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采购管理规定

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采购管理规定_第1页
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/**/004/10采购管理规定部 门签 名日 期文件起草文件审核文件批准生效日期北京***科技有限公司文件名称采购管理规定颁发部门02文件编号分发部门02/03/04/05/06/07/08版本/修改次1/0页 码第1 / 3页1、目的规范采购管理,保证按时、按质、按量的采购物资2、范围公司所有类别物资的采购3、职责物资部、综合行政部、技术部、生产部、质量管理部、销售部、设备管理部4、程序4.1 采购流程1)供货商的确定应坚持货比三家,公开公平竞争、质优价廉的原则,尽量选择生产厂家作为供应商, 努力降低采购成本2)主要原辅料、包装材料、标示材料的长期供应商必须由相关负责人组织物资部、质量管理部、生 产部等相关人员,对三家以上的生产厂家进行考察认证,详细了解生产单位历史上的产品质量和信用情况, 目前的技术力量、管理水平等,由使用部门出具《供应商资质审查表》,初步确定首选厂家和备选厂家, 交物资部少量采购、生产部试用3)医疗器械生产所用主要物料必须要有生产厂家有效的相关行业许可证或相关质量体系认证、营业 执照等文件资料,并提供加盖公章的复印件存档4)原材料除需上述相应资料外,生产商或供应商还必须提供物料的生产批准文号等相关材料证明文 件。

5)对初选认可的供货单位,经试用合格后,可作为长期供货单位6)供货单位一经选定,应尽可能不变更,但对有可能损害公司利益的供应商,任何人均有权上报总 经理,以便重新选定供应商7)每年由分管领导组织质量管理部、财务部、生产部和物资部对选定的供应商及厂家进行重新调查, 由物质部人员重新填写《合格供应商评价表》,由总经理审批8)办公用品、易耗品、电工电料等常用低值物资,价格在 500 元以内的,填写《特需物品采购单》, 由各部门领导批准后可直接采购;对于较高价值的物资,如:小型用具、家用电器、办公设备等物资,经 总经理批准后,由相关部门或设备管理部提交《基础设施购置申请单》给物资部,由物资部负责采购9)较大金额的生产设备及实验仪器,由使用部门领导牵头,组织相关部门、人员进行调研,并填写 《基础设施购置申请单》,会议论证可行性后,总经理批准后方可采购文件名称采购管理规定颁发部门02文件编号分发部门02/03/04/05/06/07/08版本/修改次1/0页 码第2 / 3页10)对公司大宗低值物料定点采购,可与供应商签订长期供货协议,以供应商报价为协议附件,长期 供货价格不能高于审计价格,有价格波动需及时向我公司反映。

在同等条件下,整体价格不能高于我公司 抽查审计价格4.2 对于生产用物料的采购,库管员根据公司月度生产计划、生产消耗定额、库存量及各部门申购单, 按照合理安排、加快周转、节约资金、保证生产需要的原则,每月30 日前编制下月《采购计划表》,每月 15 日前可追加一次采购计划,经部门经理审核,报公司分管领导批准后交采购员执行采购人员将物料购 入后,应填写《采购物资记录表》,进行采购记录备案《采购信息表》可包括:物资名称、使用部门、型 号规格、供货单位、预采数量、预采金额、采购周期、预计到货周期等信息4.3 对于非常规物资,各使用部门可填写《特需物品采购单》,经部门经理审核、公司领导批准后交物 资部,经核实无误后由采购人员采购在 2000 元以上的物资则应由相关部门填写《基础设施购置申请单》, 总经理批准后由物资部采购4.4 对于需紧急采购的物品及实验用具(含化学试剂、器皿等),由使用人填写《特需物品采购单》, 报部门领导审核、总经理批准后交物资部安排紧急采购也可根据具体情况,总经理批准后,采购人员可 特事特办4.5 采购管理1)物资部设专职采购人员,负责日常采购工作,接受公司所有部门的监督。

2)常规物料应严格按定点供应商进行采购,库管员和财务部对物料的价格和质量负有监督责任,对 采购过程中发现的价格波动及质量问题应及时汇报,并及时与质量管理部和使用部门沟通,采取应急措施 物料购入后,由库管员根据需求情况及时通知相关部门3)对非定点采购的物料也应货比三家,力争质优价廉,严禁采购三无产品4)严禁在采购工作中收受回扣,一经发现,一律作辞退处理物资部应不定期的对市场进行调研, 比质比价,发现问题要做出相应处理5)凡需预付款订购的物料,必须与生产厂家签订《采购合同》,明确物料质量标准、规格、包装规格、 批号、有效期、供货时间和不合格拒收内容,并按规定程序签字盖章后生效4.6 采购付款1)产品外协件及包装材料等货物需经质量管理部检验合格后,再付清尾款其它物品及设备需经设 备管理部出具《仪器设备验收单》验收认可后,方可付款2)对需预先付款的物料,须严格按所签订合同的付款方式付款文件名称采购管理规定颁发部门02文件编号分发部门02/03/04/05/06/07/08版本/修改次1/0页 码第3 / 3页5、相关文件无6、相关记录6.1《采购合同》6.2《采购计划表》6.3《特需物品采购单》6.4《基础设施购置申请单》6.5《采购物资记录表》。

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