进货采购查验记录管理制度一、 目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料 符合食品安全标准要求二、 适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理三、 职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新.仓库负责采购进货产品 的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审 核，进货产品票证的查验、原物料的验收四、 作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制 度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执 照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检 验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进 货查验和采购记录.43大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与 供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货 时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、 送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采 购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖 有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证.4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格 证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包 装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批 号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符， 并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的 名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等.47按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证 明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年五、 相关文件《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》六、 相关记录《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问 题的发生，制定本生产过程控制管理制度1、 在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定.2、 车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的 由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的.3、 生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定4、 辅助材料按消毒规定进行操作5、 仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原 料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等擅自更改包装、品种规格、增减 包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理.6、 质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安 排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合 格证的按公司有关规定处理.7、 仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供 给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。
8、 对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控 状态下进行，确保产品质量满足规定要求9、 生产过程分为一般工序和关键工序本公司蜜饯生产的关键工序有：原 料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘尴卫生控制等）包装,除关键工序以外的 生产工序为一般工序关键工序应重点控制10、 关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并 对工艺操作作记录.11、 生产结束后，各工序（原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗 糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等）认真填写岗位工作记录，生产科长审核 后，上报质检员进行出厂检验12、 各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操 作的按相应管理制度处理13、 生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌 灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生14、 此管理制出自厂准检蝇录管理制度1、 目的控制产品出厂检验，确保产品质量合格.2、 适用范围适用于本公司对产品的出厂检验控制3、 职责3.1、 检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录3.2、 技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。
4、 内容4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要 求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验2、检验员按照《分析计划》的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详 细记录，复检员确认.4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验记录》并出具《质检报告单》.44、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂4.5、 检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况.4.6、 《出厂检餐毒站全醛管理制度1 目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的 不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全 范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录.3 职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半 年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报 告.4 食品生产安全检查规程41现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实 情况。
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况； 现场记录一）原辅料存放1原辅料存放是否离地、离墙外包装是否完整，并做好防护检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应 有防止虫害侵入的装置.2. 仓库是否符合卫生要求检查规程:查看现场卫生情况3. 原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要 求检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录.4. 生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求.检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5. 生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放检查规程:查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品.6原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品检查规程:查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交 叉污染二） 专库管理1. 食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理检查规程:查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。
重点注释：查看是否有专人专管 内包装材料是否有专库或专门区域存放检查规程:查看是否有内包装材料仓库.重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区 域码放，并有明确标识三） 标签标识1. 原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、 保质期和贮藏条件等内容检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、 配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产 日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示 的内容.2. 进口原辅料是否有中文标签检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息.3. 原辅料标签与索证索票一致检查规程:查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品 一致重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件四） 索证索票1. 企业直接米购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索 取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可 的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告.检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。
重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供 合格证明文件的食品原料,应当依照食品安全标准进行检验 企业直接米购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品,是否能 够提供有效的检验检疫证明检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况 企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单 位信息的每笔购物的凭证.检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况重点注释：同14. 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食 品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合重点注释：同1（五） 制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度 等管理制度.检查规程：查阅制度是否在执行重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度六） 现场记录1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料 进货查验记录、原辅料进出库记录.检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录 进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质 期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证 明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录 企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内 容一致检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录.重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票 食品添加剂使用是否有记录检查规程:询问专管人员，查阅领料记录重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录.二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况;更衣室；生产加工场所清洁卫生状况； 生产加工设施、设备清洁卫生状况;企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消 毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流 交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场 人员卫生防护情况;回收食品处置情况一）厂区环境清洁卫生状况1. 厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物 混堆.2. 厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程:检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位3. 企业的生活区和生产区是否分离检查规程:检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。
