编 号：JRDQ.JL— 0101易拓集成墙板公司文 件 清 单序号文件名称文件编号版本/修改数量备注编号：JRDQ.JL— 105文件发放记录序 号文件名称文件编号发 放备注部门签收日期文件更改记录文件名称文件编号更改内容更改时间更改人批准人通知人文件销毁记录文件名称文件编号文件数量销毁时间销毁人批准人编号：JRDQ.JL— 0201质量记录清单序号记录名称记录编号使用部门保存年限编号：JRDQ.JL— 301合格供应商清单编制:批准:日期:供方名称产品名称供应商评价记录编号：JRDQ.JL— 0302供方名称：为本公司提供的产品名称：□断路器 □刀（熔）开关 □接触器 □热继电器 □导线□熔断器□电容器 □补偿控制器 □高压元器件□壳体 □铜排 □绝缘件□二次元件（互感器、仪表、按钮、指示灯、避雷器等）□板材 □粉料□其他：供货能力：□生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量□生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况□生产能力、运输能力一般供货业绩：□质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况□质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求□质量一般规模和信誉情况：□信誉高、品牌好、规模大。
□规模、信誉、品牌较好，基本满足要求□规模、信誉、品牌一般性价比：□性价比很好□性价比较好，基本满足要求□性价比一般资质情况：□资质具备 □资质不具备或无效评价结论：□作为合格供方 □暂停保留 □淘汰评价人：批准： 年 月 日编号：JRDQ.JL— #供方日常管理记录供应商名称:供货日期产品名称产品型号数量质量情况记录人编号：JRDQ.JL— 0305进货检验记录采购产品信息检验结果检验结论产品名称规格型号数量抽检数量供应商外观是否良好标识是否齐全、清晰资料/附件是否齐全CCC关键件一致性检杳规格型号 是否正确铜排、壳体 尺寸检杳壳体防 护等级检验员:检验日期:采购计划和认证证书查询记录编号：JRDQ.JL — 0303产品名称规格型号数量供应商认证证书编号证书有效性□有效□暂停□撤销或注销:□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销:□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销编制： 日期:生产通知单编号：JRDQ.JL— 0401客户名称： 年 月 日产品名称型号数量产品编号生产周期:技术要求:编制:批准:装配过程检验记录产品名称规格型号数 量产口口编号检验日期检验项目技术要求结果车间检验人结果检杳人关键元器件 和材料安装1元器件和材料外观良好，无缺陷。
2元器件和材料选择正确，符合图纸 要求3元器件安装牢固、美观主回路母线1铜排无裂纹、锤痕、凹坑等缺陷； 导线无损伤2搭接面平整，连接紧密可靠3走线美观、相序正确，颜色或 色 标明显清晰二次配线1导线颜色型号正确2布线整齐美观，无损伤和接头3导线压接牢固、可靠接 地有可靠的接地装置并设有明显的接 地符号铜排与铜排E连接的螺栓的扭矩监控检查：编号：JRDQ.JL—0402力矩要求使用螺栓规格结果检杳人M8 9〜11牛•米□ M8M10 18〜23牛•米□ M10M12 31〜39牛•米□ M12M16 78〜98牛•米□ M16致性检查（适用于 CCC认证产品）项目检验要求结果检杳人产品一致性 检杳元器件名称型号供应商名称断路器断路器断路器断路器接触器热继电器电容器补偿控制器绝缘件导线铭牌是否和试验报告一致，字迹清晰，安装牢固产品结构的一致性：1功能单兀；2主母线；3绝缘件间距；4壳体外形尺寸/防护等级/防腐措施； 5主开关分断能力等疋否和试验报口致检验结论：□合格 □不合格coM^ir oadr :各筋期呂男强/韦生产设备维护保养记录编号：JRDQ.JL—0404设备名称型号规格维护保养内容：□除油、除锈、除污□检查油路的密封情况□检查机械连接，有无松动、脱落等现象□检查电气连接，有无松动和连接不可靠现象□检查控制部分，是否灵活可靠□机器运行有无异常声音、气味、火化等现象□对易损零部件进行维护或更新，维护、更新的零部件包括：□检查润滑情况，必要时更换润滑油。
换油记录：维护人： 时间：维护后，设备：□运行良好 口有异常现象生产设备维修记录编号：JRDQ.JL—0405设备名称设备编号维修日期维修人维修内容：维修后设备运行情况：其他说明：壳体加工检验记录编号：JRDQ.JL— 0406产品名称规格型号数量检验项目检验结论作业人日期下料1下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1冲孔尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1折弯尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1冲孔尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1折弯尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1冲孔尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1折弯尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1冲孔尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1折弯尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜焊接监控检验记录编号：JRDQ.JL— 0407产品名称规格型号数量板材规格焊条/ 丝规格焊接 电流检验内容结论作业人日期焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊 瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象喷涂监控检验记录编号：JRDQ.JL— 0408产品名称规格型号数量酸洗 时间磷化 时间固化 温度固化时间检验内容结论作业人日期表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑。
