上海永乐乐家用电电器有限限公司 （一类类） 永20005物（规规）字第第 号 签签发人：： 仓 储 管 理理 手 册目 录第一章 目的 2第二章 适用范范围 2第三章 原则 2第四章 仓储管管理手册册相关人人员总则则 2物流经理理 2门店经理理 2仓库主管管/门店物物流主管管 3仓库管理理员 3库工 44叉车工 4物流台帐帐 4第五章 仓库管管理制度度 5第一部部分 出入库库管理 5第二部分分 库位位管理 6第三部分分 物流流单据及及系统操操作管理理 7第四部分分 库房设设备、工工具管理理 8第五部分分 打单单处、仓仓库电脑脑房管理理 8第六部分分 配送送中心保保安人员员管理条条例 9第七部分分 日常仓仓库管理理 9第八部分分 门店商商品出样样管理 11第九部分分 滞销销品管理理 13第十部分分 赠品管管理 14第六章 仓库消消防安全全管理制制度 16第七章 库存商商品盘点点制度 21第一部分分：盘点点操作制制度 21第二部部分：盘盘点差异异处理制制度 25第三部分分：盘点点工作奖奖惩规定定 27第八章 残次商商品管理理规定 28第九章 各条条线相关关奖惩规规定 35货物收发发奖惩规规定 35物流单据据及系统统操作管管理处罚罚规定 35打单处以以及仓库库电脑房房管理处处罚规定定 36仓库日常常管理处处罚规定定 36样机保管管处罚规规定 36滞销品管管理奖惩惩规定 37赠品保保管处罚罚规定 37盘点工作作奖惩规规定 37残次机管管理相关关处罚规规定 38第一章 目的明确相关关人员的的商品保保管责任任，加强强商品监监控，规规范商品品管理第二章 适用范范围本制度适适用于永永乐连锁锁范围内内所有商商品管理理相关责责任人第三章 原则标准、统统一、规规范第四章 仓储管管理手册册相关人人员总则则物流经理理1． 是分公司司仓库、、配送等等物流作作业过程程中商品品管理的的直接责责任人；；2． 负责分公公司物流流部的日日常物流流操作管管理和部部门人员员的工作作绩效考考核；3． 负责制定定分公司司物流部部的人力力资源预预算和各各岗位工工作设计计，并对对分公司司的物流流部人员员的任免免提出建建议；4． 负责分公公司物流流成本控控制、各各项物流流资源的的合理利利用和监监督实施施；5． 负责监督督、监控控既定目目标任务务的执行行过程，包包括监控控任务完完成进度度等；6． 负责监督督各项规规章制度度、操作作规范和和作业流流程的执执行情况况，依据据管理手手册，对对违反各各项规定定、规范范和流程程的人员员提出处处罚建议议；7． 向物流管管理中心心、分公司司总经理理汇报工工作。
门店经理理1. 是门店商商品管理理的第一一责任人人；2. 负责门店店物流相相关单据据的完整整性与安安全性；；3. 负责对门门店物流流人员的的管理，依依据管理理手册，对对违反各各项规定定、规范范和流程程的人员员提出处处罚建议议；4. 负责门店店物流工工作有效效运行；；5. 负责监督督门店物物流相关关制度的的执行；；6. 负责组织织与管理理仓库盘盘点工作作，并对对盘点差差异承担担管理责责任；7. 负责落实实门店消消防安全全和商品品安全工工作仓库主管管/门店店物流主主管1. 是所辖仓仓库商品品管理的的第一责责任人；；A 负责责对仓库库现场操操作的有有效管理理；B 负责责对仓库库物流单单据及单单据流转转的管理理；C 负责责按规定定进行库库存数据据上报；；D 负责责仓库消消防安全全和商品品安全工工作2. 遵守仓库库管理制制度：A 遵守守盘点制制度，严严格按实实盘点，并并承担相相应的盘盘点差异异赔偿责责任；B 遵守守赠品管管理制度度；C 遵守守仓储作作业制度度；D 遵守守仓库消消防安全全制度；；3. 负责对仓仓管员的的管理，依依据管理理手册对对违反各各项规定定、规范范和流程程的人员员提出处处罚建议议；4. 负责对仓仓管员的的业务培培训与指指导；5. 向门店经经理、物物流经理理汇报工工作。
仓库管理理员1. 负责管辖辖仓库内内货物的的保管工工作，是是指定管管辖仓库库商品保保管的直直接责任任人；2. 严格按单单操作，确确保帐物物卡一致致；3. 严格遵守守仓库货货物进出出作业管管理规定定；4. 严格遵守守人员进进出仓库库管理规规定；5. 严格遵守守盘点制制度；6. 严格遵守守赠品管管理制度度；7. 严格遵守守仓库消消防安全全制度；；8. 严格遵守守残次机机管理制度度；9. 严格遵守守物流单单据保管管制度；；10. 杜绝并制制止野蛮蛮装卸；；11. 承担所管管辖仓库库的清洁洁卫生、、消防、、防台、防汛工工作；12. 向仓库主主管汇报报工作库工1、 遵循商品品进出库库规定进进行货物物搬运工工作；2、 按照仓管管员的要要求进行行商品的的日常养养护（除除尘、除除潮等）工工作；3、 按照仓管管员的要要求进行行仓库的的清洁卫卫生、消消防、防防台防汛汛等日常常工作；；4、 承担相应应的由于于搬运不不当造成成的商品品损坏赔赔偿责任任叉车工1、 遵循商品品进出库库规定进进行货物物搬运工工作；2、 负责叉车车的日常常保养；；3、 承担相应应的由于于搬运不不当造成成的商品品损坏赔赔偿责任任；4、 协助相应应仓库的的盘点工工作。
