有按时提供，视推迟天数处罚。
400-2000质量改 进态度 和信息 及时，性13对电诂要求提供的材料没有按时提供，视推迟天数处罚200-160014对要求提供的材料没有有效的提供，视提供项目比例400-2000整改有效性和可执行性15对故障原因分析敷衍了事，每出现1次100016有意欺骗，隐瞒故障原因，每出现1次8000停用该产 品17对出现的紧急或批量故障不能按时分析,4天或4天以上完 成并报告800-2400以收到故 障件时间 算起附表2配套成品、外委件质量问题处罚标准（续）类别序号条款罚款（元）备注整改 有效 性和可执 行性18对出现的紧急或批量故障整改后无效，重复出现1次600019对出现的紧急或批量故障整改后无效，重复出现2次10000停用20对整改措施不能按上报节点完成，视推迟天数处罚400-2000工程监察 发现与上 报节点不 符的也按 此处理21对整改措施不能有效的完成，视没有完成比例处罚1000-4000工程 检查 和质量 管理22对审核出现的问题，不能按上报节点整改完成的，推迟 5天以上（含5天）2000-800023对审核出现的问题，不能有效的完成，视没有完成比例处罚1000-400024对重要的项目和功能项目提供虚假的自检报告，每1份400025提供虚假的控制计划，每1次400026产品质量违反质量协议规定，每出现1项4000其它27对出现严重的质量问题，造成哈飞汽车声誉影响的，经质量 部长批准可以在上述基础上加倍处罚。
28因产品质量问题造成停产、排故的直接和间接经济损失，因 处理外部问题发生的差旅费、人工费、换件费及事故伤害、 用户索赔、召回等，均由供方承担附表3 :生产作业现场5S管理扣罚标准序 号5 S管理问题扣罚金额 （元）1未制定本单位的5S管理标准及实施细则，没有检查考核措施和记录1002生产作业现场明显处未设置总体定置图，工段、班组区未设置详细定置图1003在本单位制定的5S工作标准中，对生产现场的工艺性指导文件未规定明确的 存放要求，不能做到易取易看504车间未本着最大限度提高工房内空间利用率的原则制定各工序间零部件周转 的时间和数量，满足不了多车型、大批量、高质量的生产需要505区域线未按规定的宽窄、颜色合理划分区域内物品未以线内边为基准整齐摆 放，横竖不成行或压线506在工作区域内放置的专用零件箱、架，未有标识或标识不准确，字体、规格、 样式不统一1007工作区域内工作台、工具箱、座椅、零件箱、架、柜及其它必要物品未按定! 要求规范摆放，这些物品不整洁，其底部地面未清理干净1508各种工装夹具、工具、工位器具、模具未定置放置509各种箱、柜内物品未分类摆放，未达到清洁、完好、整齐的要求。
5010个人保管的工具、工位器具等未按要求固定放置，需要时不易尽快拿到5011零件在加工、生产、交付、周转运输过程中未按规定摆放，没有保护措施，零料100件直接落地，易造成〃三伤”12各种零件搬运车及其它车辆未按规定路线行驶，舌L停乱放，违规操作5013工作结束后所用设备、工装、工具、工位器具、模具等未按规定及时保养，保 持清洁5014无用的物品、与生产无关的物品未及时清除5015停用、禁用、报废设备没有标识，长期报废设备不清除现场，暂时不用的封存 设备不适当遮盖，未保持清洁5016电气临时线拉接未按规定办理手续，存在“二龙吐须”接线机械设备转动、 传动夕卜露部分没有安全罩保护，或安全罩有缺损10017消防器材未放在明显位置，器材损坏，使用功能失效与其它物品混放，未保 持清洁5018各种管道、设备存在跑、冒、漏现象50附表3 :生产作业现场5S管理扣罚标准（续）序 号5 S管理问题扣罚金额 （元）19库房无定置图，各类柜架未按定置要求摆放，物品帐§不清楚，帐、物、卡不 相符、10020库房物品未按类分区域定架（柜）存放，没有标识有储存期要求的物品未单 独存放并标识长期不用物品没有单独存放妥善保管。