损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、 无露青、粗糙、颜色 杂质、「致、表面光滑 损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑 无露青、粗糙、杂质、损伤等现象检测设备台帐编号：JRDQ.JL— 0501序号名 称规格编号生产商检测设备运行检查记录编号：JRDQ.JL—0502名称检杳项目检查方法检查结果检杳人日期耐压 测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能:将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常。
报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定 60S,检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接地 电阻仪电阻值将输出端接入50mQ电阻，检查电阻值设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100mD电阻，检查设备的报警功能是否正常报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为％；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）名称检杳项目检查方法检查结果检杳人日期耐压 测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定 60S,检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接地 电阻仪电阻值将输出端接入50mQ电阻，检查电阻值设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100mD电阻，检查设备的报警功能是否正常报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为％；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）名称检杳项目检查方法检查结果检杳人日期耐压 测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常。
报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定 60S,检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接地电阻仪电阻值将输出端接入50mQ电阻，检查电阻值设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100m^电阻，检查设备的报警功能是否正常报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为％；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）检测设备周期检定计划XL例行检验记录检验员:检验日期:编号：JRDQ .JL — 0601-1产品名称规格（A）检验结果低压成套开关设备出厂编号检验项目检查内容No.No.No.No.No.一般检查1兀器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作 5次以上而无异常现象出现具有辅助回路的产品，通电操作，动作和显示正常保护电路连续性目测保护电路的保护导体、 保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门 < 100m Qm Qm Qm QmQm Q主接地点与主断路器安装架 < 100m Qm Qm Qm QmQm Q主接地点与分断路器安装架 < 100m Qm Qm Qm QmQm Q主接地点与接触器安装架 < 100m Qm Qm Qm QmQm Q电气间隙> 10mmmmmmmmmmmm爬电距离> 12.5 mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于 1000 Q /VM QM QM QM QM Q介电强度1所有带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1 秒3不与主回路连接的辅助回路与裸露导电部件2320V 1 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1 秒防护等级防护等级为IP30,用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论PZ例行检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL— 0601-2产品名称规格（A）检验结果配电箱产口口编号检验项目检查内容No.No.No.No.No.