物流台帐帐1、 负责在系系统中及及时、准准确的体体现货物物进出库库的情况况；2、 严格按单单操作，并并遵循数数据保密密原则和和谁操作作谁负责责原则；；3、 严格执行行物流单单据保管管、归档档制度；；4、 协助相应应仓库的的盘点工工作，严严格遵守守盘点制制度；5、 向仓库主主管汇报报工作第五章 仓库管管理制度度总则一. 仓库的基基本任务务：保管管好库存存货物，做做到数量量准确，质质量完好好，确保保安全，收收发迅速速，服务务周到，及及时反馈馈库存信信息二. 仓库管理理必须做做到帐物物卡一致致，单据据填写规规范准确确，收发发货单证证及帐卡卡实行归归档管理理；仓库库相关操操作均以以单据为为依据，按按单操作作，按单单做帐，保保证单据据的唯一一性三. 各仓库加加强安全全管理，防防患事故故发生四. 仓库设置置要合理理布局；；操作要要实行规规范化、、标准化化细则 第一部部分 出出入库管管理一. 收货管理理1. 仓库管理理员（收收货人员员）要亲亲自同送送货人办办理交接接手续，根据实物与订单进行核对，并在订单上注明实收数量后签名，将订单与供应商送货单捏对后交物流台帐记帐严禁实际收货数量大于订单数量，严禁先收货后补订单。
2. 仓库要协协助送货货车辆的的卸货，严严禁野蛮蛮装卸，按按商品堆码码要求进进行堆放放3. 收货中，仓仓管员（收收货人员员）必须须检验每件件货物的外包装装，如发现现外包装装变形、、损坏、、受潮、、霉变等等不正常常情况，必必须要求求送货厂厂家进行行外包装装更换并并对商品品本身进进行检验验4. 仓管员对对外包装装无损的的商品要要按要求求的比例例开箱查查验一一般初次次开箱检检查率为为10％％（返修机机、进口口机进库库时，应应1000%开箱箱检查），根据据历史经经验及各各厂家开开箱不合合格率情情况，上上下限定定在5--15%%，如查查验时发发现残次次机，必必须扩大大抽检范范围至330%，当当残次机数量占抽检总量量的比率率超过30%时时，此批批商品应应全部拒拒收5. 对于退回回商品，仓仓管员要要根据相相关单据据仔细检检验商品品外观、、附件以以及包装装情况，并并在单据据上注明明验收结结果6. 对于寄存存商品，入入库前寄寄存库仓仓管员要要根据原原始单据据仔细检检验商品品外观、、附件以以及包装装情况，对存在问题的商品应一律拒收7. 对于运用用仓储卡卡的仓库库，每笔笔收货作作业均需需按照仓仓储卡填填写规范范，如实实登录仓仓储卡。
8. 当日收货货票据当当日清，及及时完成成手工台台帐的登登帐工作作和系统统入库记记帐操作作；定期期与财务务核对，防防止帐物物卡差异异9. 所有入库库商品必必须登记记在册，做做到账目目清楚、、定期归归档二. 发货管理理1. 商品发放放：按“先进先先出”的原则则坚持持：一盘点点（查库库存数），二二核对（验验出货数数），三三发货（实实际操作作），四四减数（台台帐勾单单）2. 仓管员发发货前必必须验证证单据的的真实性性与有效效性，并并与接货货人办理理交接手手续，当当面交接接清楚，接接货人必必须对所所收货物物签字确确认3. 对于使用用仓储卡卡的仓库库，每笔笔出库作作业均需需严格按按仓储卡卡使用规规范如实实填写仓仓储卡4. 仓管员及及时做好好出库记记手工帐工作并并督促物物流台帐帐及时记记系统帐帐5. 仓管员以以及物流流台帐对对当日发发货票据据做到当日日清6. 仓库管理理员应妥妥善保管管发货凭凭证，对于自自留的单单据应按按品类定定期整理理归档7. 发货的几几项注意意事项：：1） 仓库管理理员在接接到暂缓缓出货通通知（必必须是书书面通知知）时，应应立即暂暂缓发货货操作，等等收到新新的经确确认的出出货通知知后再办办理发货货操作。
2） 凭单发货货，核对对仔细，严严禁白条条抵库，造造成商品品短缺由由责任人人赔偿相相关损失失3） 在处理顾顾客的调调换机操操作时，送货人员必须持系统打印的有效退换货通知单，仓管员方可发货，送货人员拉回坏机入库时必须对机器进行验收处理仓管员负责监控此换机流程操作，且必须在一个工作日内完成）三. 奖惩规定定见本手册册第九章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“仓库货货物收发发奖惩规规定”第二部分分 库库位管理理一、仓库库人员应应依商品品库存计计划、出出入库情情况、包包装方式式等规划划所需库库位及其其面积，以以使库位位空间得得以最大大化有效效利用二、库位位配置原原则应依依下列规规定：1. 仓库货位位规划应应充分考考虑库内内搬运设设备的运运作要求求，为其其留出相相应的通通道2. 库位分配配应按同同品类或或同型号号规划设设置仓库库3. 仓库管理理员应掌掌握各品品类规格格商品的的进出动动态，将将收发频频繁程度度较高的的商品配配置于进进出便捷捷的库位位凡使使用货架架仓库的的，出入入库频繁繁的货品品优先放放置于货货架的底底层，滞滞销及过过季商品品应放置置于货架架的顶层层4. 根据“先先进先出出”的发货货原则，先先进商品品放置在在最先出出库位置置。
5. 仓管员收收发货后后必须按照照以上货货位配置置原则及及时进行行货位整整理三、商品品堆码要要求：1、仓库库管理员员应依商商品外包包装的堆堆码要求求设定商商品堆放放方式及及堆积层层数，以以避免因因倒置或或受挤压压而影响响货物质质量2、 对于实行行托盘堆堆码的仓仓库，商商品卸货货后直接接堆码至至托盘，商商品堆码码层层交交叉、骑骑缝，并并拉上安安全保护护带以防防货品在在移动时时发生散散落四、 货货物堆放放的原则则：利于于盘点，利利于商品品保值和和养护，货货物堆放放做到过过目见数数，拣点点方便，成成行成列列第三部分分 物流单单据及系统操操作管理理一、 物流单据据的定义义指仓库收收发货物物的所有有凭证，包包括各种种已提货货或未提提货的提提货单、、出入库单单、移库库单、退退货单等等二、 系统操作作（物流流单据相相关）管管理1、 系统操作作员包括括打单员员、信息息录入员员、物流流台帐等等涉及物流流单据打打印、勾勾单的系系统操作作岗位；；2、 系统操作作员应谨谨慎保管管自己的的系统操操作密码码，不得得使用他他人或让让他人使使用自己己的操作作码进行行系统操操作；系系统操作作员需要要离开岗岗位时应应立即关关闭系统统以防其其他人操操作系统统；3、 系统打单单出现故故障时，打打单员应应立即查查找原因因，需要要重新打打印必须须经仓库库主管同同意方可可重新打打印并做做好记录录工作。