重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工 娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔4. 企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行重点注释：有卫生管理制度二）更衣室1. 更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架）, 个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放重点注释:要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其 他物品分开放置2. 更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录.重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒3. 更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消 毒液检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求.（三） 生产加工场所清洁卫生状况1 车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施.检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位.重点注释：一般设置在仓库或车间出入口 物料是否离地离墙堆放检查规程:查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。
重点注释：同仓库存贮要求3. 生产车间内垃圾是否密闭存放检查规程:查看车间的垃圾桶是否有带盖重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖.4. 各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录.重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等四） 生产加工设施、设备清洁卫生状况1. 生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢检查规程:查看生产加工设施、设备表面清洁情况重点注释:生产用设施设备需及时清洁，并做好记录2. 企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况检查规程：查阅设施、设备清洁记录五） 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1. 企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录2. 企业是否有清洗消毒记录检查规程:查阅清洗消毒记录重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或 需消毒设施上方不大于15m处（有微生物要求的产品）.（六） 产品投料记录1. 企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加.检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品重点注释:食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。
2. 投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品 的名称、生产日期或批号等内容检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容七）生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录检查规程:查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求 记录.重点注释:关键控制点是否与许可时设置一致八） 生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污 染.（九） 原料、半成品、成品交叉污染情况1. 原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过 脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间.重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备2. 半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染,是否有标识 原料、半成品及成品是否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在 交叉污染重点注释：指定区域，要有标识 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品 特性要求检查规程:查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器 等是否符合卫生要求。
重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食 品卫生要求十）设备、设施运行情况1. 温湿度控制设备是否正常开启检查规程:查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测重点注释：查看相关制度要求，需符合制度2. 清洗消毒设施是否正常开启检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启.重点注释:查看相关制度要求,需符合制度3. 空气净化装置是否正常开启检查规程:查看空气净化装置是否正常开启重点注释:查看相关制度要求,需符合制度4. 其他生产必备设施是否发生变化检查规程：查阅许可资料,进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无 增减重点注释:不得随意变化，必须按照许可要求进行生产十一）现场人员卫生防护情况1. 是否按要求清洗消毒检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作 服应定期清洗消毒.采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进 行消毒是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外 是否佩戴首饰检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。
4. 现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检查规程:询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况重点注释：需建立从业人员培训管理制度十二）回收食品处置情况1 是否发现使用回收食品从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品.2 回收食品是否设置专门存放区域检查规程：查看回收食品的存放区域,是否与其他产品分开存放.重点注释：查看回收食品存放区域3. 回收食品是否专人专管检查规程:询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的重点注释：询问回收食品管理人员4. 企业是否能提供回收食品的处置记录检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否 留下处置影像资料重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像.三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况;应具备相应能力的检验员；出 厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委 托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求.（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1 检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录。
重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录 超净工作台是否专间放置不使用超净工作台，不检查）检查规程：查看超净工作台是否专间放置重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台 天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程:查看天平是否水平放置.4 检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压 力表为半年一次,其他设备一般一年一次） 检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用6. 检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内 检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的检查规程:抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内二） 应具备相应能力的检验员1. 是否具有专（兼）职检验人员检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同 企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能 力是否符合产品检验要求重点注释：检验人员要有检验资质.（三） 出厂销售成品是否具有出厂检验1. 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食 品安全标准规定的一致.重点注释:对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐 全。
2. 出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录.重点注释:原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对 应 出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、 检验合格证号检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品 的有关信息 出厂检验记录是否保存2年检查规程:查看出厂检验记录.（四） 自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1 出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）重点注释：生产可许证年度审查需查看 实施比对的企业是否定期检查规程:1个发证单元1年至少进行1次比对检验重点注释：按照产品不同标准，一年一次 是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录重点注释：查看比对记录五） 委托出厂检验情况1 企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同合 同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准.检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项 目重点注释：查看委托检验合同.2 委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致.检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是 否一致.重点注释：查阅生产记录和检验报告.（六） 产品留样情况1. 产品留样样品是否有记录。