一般检查兀器件规格型号正确，牢固可靠，整齐美观配线美观，连接牢固 相序标识正确铭牌牢固、清晰、内容齐全接地标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作 5次以上而无异常现象保护电路连续性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门（或门轴） < 100m QmQm Qm Qm QmQ主接地点与外壳 < 100m QmQm Qm Qm QmQ主接地点与断路器安装架 < 100m QmQm Qm Qm QmQ电气间隙> 5.5 mmmmmmmmmmmm爬电距离> 8mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于 1000Q /VM QM QM QM QM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1 秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2000V 1 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1 秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论JRWB例行检验记录检验员:检验日期:编号：JRDQ.JL— 0601-3产品名称规格（kvar）检验结果低压成套无功功率补偿装置出厂编号检验项目检查内容No.No.No.No.No.一般检查1兀器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰4接地正确、标志清晰机械操作 电气操作手动操作机构，都应操作 5次以上而无异常现象出现通85%和110%额定电压，动作和显示正常保护电路 连续性主接地点与仪表门 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q主接地点与前门 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q主接地点与后上门 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q主接地点与后下门 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q主接地点与刀（熔）开关 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q主接地点与电容器 < 100m Qm Qm Qm Qm Qm Q电气间隙> 10mmmmmmmmmmmm爬电距离> 14mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于1kQ /VM QM QM QM QM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1 秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 1 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1 秒过电压保护控制器过电压保护设定 110%额定电压，在主回路通电压，控制器在 60s内应将电容全部切除1.1~1.2倍额定sssss防护等级防护等级为IP30,用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论GGD3例行检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL— 0601-4产品名称型号规格（A）检验结果低压成套开关设备产口口编号检验项目检查内容No.No.No.No.No.一般检查1兀器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作 5次以上而无异常现象通电操作通额定电压，动作和显示正常保护电路连续性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与仪表门 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ主接地点与前门 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ主接地点与后上门 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ主接地点与后下门 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ主接地点与断路器 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ主接地点与刀开关手柄 < 100m Qm Qm Qm Qm QmQ电气间隙> 10mmmmmmmmmmmm爬电距离> 12.5mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地不低于 1000 Q /VM QM QM QM QM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1 秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 1 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1 秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论编号：jrdq.JL — 0601-5箱式变电站出厂检验报告产品名称产品型号检验员产口口编号检验日期检验项目检验要求检验结果一般检查电器兀件安装规格型号与图纸一致；安装端正、牢固、美观；便于维修断路器、刀开关调试良好螺丝长短合适，牢固母线、导线截面和颜色选择符合技术要求；母线涂漆平整、美观一次线布线整齐、美观、无接头，远离受机械损伤处；线号正确、清晰金属件无锈蚀损伤；绝缘件无损坏、裂缝；盘面无碰伤、划漆等缺陷导线端部弯曲方向和螺丝紧固方向一致铭牌安装牢固、内容清晰齐全门锁安装牢固，开闭灵活电器兀件内无杂务；盘内清洁接地接地牢固、可靠，并有明显的接地标识接地包括箱变外壳、高压柜外壳、金 