三、 物流单据据的保管管与交接接1. 打单员、、信息录录入员、、调度员员应谨慎保管管已打印但但未提货货的送货货单，及及时做好好打印单单据的号号码登记记，在与调度度或者送送货司机机交接时必须要求求对方在交交接本上上签名确确认交接接物流单单据的名名称、数数量；2. 仓库管理理员收发货货后应及及时在相相关单据据加盖收收发货章章；3. 仓库管理理员、物流台帐帐必须妥妥善保管管各种物物流单据据（以及收、、发货章章），单据交交接时双双方必须须在交接接本上签签名确认认交接物物流单据据的名称称、数量量；4. 打单员、、信息录录入员、、调度员员、仓库库管理员员或者物物流台帐帐下班或或需要离离开岗位位时应先先将留存存单据放放置安全全处并加加锁保存存；5. 打单员、、信息录录入员、、调度员员、仓库库管理员员或者物物流台帐帐一旦发发现单据据遗失，应立即即查找原原因并上上报，及及时采取取补救措措施，尽尽快通知知相关部部门，避避免公司司财产受受到损失失四、 物流单据据的归档档所有留存存的单据据必须按按照业务务发生时时间、单单据类别别归类，物流单单据归类类应遵循循保证单单据完整整性以及及方便查找找的原则则，单据的的保存应应严格按按照财务务中心相相关原始始凭证保保管时间间（15年年）进行保保存，严严禁私自自销毁单单据。
1. 物流台帐帐做帐结结束后将将原始单单据归类类整理，下下班之前前将当天天的原始始单据根根据单据据类别、品品牌分类类捆扎，并将日期//类别//品牌等等分类信信息标注注于封面面；2. 每月月底底盘点前将当月的单单据按时时间先后后顺序排排列后分分类捆扎扎，并将月月份/类类别/品品牌等分分类信息息标注于于封面；；3. 单据归档档保存采采取集中中原则，对归档的单据编制档案目录表、编号五、 相关处罚罚规定见见本手册册第九章章“各条线线奖惩规规定”中“物流单单据及系系统操作作管理处处罚规定定”第四部分分 库房房设备、、工具管管理一. 库房设备备、工具具是指仓库库内辅助助商品储储运的扫扫描设备备、叉车、推推车、平平板车、、货架、、托盘、、以以及数码码储运箱箱、工具具柜等二. 库房按照照“谁保管管谁负责责”的原则则指定专专人保管管各种设设备、工工具，负负责设备备的定期期保养、、清洁、、维修、、安全性性检测等等工作；；三. 初次使用用机器设设备之前前，要先先了解机机器的性性能，通通读使用用说明，严严禁野蛮蛮操作；；四. 领用人每每次使用设备、、工具前前要检测测设备性性能并登登记，若若设备存存在问题题应立即即停止使使用并查查找原因因；设备备使用完完毕归还还时保管管人应检检查设备备的完好好性，并并签字确确认。
五. 在设备、、工具使使用过程程中应该该做好防防护措施施（防火火、防刮刮伤、防防碰撞等等）以免免对商品品本身以以及库内内其他设设备造成成损坏六. 若设备、、工具在在保管与与使用过程程中发生生人为损损坏，由由保管人人或领用用人承担担相应损损失第五部分分 打打单处、、仓库电脑脑房管理理一. 打单处、、仓库电电脑房应应在明显显处悬挂挂“工作重重地，闲闲人免进进”的标志志；二. 非工作人人员未经经相关人员员同意不不得随意意进入打打单处或或仓库电电脑房，不不得接触触相关物物流单据据；三. 打单处、、仓库电电脑房作作为重点点安全防防范部位位，应由专人人保管钥钥匙；值班人人员下班班前要检检查设备备状况以以及门窗窗是否关关闭；四. 打单处或或仓库电脑脑房的防防护设备备应定期期进行检检测，进进行必要要的防范范；五. 打单处或或仓库电电脑房应应该针对对突然断断电等紧紧急状况况制定应应对方案，确确保信息息数据的的安全；；六. 相关处罚罚规定见见本手册册第九章章“各条线线奖惩规规定”中“打单处处以及仓仓库电脑脑房管理理处罚规规定”第六部分分 配配送中心心保安人人员管理理条例一. 配送中心心在选择择保安的的时候要要按照先先审后用用的原则则，选拔拔政治素素质好，身身体健康康的同志志担任；；二. 保安人员员必须针对对辖区各各仓库的的安全性性、消防防状况等进行定定时、不不定时的的巡逻，严格执行夜间值班、巡逻制度，必须做好检查记录以及交接班记录；三. 保安人员员必须对对进出库库区的外外来人员员、车辆辆进行登登记检查查，严禁禁外来人人员随意意进入库库区；四. 夜间值班班责任重重大，当当值人员员不得无无故离岗岗、饮酒酒；五. 相关处罚罚规定参参照本手手册第九九章“各条线线奖惩规规定”中“仓库日日常管理理处罚条条例”执行。
第七部分分 日常常仓库管管理一. 仓库应建建立安全全保卫制制度，并并落实到到具体责责任人仓库主主管是所所辖仓库库安全管管理的第第一责任任人，仓仓库管理理员是所所辖仓库库安全的的直接责任任人二. 仓库内应应保持清清洁，并并做好防防虫防鼠鼠工作，做做好管辖辖货物的的养护工工作三. 仓库区域域一律严严禁烟火火，“严禁烟烟火”的标志志应悬挂挂于仓库库的明显显部位，仓仓库消防防安全专专用设备备由仓管管员负责责管理，在在仓库门门口位置置设置消消防器材材配置图图，严禁禁易燃品品、易爆爆品或违违禁品携携入仓库库四. 仓管员下下班离开开前，应应巡视仓仓库，重重点检查查电源、、水源是是否关闭闭，确保保仓库的的夜间安安全五. 仓库内部部搬运设设备要求求妥善放放置在统统一的区区域内，远离商品2米以外，同时为避免损坏商品包装，严禁踩、踏、摔、踢、蹬等行为六. 仓库人员员必须做做好防台台防汛工工作在在重大汛汛情时，必必须指派派专人值值班，分分公司及及物流部部领导、、仓库负负责人三三方组成成现场防防台防汛汛应急方方案处理理小组七. 非仓库人人员不得得进入仓仓库，上上级领导导检查仓仓库工作作的，必必须出示示工作牌牌，并办理登登记。