检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致重点注释：查阅留样记录2. 是否具有留样样品存放区域检查规程:查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符重点注释：查看留样间或区域七） 成品库成品存放是否符合要求1 成品存放是否离地、离墙是否按区域堆放检查规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求.重点注释:产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将 合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况.重点注释:仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风 换气 有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等 设施，冷库温度是否达到要求检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件.重点注释：有贮存要求的成品,仓库应设有温、湿度控制设施.4. 成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录.重点注释：有过期成品与合格成品混堆四、 标识标注情况检查项目：食品标识标注1食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、 地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS标 志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表， 法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
检查规程:现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看重点注释：根据《GB 7718-2011》食品安全国家标准《预包装食品标签通 则》要求标示;单件预包装食品的规格即指净含量五、 食品销售台账情况食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证 号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点检查规程:抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、 出厂检验报告等六、 不安全食品召回情况1. 不安全食品召回的，是否保存在专门区域检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放.重点注释：参照回收食品处置情况2. 企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录检查规程:查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召 回制度 企业出现不安全食品的,是否有不安全食品销毁记录检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执 行销毁措施4.制度与记录检查内容:原辅料仓库；更衣室；生产车间;成品仓库；化验室；办公室一、原辅料仓库检查内容制度要求对应记录原料进货验收记录原辅料进货查验制度原料索证记录原辅料仓库原辅料库管理制度原料库存记录 原料进出库记录 温湿度记录二、更衣室检查内容制度要求 对应记录更衣室卫生管理制度 消毒液更换记录三、生产车间检查内容制度要求对应记录 投料记录生产过程控制制度关键控制点记录生产车间设备管理制度设备、设施维护保养记录卫生管理制度设备清洗消毒记录人员健康管理制度人员健康检查记录四、成品仓库检查内容制度要求对应记录成品库存记录成品仓库成品仓库管理制度成品进出库记录温湿度记录五、化验室检查内容制度要求对应记录检验原始记录检验制度出厂检验报告化验室计量设备检定记录 比对实验记录对比及留样制度产品留样记录六、办公室检查内容 记录制度要求对应销售管理制度 销售台帐、发货记录消费者投诉处理制度消费者投诉记录从业人员培训管理制度培训记录办公室 回收食品管理制度食品处置记录不合格品管理制度格品处理记录不安全产品召回制度全产品召回记录产品安全事故处置方案安全事故记录5. 相关表单5。
1《食品安全自查表》人员回收不合不安产品52《食品安全自查报告》从业人员健康管理制度一、 健康管理的范围和要求1、 健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康 证明后方可参加工作参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：本店所有的 在职工作人员2、 食品从业人员的健康要求:患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病 的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病 人员，不得从事接触直接入口食品的工作二、 健康管理的组织办法1、 管理职责：对所有进入本店工作的员工将安排其到当地的防疫站进行健 康体检和健康证的办理，在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求 的人员进入本店工作，将追究相关管理人员的责任2、 上岗体检：凡本店每年新招的人员均须上岗体检，到本店制定的市卫生 防疫站进行体检,并开展健康知识培训检查范围包括料痢疾、伤寒、病毒性肝 炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等3、 根据体检结果上岗：如果体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可 进入本店开始上岗工作.如果检查出有碍食品安全的疾病，将不予安排进入本店 上岗工作。
4、 建立员工健康档案:店内办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健康 档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检的时 间、到期日期等信息.5、 健康证的年检：健康证有效期为一年，店经理负责员工健康证的年检， 保证健康证合格有效，通常在员工健康证到期前，安排员工到指定市防疫站进行统 一年检.6、 年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得 从事直接接触食品饮料生产的工作.如员工在职工作中患有法律规定的传染性疾 病，如果属于暂时性的，管理组应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上 岗，如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理组应安排到其它不予食品接触 的岗位上7、 监督检查：店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理对违反健康 管理制度的人员应立即指出责令作出正确处理，并对违规管理人员进行考核扣 罚三、员工其它卫生管理规定个人卫生要求：衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等， 经常保持个人卫生食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必 须将手洗净，方可进行从事操作或接触食物不安全食品召回管理制度一、 目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害， 使产品召回工作规范化。
二、 范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品三、 1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通 知相关方并及时反馈质检科.2、 质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；3、 生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门四、 工作程序：1、 召回的分类：2、 召回信息收集渠道：（1） 内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测 或自查结果等2） 销售部负责外部信息收集：-—官方通知:明示或法律法规变化；——客户通知：顾客的需求及反馈；-—新闻媒体：报纸、电视、电台等；——有关组织：如消费者协会等；——同行的信息3）召回信息的评估，根据内、外部的信息来源，由质检科对信息进行评估， 根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法3、 产品的召回（1） 根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：监管部门、销 售商和消费者），由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质 量负责人审核，总经理批准后,由质检科专人负责召回工作，召回通知单同时送 交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。
2） 质检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划 包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、（或）、联系人、 召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交 至销售部3） 销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录， 及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向4） 当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工 作可经质量负责人批准后结束.（5）召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确认不合格后， 按不合格品处理6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生4、 质检科对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审食品安全事故处理制度为有效处置食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全 事故的危害，保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本方案.一、 适用范围本方案适用于公司内各种紧急事故的处置工作二、 基本原则预防为主，常抓不懈各部门定期对可能食品安全事故进行分析、预测，并有征 对性的采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生，统一领导，分级负 责总经理是食品安全事故的第一责任人，负责对重大食品安全事故应急处理工作, 并鉴定事故的级别，组织实施分级监控，分级管理。
依靠科学，加强协作要依靠 科学妥善处理重大食品安全事故，各有关部门要按照各自的职责，真正做到各尽 职守，各司其职，能力合作，迅速采取救治和控制措施，三、 组织领导机构公司成立食品安全事故应急处理小组，当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理小组应急协调处理，组 长由总经理担任，质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部四、 预警预防（一）定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患.（二）加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测，做到早发现，早预 防,早整治，早解决.五、 宣传培训和演练（一）办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次， 新入职的员工培训内容相应的应急预案.（二）应急预案演练：依据生产情况或社会关注趋势，每年组织一次相应的应急 预案演练，演练前，由公司相关部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施， 并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价六、 报告程序（一）设立食品安全事故自理报告，实行每日24小时值班，，接到报告后填写《食 品安全事故报告登记表》，并及时上报二） 全体干部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情况要在1小 时内报本单位食品安全事故处置领导小组。
三） 任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者 授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告四）对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等,应当立 即采取封存等控制措施，并自事故发生之时2小时内向所在地县级人民政府卫生 行政部门、质量监督部门报告七、 应急处置（一） 发生食品安全事故，应当立即予以处置，防止事故扩大，并建立保存处 置食品安全事故的记录二） 在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆破、外界污 水、灰尘等侵入，由食品安全事故处置工作小组织有关人员进行评估，作出相应 措施.（三） 如出现风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物 品意外等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外,必要时，请有关专家参与 评估，作出相应措施后再恢复生产四） 如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实 各项应急措施八、 纠正与完善（一） 如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写《事故 调查报告》，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施交品管部负责 人确认后予以实施二） 品管部将《事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进 行监督验证。
三）事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序个有关应急 预案进行评审与修订，使其不断完善九、 本食品安全事故应急预案，自发布日期实施。