属屏蔽及高压电缆的接地导体、变压器外壳、低压柜外壳或框架、自控或遥控 装置的接地导体防护等级用直径2.5mm的圆棒不能进入壳体内部（IP33D）电气间隙高压侧电气间隙> 125mm低压测电气间隙> 10mm绝缘电阻用2500V摇表检查高压侧，各相间、各相对地的绝缘电阻，不小于 100M Qo耐压试验高压侧A对B、C、外壳和地B对A、C、外壳和地C对A、 B、外壳和地42KV , 1分钟，无击穿或闪烙现象低压侧A、B、C各相之间各相与外壳之间各相和操作手柄之间2500V , 1分钟，无击穿或闪烙现象功能试验机械操作：1、咼压负何开关分合操作正常； 2、接地开关分合操作正常； 3、低压断路器分合操作正常； 4、低压隔离开关分合操作正常变压器温度和液面正常电压指示正常。
各门机械操作正常不同兀件间的联锁装置正常绝缘挡板定位良好；熔断器更换方便接线正 确性检杳电缆连接牢固； 接线符合图纸要求检验结论：□合格 □不合格编号：JRDQ.JL— 0601-6高压补偿柜出厂检验报告产品名称产品型号检验员产口口编号检验日期检验项目检验要求检验结果外观和结构检杳外观良好，结构符合图纸要求电器检验检查电路和辅助电路设备有无合格证， 并检查其技术条件是否 满足装置电气性能技术要求和图纸要求绝缘电阻用2500V摇表测量相间、相对地间的绝缘电阻，大于 100MQ工频耐压A对B、C、外壳和地B对A、C、外壳和地C对A、 B、外壳和地42kV 1分钟无击穿或闪烙辅助电路与地2000V 1分钟控制回路试验手动、自动模拟投切3次，动作正常保护装置试验试验3次以上，正常检验结论：□合格 □不合格XL确认检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL — 0602-1产品名称规格（A）出厂编号低压成套开关设备No.检验项目检查内容结果一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3铭牌应牢固、平整、字迹清晰、内容齐全4相序颜色、标识正确、清晰。
5接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作50次以上而无异常现象出现具有辅助回路的产品，通电操作 5次，动作和显示正常保护电路连续性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门 < 100m Qm Q主接地点与主断路器安装架 < 100m Qm Q主接地点与分断路器安装架 < 100m Qm Q主接地点与接触器安装架 < 100m Qm Q电气间隙> 10mmmm爬电距离> 12.5 mmmm绝缘电阻主回路之间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于 1000 QNM Q介电强度1所有带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5 秒3不与主回路连接的辅助回路与裸露导电部件2320V 5 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5 秒防护等级IP30,用直径2.5mm的圆棒不能进入产品内部检验结论：□合格 □不合格PZ确认检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL— 0602— 2产品名称规格（A）产口仃编号配电箱No.检验项目检查内容检验结果一般检查元器件规格型号正确，牢固可靠，整齐美观 配线美观，连接牢固。
相序标识正确铭牌牢固、清晰、内容齐全接地标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作50次以上而无异常现象保护电路连续性目测无有保护电路连接性措施主接地点与螺丝 < 100m QmQ主接地点与断路器安装架 < 100m QmQ电气间隙> 6mmmm爬电距离> 8mmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于1000Q /VM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5秒防护等级防护等级为IP30,用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内检验结论：□合格 □不合格JRWB确认检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL —0602-3产品名称规格（kvar）出厂编号低压成套无功功率补偿装置NO.检验项目检查内容检验结果一般检查1兀器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰4接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作 50次以上而无异常现象出现通85%和110%额定电压，操作 5次，动作和显示正常保护电路连续性目测无有保护电路连接性措施主接地点与仪表门锁 < 100m Qm Q主接地点与前门锁 < 100m Qm Q主接地点与后上门锁 < 100m Qm Q主接地点与后下门锁 < 100m Qm Q主接地点与刀（熔）开关框架 < 100m Qm Q主接地点与电容器固定点 < 100m Qm Q电气间隙> 10mmmm爬电距离> 14mmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于 1kQ /VM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其 他所有极2500V 5秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 5秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5秒过电压保护控制器过电压保护设定 110%额定电压，在主回路通 1.1~1.2倍额定电压，控制器在 60s内应将电容全部切除S防护等级防护等级为IP30,用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论：□合格 □不合格编号：JRDQ.JL— 0602-4检验员:GGD3确认检验记录检验日期：产品名称型号规格（A）甘口咎县 产口仃编号低压成套开关设备No.