八. 物流部应应安排保保安进行行全天值值班巡逻逻，值班班人员必必须做好好值班检查查纪录以以及交接接纪录 九. 物流操作作部门（门门店或物物流配送送中心等等）每月月对在库时时间超过过90天天的商品品列出清清单，由由物流部部和营销销部进行行沟通，协协商解决决滞销库库存商品品十. 相关处罚罚规定见见本手册册第九章“各条线线奖惩规规定”中“仓库日日常管理理处罚条条例”第八部分分 门店店商品出出样管理理一、 出样商品品的进库库：1. 根据新店店出样计计划或门门店柜台台的申请请，供货货厂方或或配送中中心负责责将货送送到门店店，门店店仓库保保管员凭凭业务订订单、送货单收货； 2. 柜台列样样的商品品收样时时，柜长长填写《商品移库单》，由门店经理（或门店相关负责人）签字后，把货品完整的退回仓库，由仓库仓管员当场对出样商品的外观质量进行验收，负责填写验收质量状况，并与交接人员共同签字确认3. 所有商品品的入库库必须做做到当日日收货票票据当日日清二、 出样商品品的出库库（申请请列样）：：1. 由门店柜柜长书面面申请，填填写《出出样商品品申请单单》，由由门店经理理签字批批准，方方可凭单单到仓库库提取货货品2. 《出样商商品申请请单》上上必须注注明样机机的出样样周期时时间，否则，仓仓库保管管员有权权拒绝发发货。
3. 仓管员根根据《出出样商品品申请单单》开具《移移库单》，记出库保管帐，将商品从正常商品保管帐仓库移至门店样机库保管帐4. 门店柜长长需建立立各商品品样机的的手工帐帐，做到到当日收收发货票票据当日日清样样机申领领人员收收到样机机后应及及时完成成出样商商品信息息台帐记记录操作作，并负责责商品样样机的日日常保管管、保洁洁和监控控5. 门店仓管管员做到到当日发发货票据据当日清清，货物物发放后后及时完完成发货货记帐，注注明所发发货物的的品牌、、型号、、和数量量，以及及发货时时间，提提货人，做做好《出出样商品品申请单单》的归归档备查查三、 出样商品品周期规规定：为保证出出样商品品的外观观与内在在质量，到到各柜台台的出样样商品周周期最长长不得超超过2个个月，所所有出样样商品的的商品保保管责任任由相关关柜组柜长长作为第第一责任任人四、 样机的盘盘点：1. 参照公司司库存商商品盘点点制度执执行2. 门店营业业厅的样样机必须须单独盘盘点，仓仓库保管管员对于于样机的的盘点有有监督责责任 3. 未作帐或或已作帐帐的样机机均必须须盘入，不不能以种种种理由由不予盘盘入；未未入帐的的盘盈样样机（对对于由供供应商提提供的免免费样机机各柜长长应提前前提供清清单），应应作为公公司商品品处理。
如果确确系需要要调整，必必须报分分公司物物流部和和财务部部，由总总经理审审批，上上报物流流管理中中心和财财务管理理中心核核准后方方可调整整数据，并并由分公公司对当当事人重重罚五、 样机保管管处罚规规定：见本手册册第九章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“样机保保管处罚罚规定”第九部分分 滞滞销品管管理一、 滞销品的的界定指超过三三个月不不销售或或需清仓仓处理的的完好商商品二、 滞销品数数据的统统计1. 库内商品品的堆放放依据“先进先先出”的原则则，利用用系统、、帐卡等等辅助工工具准确确统计商商品的在在库时间间；2. 每个品类类库内要要设立专专门的滞滞销品区区，对于于滞销商商品要及及时进行行归类整整理；三、 在库时间间较长而而未有销销售定单单商品的的预警反馈馈仓管员必必须不断断关注商商品的在在库时间间信息，若若某类或或者某型型号商品品在库时时间超过过21天未销售，仓仓管员应应立即将将此类不不正常销销售商品品的信息息及时反反馈至营营销部，要要求立即即停止下下订单四、 滞销品在在库时间间数据的的传递各个品类类仓管员员要在每月规定的的时间（每月44日）将所辖库库区的在在库滞销销品清单单传至营营销部，督督促其与与供应商商协调解解决（退退货或折折价销售售）。
五、 滞销品处处理的后后期跟踪踪滞销品数数据传至至营销部部后155天以上上仍未予予以解决决的，则上报营销销部经理理和分公公司总经经理，由由其通过过与业务务科长沟沟通解决决（由营销销部按绩绩效考核核办法处处置）；30天天以上仍仍未予以以解决的的，则上上报营销销管理中中心和物物流管理理中心，通通过相关关程序解解决六、 滞销品管管理相关关奖惩规规定见本手册册第九章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“滞销品品管理奖奖惩规定定”第十部分分 赠品品管理一、 赠品是指指由公司司市场部部门或供供应商提提供的非非销售礼礼品，主主要包括括：可计计量非销销售实物物礼品；；有价证证券，如如电子消消费卡、、出租车车票等（此此类赠品品由门店店财务主主管负责责管理，赠赠品仓库库保管员员代为发发放）二、 赠品主要要用于各各连锁门门店指定定品类商商品的促促销、特特殊顾客客投诉事事件的处处理、外外协单位位的赠送送等三、 各连锁门门店必须须设立专专门赠品品库，并并指定赠赠品仓库库保管员员，负责责赠品的的接收、、入库、、保管、、发放等等工作；；赠品保保管员应应设立赠赠品手工工保管帐帐，并对对无厂方方送货单据据的赠品品设专门门帐本分分开记录录。
