公司安全检查与隐患整改制度l目的建立良好的工作环境,及时发现生产中的不安全因素,迅速消除 事故隐患、防止事故发生.改善员工劳动条件.2适用范围适用于公司所有级别的安全检查3职责3.1安全办：负责组织全厂安全检查,下发整改通知书和专业性 的安全检查计划3.2维修部：负责专业性检查的实施3.3各部门：负责对本部门的安全检查和消防器材的检查,负责对 发现的隐患及时予以整改4内容4.1检查类别4.1.1厂级检查1) 由公司安委会组织相关部门人员参加,每月在全公司范围内 进行一次安全检查,平时组织不定期的抽查;对于新完成的工艺项目、 特殊设备投产以及厂房改建等再进行特殊安全检查2) 安全办对全公司进行定期和不定期的安全检查4.1.2车间检查由车间主任组织主管及部门安全员负责对本车 间进行定期安全检查4.1.3班组检查由班组长组织本班组人员对本班组的设备进行 周期性的检查4.1.4机动巡查由保安部保安员负责对全厂进行周期性的巡查4.1.5专业检查由维修部主管及领班、相关技术人员组成,负 责对全厂特种设备、特种作业、电气、危险电气设备等进行专业性的 安全检查；电梯、压力容器、行车等特种设备由维修保养公司负责定 期安全检查、年审,维修部负责日常运行检查。
4.2检查频次4.2.1日常检查针对日常工作中的场所环境进行检查1) 安委会每月组织各部门对全厂进行一次大检查2) 安全办人员对全厂每天进行一次大检查3) 各车间每周对本车间进行一次大检查4) 各班组每天对本班组区域进行交接班前后与工作中的日常 性检查4.2.2季节性检查是指根据季节特点,为保障安全生产所进行 的检查1) 在每年6月份雷雨季节到来之前由维修部对全厂生产设备, 建筑物进行一次全厂检查2) 气象预报台风到来之前,由安全办组织相关人员对全厂进行 一次大检查3) 台风雷雨季节由维修部对防雷装置进行一次检测检查4.2.3节假日检查包括节假日前的安全生产综合检查：节假日 放假前由安全办组织人员对全厂进行一次安全检查4. 2.4机动检查是指对厂区范围内的消防安全进行定期巡查1) 公司机动检查组在工厂正常上班时间必须每1小时对全厂 巡查一次2) 工厂夜间下班锁门后及节假日放假期间,必须每4个小时巡 查一次,并做好检查记录4.2.5专业性检查是指针对特种作业、特种设备、特殊场所进 行的检查1) 维修部每年2次对本厂的电气线路进行检查2) 各部门每年一次对设备安全进行检查或由使用部门委托外 部供货商进行检查。
3) 维修部对公司内的特种设备(机动叉车、储气罐、电梯、 行车等)按照检测周期每年请检测机构进行一次检测4) 公司内的防雷装置由维修部每年至少向防雷检测所申请检 测一次4.2.6不定期检查是指对在运行中的机械设备、消防安全设施、 作业中的人员,动火施工作业等不定期进行全厂性的安全检查1) 该项检查由厂安全办负责,对全厂范围进行不定期检查2) 部门、车间安全员对本部门(车间)生产中的安全进行不 定时的检查4.3检查范围及内容4.3.1安全管理机构和安全管理人员：安委会、安全办和安全小组是否正常运转,安全主任、安全员是否能顺利开展安全工作（查会 议记录、安全文件及安全报告）4.3.2安全生产责任制：查各部门、各级管理员和员工是否明确 自身安全职责,是否履行自身的安全职责（查文件资料、现场提问）4.3.3：安全操作规程：查是否建立各岗位安全操作规程或操作 指引,员工对操作程序和要求是否明确（提问或查培训记录）,员工 是否有违章操作的行为现象（查现场或记录）4.3.4 :安全检查:查是否建立了各级安全检查组,各检查组是否 按公司检查制度进行安全检查,是否及时落实安全整改（查检查整改 记录是否存盘）。
4.3.5 ：安全宣传教育：一查新人厂员工是否接受了厂级与岗前 培训（查培训内容和记录）；二查特种作业人员是否持有效操作证上 岗（查证件）；三查是否有开展安全宣传教育活动4.3.6用电安全1） 各种电气设备档案是否齐全（图纸数据、运行使用记录、 保养维修记录、故障处理记录）2） 电气线路敷设是否规范,有无乱拉乱接现象存在3） 绝缘导线外皮有无破损、老化现象4） 临时线路电源线是否采用完整的、带保护线的多股铜芯橡 皮护套软电缆或护套软线5） 漏电保护装置、开关等是否完整有效,指示是否正确,是否 使用带保护接零极的插座（单相三孔、三相四孔）6）保险丝是否按额定值选用,是否有用“非保险丝〞代替的状况7） 是否存在直接将导线插在插座上使用的现象8） 有无接零或接地,保护接零或接地是否完好（接地电阻不大 于4欧,保护接零线重复接地电阻不大于10欧）9） 用电设备的绝缘电阻值是否符合规定,有无定期检查记录10） 移动电气设备和手持电动工具是否装设漏电保护器,是否 做到“一机一闸一漏〞（一台用电设备必须配备专用的开关和漏电保 护器）11） 移动电气设备和手持电动工具的防护罩、盖、手柄及开关 是否完好可靠,有无松动破损。
4.3.7机械设备1） 是否建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度,现场 设备前是否张贴安全操作规程或操作指引2） 是否定期开展机械设备及其各种保护装置安全检查和维修 保养（查检查和维修保养记录）3） 是否进行机械设备安全运行（或上班前）检查交接班记录 （查记录）4） 机械操作员是否经过培训并持有合格上岗证（现场抽查和 检查培训记录相结合）5） 冲压机等危险设备是否按规定配备安全防护装置,其防护装 置是否可靠有效6) 机械设备其运动(转动)部件、传动(传输)装置是否安 装防护装置,或是否采取其他有效的防护措施4.3.8作业环境1) 通风、照明、噪音是否符合作业要求,通风、照明,屏蔽设 备和设施是否完好2) 生产材料、半成品、成品和废料等有无乱堆乱放,过道和安 全出口是否通畅3) 生产区域地面是否平坦、整洁,功能区划分是否恰当4) 作业台面设置和摆设是否合理,有无阻碍员工作业和紧急情 况下的疏散可能4.4安全隐患的整改及处理4.4.1通过检查发现安全隐患后,实时向安全责任部门及安全责 任人下发“隐患整改通知书〞4.4.2安全责任部门及安全责任人在接到检查组的“隐患整改通 知书〞后,必须及时对存在的安全隐患予以整改。
4.4.3、检查组于整改期限到期后跟踪整改结果,如责任部门没 按要求整改或拒绝整改的,将依据公司【安全生产奖惩制度】对相关 安全责任人予以处罚。