5021待查、待定、合格产品未明确分区摆放，合格与不合格物品未隔离，产品存方 未采取防"三伤”、防锈蚀措施攵10022未按要求在规定箱架内摆放零件5023各种工具、物品未定期整理，摆放不整齐，不清洁，需要时不能尽快拿到5024地面未保持清洁见本色，有油迹、胶迹、水迹及杂物5025墙壁、顶棚有灰网，玻璃不干净明亮，照明设施损坏、不清洁5026更衣间、水房、洗手间等处未随时清扫，不清洁厕所有异味，垃圾不及时清 理，清扫工具不清洁且没定置摆放15027日常用语不文明，未按规定着装、戴安全帽（或工作帽,）着装不整洁，坐姿、 走姿不端正穿拖鞋、高根鞋进入工作现场，工作时间在工房、厂区内闲逛5028厂房门口、夕卜部冷棚物品摆放不整齐，地面有杂物50注：上述各项扣罚均指一处或一人次附表4 :办公室5S管理扣罚标准序 号5 S管理问题扣罚金额 （元）1未制定本单位的5S管理标准及实施细则，没有检查考核措施和记录1002办公室门口未设有统一的标牌；办公室内未绘制定置图，并按定置要求摆放1003员工言仃举止不文明，办公室及走廊大声喧哗504衣着不整洁，不配带胸卡进入生产现场不戴安全帽、穿高根鞋、拖鞋505工作时间聚堆闲聊、打磕睡、吃东西、看小说报刊杂志及与工作无关书籍等现 象。
工作时间在厂区内闲逛506办公桌、资料文件柜未摆放整齐，桌、柜表面不清洁，内部物品未分类放置整 齐频繁使用的文件、资料能够很快取出或归位507资料室、会议室、库房内物品未分类摆放整齐保持清洁，物料架使用不合理， 没有随时清理508微机、打印机、复印机等办公设备没及时保养清洁509室内悬挂物（钟表、图表等）不端正、有破损、灰尘5010地面有灰尘、水迹、纸屑等杂物，墙壁、顶棚有灰网，灯管、灯罩有灰尘5011各种管路配线电源等走向不合理，固定不得当，没有保持清洁5012地角、窗角等不明显处没定期清洁5013超保存期的文件、资料不及时清除无用的物品、废旧报纸广告等不及时处理5014离开办公室或下班时，桌上物品不整理、座椅不归位50注：上述各项扣罚均指一处或一人次附表5:质量问题堵漏奖惩报告单质量问题堵漏奖惩报告单填报单位日期发现的问题填报 审核 审定责任单位责任人责任单位认定签字处 罚奖励处罚记录核查 审核 审定编号:（第一联填报单位留存）填报单位日期发现的问题填报 审核 审定责任单位责任人责任单位认定签字处 罚奖励处罚记录核查 审核 审定编号:（第二联责任单位留存）填报耳发现的填报责任耳责任耳处处罚记核查（第三“质■问题堵漏奖惩报告单”填报说明本报告单一式三联，由相关单位填写。
具体要求说明如下:1、编 ——编号按如下规则编制：（由汽车质检处统一编号）QJ—DL—XXXX—X质检处代码 年代号顺序号I _-— ! 堵漏报告单代码2、 填报单位——填写堵漏单位的代号或单位简称，如101#、汽车质检处3、 发现的问题一一由堵漏单位简要描述质量问题，涉及的车型、数量4、 填报/审核/审定一一由堵漏单位的相关人员签署5、 责任单位—— 由质量检验处对问题调查确认后，填写问题责任单位的代号或单位简称6、 责任人—— 由责任单位填报7、 责任单位认定签字——由责任单位质控员和领导签署8、 处罚、奖励一一由质量检验处依照相关奖惩条例/细则填写奖惩数额9、 处罚记录一一由质量检验处填写“问题处理单的编号”10、 核查/审核/审定一一由质量检验处主管技术员及领导进行三级签署