四、 赠品的接接收入库库1. 赠品仓管管员按照照供应商商开具的的赠品送送货单据据对赠品品进行验验收，根根据验收收情况开开具《商商品入库库单》，记手工帐帐后将厂厂方送货货单与《商商品入库库单》捏捏对交台台帐；对于无无厂方送货货单的赠品，赠赠品仓保保管员在在收货后后应立即即将此批批无厂方方送货单单的赠品列清清单，传至相相关业务务员处，由由业务员员与相关关厂家联联系确认认；2. 对于厂方方促销员员直接从从厂方收收取带回回的赠品品，应由由促销员员将赠品品与厂方方送货单单一同上上交赠品品库五、 赠品的在在库保管管 依依照仓库库管理制制度执行行六、 赠品的发发放1 指指定品类类商品的的促销 赠品仓库库保管员员凭顾客客持有的的《发票票》、《赠赠品提货货券》，如如实发放放赠品，并并在发票票背后和和《赠品品提货券券》上加加盖“发货章章”，收下下《赠品品提货券券》记手手工保管管帐后交交接给物物流台帐帐注：对有有价证券券及赠品品，发票票上必须须备注赠赠品的信信息2 特特殊顾客客投诉事事件的处处理、外外协单位位的赠送送赠品仓库库保管员员根据门门店经理理签字同同意的《赠赠品提货货券》发发放赠品品，收下下《赠品品提货券券》，并并加盖“发货章章”，记手手工保管管帐，并并将原始始出库单单据交接接给财务务。
七、 赠品仓管管员每月月将1800天以上上滞留的的赠品上上报门店店经理和和分公司司物流部部八、 赠品的盘盘点根据《库库存商品品盘点制制度》执执行九、 赠品保管管处罚规规定见本手册册第九章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“赠品保保管处罚罚规定”第六章 仓库消消防安全全管理制制度一、制 定 目目 的 第一条条 为为了加强强永乐家家用电器器所辖仓仓库（含含配送中中心和门门店，下下同）的的消防安安全管理理，避免免仓库及及人身受受火灾危危害，根根据《中中华人民民共和国国消防条条例》及及其实施施细则和和公安部部发布施施行的《仓仓库防火火安全管管理规则则》及有有关规定定，结合合永乐家家电仓库库特点，特制定本制度 第二条条 各各级永乐乐仓库消消防安全全管理依依据“预预防为主主，防消消结合”的的方针和和“谁主主管，谁谁负责”的的原则，仓仓库消防防安全工工作由本本单位及及其上级级主管部部门负责责并同时时接受公公安消防防监督机机构的指指导、监监督 第三条条 本本制度适用用于公司司各类商品品物资的的储存仓库库实行行租赁的的仓库必必须在协协议（合合同）中中明确消消防安全全责任二、 适适 用 范 围围 和 职 责责 第四条条 分分公司物物流部经理对所所属仓库库的消防防安全工工作全面面负责，并并应指派一名名物流部部副经理或或仓库主主管（科科长）分分管仓库库消防安安全工作作。
仓库库管理员员自身无无法解决决的重大大安全隐患患，应及及时向物物流部经经理（区区域物流流主任）反映公司物流管理中心和分公司物流部对仓库管理人员反映的安全隐患问题，应认真研究，切实加以解决 第五条条 大大型配送送中心仓仓库都要要成立安全全领导小小组，仓仓库负责责人（物流部部经理、、区域物物流主任任）是安安全领导导小组负负责人，并并确定一一名副职职负责日日常防火火工作安全领领导小组组负责人人应根据据工作需需要建立立健全相相应的安安全办事事机构或或配备专专、兼职职消防人人员，防火负负责人的的变动报报当地消消防监督督机构备备案 第六条条 各各级永乐乐仓库都都要组建建义务消消防组织织，定期期开展训训练，开开展自防防自救工工作距距消防队队较远的的仓库，应应当按照照有关规规定建立立专职消消防队专职消消防队长长的变动动应征求求当地消消防监督督机构意意见 第七条条 仓仓库警卫卫、消防防及保安安人员，要要按照先先审后用用的原则则，选拔拔政治素素质好，身身体健康康的同志志担任要严格格执行夜夜间值班班、巡逻逻制度，禁止聘聘用年老老体弱人人员值班班、值宿宿外来来临时人人员在库库区工作作，必须须经物流流部经理理审查同同意。
第八条条 仓仓库防火火安全工工作实行行仓库、、科室（班班组）以以及岗位位责任人人逐级负负责制 （一一）仓库库防火负负责人职职责：11．每季度度组织学学习贯彻彻消防法法规，完完成上级级部署的的消防工工作；22．组织制制定电源源、火源源、易燃燃易爆物物品的安安全管理理和值班班巡逻制制度，落落实逐级级防火责责任制和和岗位责责任制；；3．每月月组织对对仓库工工作人员员进行消消防宣传传、业务务培训和和考核，提提高员工工的安全全素质；；4．每月定定期组织织开展仓仓库防火火检查，消消除火险险隐患，制制定灭火火应急方方案，组组织扑救救火灾；；5．定期期总结消消防安全全工作，实实施奖惩惩二二）班组组防火负负责人职职责：11．负责责本班组组防火安安全工作作，认真真执行有有关消防防安全制制度、规规定；22．组织织学习防防火知识识、文件件，检查查岗位消消防责任任制和操操作规程程执行情情况，并并经常检检查消防防设备、、器材的的养护情情况；33．发现现违章行行为应及及时制止止，发现现火险隐隐患，应应及时采采取防范范措施，同同时向安安全领导导小组汇汇报；44．安排排好值班班、值宿宿三三）岗位位防火责责任人职职责：11．严格格执行各各项安全全制度和和操作规规程，对对存在的的不安全全因素，应应及时排排除，解解决有困困难的及及时向领领导汇报报，提出出改进意意见；22．负责责本责任任区内的的安全，下下班时做做到关闭闭门窗，拉闸断断电；33．认真真学习防防火、灭灭火知识识，积极极参加消消防训练练和各项项安全活活动；44．一旦发现现着火，要要及时扑扑救，并并立即报报警；55．值班班门卫人人员做好好进出库库区人员员、车辆辆登记和和对外来来人员的的防火宣宣传工作作。
三、 火 源 管管 理第九条 永乐仓仓库应当当设置醒醒目的防防火标志志，对火火源要严严加管理理仓库库内严禁禁吸烟和和使用明明火；仓库区区周围５５０米内内严禁燃燃放烟花花爆竹 第十十条 库区如如确需临临时动用用明火作作业，必必须经防防火负责责人或有有关主管管部门批批准，并并落实安安全防范范措施，指指定专人人监护现现场，作作业结束束要认真真检查，不不得留有有火种 第十一一条 仓库生生活区安安装、使使用固定定火源，必必须符合合安全规规定，经经防火负负责人批批准，指指定专人人管理、、备有消消防器材材，做到到人离火火灭，对对各种用用火设备备要定期期检查、、维修 第十十二条 经批批准设置置的火源源不准用用易燃液液体引火火，不准准在火源源附近堆堆放易燃燃物，不不准靠近近火源烘烘烤衣物物从炉炉内取出出炽热灰灰烬，必必须用水水浇灭后后，倒在在指定的的安全地地点 第十三三条 商品入入库应认认真检查查是否带带有火种种，特别别对维修修类商品品更要严严格检查查或隔离离观察，如如发现可可疑应在在安全地地点开包包检验四、 电 源 管管 理第十四条条 仓仓库生产产、生活活、库区区照明用用电线路路必须分分开，电电线和电电器设备备必须由由持有合合格证的的电工安安装、检检查、保保养维修修。
不准准乱拉临临时电线线，不准准超负荷荷作业，禁禁止使用用不合格格的装置置和漏电电保护装装置 第十五五条 库房内内不准设设置移动动式交流流电照明明灯具，照照明灯头头应装在在通道上上方，堆堆码商品品必须与与灯头保保持５００厘米以以上水平平距离，工工作完毕毕切断电电源 第十六六条 每年定定期对电电线进行行绝缘测测试，发发现电线线老化、、破损、、绝缘不不良，可可能引起起打火、、短路等等不安全全因素，必必须及时时更新、、维修架空电电线线路路的下方方严禁堆堆放物品品对各各种电器器设备、、避雷装装置要按按时检测测维修对各种种机械、、机具易易产生火火花的部部位要设设防火装装置 第十七七条 库房内内不准使使用碘钨钨灯和超超过６００瓦以上上的白炽炽灯等高高温照明明灯具及及各种电电器设备备因工工作、生生产确需需使用去去湿机、、干燥器器、电熨熨斗、电电烙铁、、电焊机机等电器器设备时时，必须须经单位位防火负负责人批批准，并并采取相相应的安安全措施施当使使用日光光灯低温温照明灯灯具和其其他防燃燃型照明明灯具时时，应当当对镇流流器采取取隔热、、散热等等防火保保护措施施，确保保安全。
第十十八条 库内内铺设的的配电线线路，需需穿金属属管或用用非燃硬硬塑料管管保护每个库库房应在在库房外外单独安安装开关关箱，并并做到防防雨防潮潮对灰灰尘较多多的部位位必须使使用防尘尘、防爆爆灯泡和和保险开开关，要要做到人人离电断断五、 仓库库和库存存物资管管理第十九条条 仓仓库区必必须和生生活区分分开，对对“大杂杂院”仓仓库和未未能分开开的老式式仓库，要要采取安安全措施施，并制制定计划划，逐步步调整改改造未未改造前前，要建建立统一一安全组组织，统统一安排排消防设设施，划划分安全全责任区区，明确确分工，各各负其责责 第第二十条条 家家电商品品应根据据不同性性质按库库、区、、类分别别存放库存商商品每垛垛占地面面积不宜宜大于１１００平平方米，垛垛与垛间间距不少少于１米米，垛与与墙间距距不少于于０．５５米，垛垛与梁、、柱的间间距不少少于０．．３米，主主要通道道的宽度度不少于于２米每每栋建筑筑面积不不足５０００平方方米的库库房其储储存商品品的垛距距、墙距距、梁距距和主要要通道的的宽度可可以适当当降低，但但要保持持畅通露天存存放商品品的防火火间距，必必须符合合建筑设设计防火火规范的的规定。
第二二十一条条 不不准将性性质相互互抵触、、串味和和灭火方方法不同同的商品品混存，要要在醒目目处标明明储存物物品的名名称、性性质和灭灭火方法法仓库库内不准准存放私私人物品品，保管管员不准准私自收收存商品品、物资资 第第二十二二条 库区和和库房内内应经常常保持清清洁，对对散落的的包装物物、库区区落叶、、杂草等等应及时时清除，妥妥善处理理禁止止在库区区内停放放、修理理机动车车辆，电瓶车车、铲车车进入库库房，必必须按照照有关规规定装有有防止火火花溅出出的安全全装置装卸机机具、消消防车（泵泵）必备备用油，应应放在确确保安全全的地点点 第第二十三三条 库内不不准闲人人进入库库房库库内不准准违章搭搭建货棚棚，若必必须设办办公室时时，可以以贴临库库房一角角设置无无孔洞的的一、二二级耐火火等级的的建筑，其其门窗通通库外，具具体实施施应当征征得公司司消防监监督机构构的同意意六、 设 施 管管 理 第二十十四条 新建建、扩建建和改建建的仓库库建筑设设计要符符合国家家建筑设设计防火火规范的的有关规规定，并并经公安安消防监监督机构构审核竣工时时，其主主管部门门会同公公安消防防监督部部门进行行验收；；验收不不合格的的，不得得交付使使用。
第二十十五条 各级级永乐仓仓库应根根据规模模大小、、建筑结结构、商商品特点点等不同同情况，依依据《国国家建筑筑灭火器器配置设设计规范范》和《消消防设备备、器材材配备标标准暂行行规定》要要求，安安装消防防报警、、灭火、、监控、、通讯、、避雷等等设备，配配备相应应种类和和数量的的消防器器材，做做到布局局合理便便于取用用 第第二十六六条 仓库要要建立各各种消防防器材的的管理制制度，做做到定点点、定人人、定期期检查、、维修、、换药，严严禁挪用用对怕怕冻设备备，在寒寒冬季节节应采取取防冻措措施，保保证消防防设备、、器材完完好有效效七、 安 全 检检 查第二十七七条 仓库必必须实行行分级负负责的安安全检查查制度，落实检查责任人，仓库每月、班组每周、岗位每日检查一次并建立安全检查档案检查重点是电源、火源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施，消防安全制度执行情况 第二十八条 仓库检查出来的火险隐患，逐条研究，限期整改一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取防范措施，保证安全 第二十九条 仓库必须坚持值班制度和昼夜防火安全巡逻检查制度班（组）长、保管、警卫、值班人员要按照职责，严格做好班前班后的安全检查工作，并做好记录。
八、 事故处理及奖惩 第三十条 仓库一旦发生火灾应立即组织职工奋力扑救，同时迅速报警，指定专人保护现场 第三十一条 发生火灾事故应立即用、电报报告上级部门，同时主动配合公安消防部门查清原因，查清肇事人和责任人，写出书面报告对有意隐瞒火灾事故不报者，要追究责任，严肃处理，同时给与仓库主管和物流部经理由于管理不善行政扣罚当月绩效奖金，对肇事者进行除名处理 第三十二条 发生火灾事故，必须按照“事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有加强防范措施不放过”即“三不放过”的原则，进行严肃处理 第三十三条 各级永乐仓库，要把消防安全工作列为企业经营管理、劳动竞赛和评奖的重要内容对仓库消防工作成绩显著的单位和个人，以及在扑救火灾中奋勇保护国家、企业和人民生命财产的有功人员，给予表彰和奖励 第三十四条 对重大隐患不及时整改或违反有关仓库防火安全管理规则、办法等有关规定的责任人，应视情节轻重，给予经济处罚和行政扣分，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任 九、 附 则 第三十五条 各地永乐物流主管部门依照本办法对所属仓库进行监督检查。
第七章 库存商商品盘点点制度第一部分分：盘点点操作制制度一、总则则为加强对对库存商商品的管管理，明明确相关关人员的的保管责责任，避避免公司司财产受到到损失，保保证库存存商品的的真实、、准确、、有效，确确保帐实实相符，特特制订本本制度二、盘点点对象及及范围盘点对象象为公司司连锁范范围内的的物流配配送中心心、门店店仓库、、门店营营业厅存存放商品品；范围围包括主主机、配配件、附附件、残残次机、、赠品、、样机、、售后维维修商品品、未配配送商品品、供应应商代管管商品等等三、盘点点责任主主体公司财务务管理中中心是所所有商品品数据的的最终确确认者，负负责对整整个公司司商品盘盘点数据据进行最最终核定定，按需需要对库库存商品品不定期期组织抽抽盘；物物流管理理中心是是所有商商品实物物保管的的最终职职能管理理责任主主体，负负责组织织与指导导库存商商品的定定期盘点点工作；；分公司司是商品品保管的的责任主主体，负负责组织织与实施施所辖分分公司商商品的定定期盘点点工作四、盘点点周期1. 例例行盘点点每月255 日为为固定盘盘点日，225日营营业结帐帐结束后后开始盘盘点，逢逢法定节节假日另另行通知知，原则则上为每每月最后后一周的的周二或周三盘点。
例例行盘点点不仅是是商品管管理的需需要，同同时也是是仓库管管理员、、物流台帐帐开展自自检自查查的过程程2 . 其他事事项盘点点1）供应应商撤柜柜、销售售方式改改变或促促销员更更换等，需需按品牌牌、品类类对应盘盘点2）物流流经理、、门店经经理、物物流主任任、仓库库主管、、仓管员员、柜长长、物流流台帐等等与物流流相关人人员离职职或工作作调动时时应组织织盘点3）按公公司需要要对仓库库或门店店的抽盘盘五、盘点点人员分分工1、 参参加人员员1）物流流配送中中心：仓仓储科科科长（或或物流主主任）、、 仓库库主管、、仓库管管理员、、物流台帐帐2）门店店：门店店经理、、营业厅厅经理、、财务人人员（台台帐、财财务主管管）、柜柜组长、、物流主主管、仓仓库管理理员、物物流台帐帐、营业业员2 、人人员职责责及分工工1) 领导小组组：总部部领导由由物流管管理中心心总监担担任；分分公司领领导由分分公司总总经理担担任，负负责组织织、实施施定期盘盘点工作作2) 盘点管理理人员l 督查员：：由物流流管理中中心或分分公司派派出至盘盘点单位位检查盘盘点工作作，无固固定成员员；l 总盘人：：负责盘盘点工作作的指挥挥、协调调、督导导以及异常常事项向向分公司司领导小小组的通通报，物流配配送中心心由仓储储科科长长（或物物流主任任）担任任，门店店由门店店经理担担任。
3） 盘盘点实施施小组（必必须由三三人组成成一个盘盘点小组组）：l 盘点人：：负责有有顺序的的唱报商商品型号号；l 记录人：：负责盘盘点人唱唱报商品品型号的的记录工工作；l 监盘人：：负责复复核、监监督盘点点人唱报报型号与与记录型型号的一一致六、盘点点前准备备工作1. 仓库管理理员将商商品按品品类、品品牌、型型号整齐齐摆放；；2. 寄存、残残次商品品需单独独堆放，与与正常库库存商品品分开；；3. 盘点开始始前一小小时停止止所有商商品的进进出库动动作；4. 物流台帐帐将所有有出入库库单据录录入系统统； 5. 仓管员将将手工帐帐上交总总盘人七、盘点点流程盘点小组记录人将盘点数据填写在空白纸片上，盘点小组签字确认物流台帐打印空白《盘点表》（不显示数量）盘点小组将盘点数据誊写在空白《盘点表》上，并签字确认物流台帐将实际盘存数录入电脑，生成有帐面数据和盘点数的《盘点差异表》物流台帐与仓管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘物流台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录在《盘点差异表》，并打印监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认盘点前准备工作1. 盘点按品品类组织织进行；；2. 盘点小组组的记录录人将盘盘点数据据按品牌牌分别填填写在空空白纸片片上，盘盘点小组组签字确确认；3. 物流台帐帐将所有有的单据据处理完完毕后打打印出实实物《盘盘点表》，只只显示货货品IDD及型号号，不得得显示数数量；4. 盘点结束束后，三三人盘点点小组人人员将数数据誊写写在空白白《盘点点表》上上，并签字确确认，如如果有数数据需要要誊写在在其他小小组的《盘盘点表》上上必须同同样签字字确认；；5. 物流台帐帐将实际际盘存数数录入电电脑，生生成有帐帐面数据据和盘点点数的《盘盘点差异异表》；；6. 物流台帐帐与仓管管员共同同进行帐帐实核对对工作，对对帐实不不符的商商品进行行复盘；；7. 复盘结束束后，物物流台帐帐将复盘盘确认的的实物数数量与帐帐上数量量有差异异的原因因详细记记录在《盘盘点差异异表》，并打印；8. 监查员、、总盘人人、盘点点人、记记录人、、监盘人人分别在在《盘点点差异表表》上签签字确认认。
八、盘点点要求1. 盘点时按按照商品品实物地地理位置置逐一清清点，按按顺序盘盘点，见见货盘货货，不准准跳跃式式盘点；； 2. 所有数据据均以实实物盘点点数为准准，严禁禁未经过过实盘就就以帐面面数代替替商品的的实存数数；3. 盘点表格格内信息息项不得得修改，若若确有需需要必须须经所有有盘点人人员签字字确认方方能生效效；4. 盘点结束束后，参参加盘点点人员必必须经总总盘人批批准后方方可离开开岗位；；5. 参加盘点点的人员员应准时时到达指指定工作作地点，如如有特殊殊情况，应应事先请请示核准准九、盘点点资料保保存与确确认1. 盘点资料料的保存存：盘点点的现场场记录表表与盘点点表经盘盘点人、、记录人人、监盘盘人、总总盘人、、督查员员签字确确认后交交财务2. 每月盘点点资料，包包括盘点点纸片、、《盘点点表》、、《盘点点差异表表》，物物流台帐帐将其整整理后上上交财务务，将《盘盘点差异异表》复复印件经经总盘人人签字认认可后报报分公司司物流部部经理十、对盘盘点过程程的不定定期检查查1. 物流管理理中心视视实际情情况，随随时指派派人员对对商品盘盘点情况况进行抽抽查，对对各地分分公司物物流部门门的抽查查、抽点点情况进进行检查查。
2. 各地分公公司物流流部门视视实际情情况，随随时指派派人员对对库存商商品实物物进行抽抽盘，与物流流台帐进进行核对对3. 门店财务务主管视视实际情情况，随随时指派派人员对对库存商商品实物物进行抽抽盘，与与物流台台帐进行行核对第二部分分：盘点点差异处处理制度度无法追究责任人有责任人NNN盘点出现差异责任落实流程系统帐务调整流程门店仓库主管/财务主管落实责任人总仓仓储主管落实责任人，提出处罚意见并整理《盘点差异处理表》门店财务主管整理《盘点差异处理表》门店经理审核并提出处罚意见分公司物流经理审核分公司总经理审核N分公司商品监控员落实处理盘点差异物流、财务管理中心备案责任人赔款对分公司管理团队进行处罚分公司人事行政部出具罚单分公司财务部进行帐务处理门店财务主管、总仓仓储主管汇总整理《盘点差异表》，报分公司物流经理签字确认分公司商品监控员挂待处理财产损益并调整库存一、 差异处理理流程：：二、相关关人员责责任：1. 门店仓库库主管：：如实汇报报门店商商品盘点点差异，落落实责任任人，并并在结束束盘点工工作后两天内上上报门店店经理2. 门店柜长长如实汇报报列样商商品的盘盘点差异异，落实实责任人人3. 门店财务务主管：：汇总整理理各品类类仓库《盘盘点差异异处理表》、《盘点点差异表表》，对对盘点数数据、差差异数据据的准确确性负责责；负责盘盘点结束束后立即即汇总整整理《盘盘点差异异表》交交门店经经理审核核确认；负负责盘点点结束两两天内将将《盘点点差异处处理表》交交门店经经理审核核。
4. 门店经理理如实汇报报门店商商品盘点点差异，提出赔款或处罚建议；负责盘点工作结束后2小时内将《盘点差异表》报分公司物流部；负责盘点工作结束后两天内上报《盘点差异处理表》5. 配送中心心仓储主主管：汇总整理理各品类类仓库《盘盘点差异异处理表表》、《盘点点差异表表》，对盘点点数据、、差异数数据的准准确性负负责；负责在在盘点工工作结束束后2小时时内上报报《盘点点差异表表》；负责落实实责任人人并在盘点点工作结结束后两天内将《盘盘点差异异处理表》上上报分公公司物流流部经理理6. 分公司物物流部经理：：对于上报报的《盘盘点差异异表》进进行审核核，并负责责在盘点点工作结结束后112小时时内将确认认后的《盘盘点差异异表》传传至分公公司商品品监控员员；对于上报报的《盘盘点差异异处理表》提出出处理意意见；每每月盘点点结束后后四天内把《盘盘点差异异处理表》以及及盘点差差异的赔赔偿方案案（包括括商品IID、型型号、责责任人、、赔偿金金额、赔赔偿方法法、时间间限制等等）提交分分公司总总经理审审核，并并在下月月6号前把把《盘点点差异处处理表》报报总部物物流管理理中心；；负责每月月25号号前将上上月的《盘盘点差异异处理跟跟踪表》报报总部物物流管理理中心；；负责承承担相应应的由于于不及时时汇报盘盘点结果果或盘点点差异数数据不准准确给公公司造成成损失。
7. 分公司财财务部经理负责督促促商品监监控员根根据物流流部经理理核准的《盘盘点差异异表》在在盘点工作作结束后后24小小时内完完成系统统帐务调调整8. 分公司总总经理：：分公司总总经理对对于上报报的《盘盘点差异异处理表》必须须在收到到后一个个工作日日内完成成审核；；对于由由于不及及时汇报报盘点结结果或盘盘点差异异数据不不准确给给公司造造成损失失，承担担相应的的管。