检验项目检查内容检验结果一般检查1兀器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作 50次以上而无异常现象通电操作通额定电压，操作 5次，动作和显示正常保护电路连续性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与仪表门锁 < 100m Qm Q主接地点与前门锁 < 100m Qm Q主接地点与后上门锁 < 100m Qm Q主接地点与后下门锁 < 100m Qm Q主接地点与断路器框架 < 100m Qm Q主接地点与刀开关手柄 < 100m Qm Q电气间隙> 10mmmm爬电距离> 12.5mmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地不低于 1000Q /VM Q介电强度1带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5 秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 5 秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5 秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。
检验结论：□合格 □不合格编号：JRDQJ—0701不合格品记录不合格产品名称/规格型号及数量：不合格说明:处置措施:重新检验结果采取的纠正措施责任部门:质量负责人:时间:编号：JRDQ.JL— 0801内审实施计划审核目的1评价质量管理体系是否得到有效建立、实施和保持； 2认证产品的一致性是否符合要求审核范围所有部门、过程和产品审核依据《CCC认证实施规则》CNCA-01C-010 2007《质量管理体系要求》£09001:2008国家标准 GB7251.1、GB72513 GB/T15576 GB17467 DL/T604、JB/T7111《型式试验报告》公司的质量管理体系文件顾客投诉审核组审核日期制定人批准人批准日期9001条款和要求CCC认证条款和要求审核部门4.1总要求领导层审核员421文件要求 总则综合部422文件要求一一质量手册综合部423文件要求 文件控制2文件和记录综合部4.2.4文件要求 记录控制2文件和记录综合部5.3质量方针领导层5.4.1质量目标领导层、各部门5.4.2质量管理体系策划领导层5.5.1职责和权限1.1职责领导层、各部门5.5.2管理者代表1.1职责一一质量负责人管理者代表/质量 技术负责人/技术 负责人5.6管理评审领导层、综合部6.1资源提供1.2资源领导层6.2人力资源1.2资源综合部6.3基础设施1.2资源生技部6.4环境1.2资源生技部7.1产品实现的策划生技部7.2与顾客有关的过程销售部7.4采购3米购和进货检验供应部、质检部7.5生产和服务提供4生产过程控制和过程检验10包装、搬运和储存生技部、车间、质 检部7.6监视和测量装置的控制6检验试验仪器设备质检部8.1测量分析和改进一一总则领导层8.2.1顾客满意销售部8.2.2内部审核8内部质量审核综合部8.2.3过程的监视和测量综合部8.2.4产品的监视和测量5例行检验和确认检验质检部8.3不合格品控制7不合格品控制各部门8.4数据分析综合部8.5.1持续改进领导层8.5.2纠正措施综合部8.5.3预防措施综合部9认证产品一致性各部门认证标志管理质检部编号：JRDQ.J — 0803不符合报告受审核 部 门审核日期：审核人员：不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）严重程度 口■般 □严重不合格原因分析：采取的纠正措施：签字： 完成日期：跟踪 验证 结论审核员签字： 日期：内审报告编号：JRDQ.JL—0804审核组审核时间审核范围审核综述:审核结论:附件：共（ ）份不符合报告附件： 备注:编制:批准:时间:内审检查表 JRDQ .J L-0802条款部门审核内容审核记录内审员4.1总要求领导层1是否按要求建立了质量管理体系 并形成文件，以确保质量管理体系得 到实施、保持和持续改进？2质量管理体系的过程和其顺序、相 互关系情况？3为确保过程有效运作，是否确定了 相应的准则和方法？如工艺、规范等 4是否配备了充分的资源？5有哪些监视、测量和分析活动？6如何确保质量管理管理体系持续 改进？7外包过程有哪些，如何控制？4.2.1总贝U综合部公司质量管理体系文件包括哪些？422质量手册综合部质量手册是否发生改动？4.2.3文件控制（CCC认证 的第2条款： 文件和记录）综合部1是否建立了《文件控制程序》？ 2抽取3〜5份文件，是否经过批准 ?是否保持清晰？更改和修订状态 是否得到识别？使用处是否能得到 文件有效版本？（查文件清单、发放记录、更改记录） 3相关标准、规定、制度等外来文件 是否齐全、有效，并得到控制？ 4作废文件是否得到控制，使用处不 出现。
5文件有无评审和更新情况？内审检查表 JRDQ.JL-0802条款部门审核内容审核记录内审员424记录控制（CCC认证的第2条款： 文件和记录）综合部1是否建立《质量记录控制程序》？2质量记录是否规定保存年限？3抽取3〜5份记录，是否填写清晰、完整 ?标识、检索、贮存、保护情况如何？4是否有记录处置情况？5.3质量方针领导层公司的质量方针情况？质量方针在手册中进行了确定，方针未发生变化5.4.1质量目标领导层 及各部 门1公司的质量目标是什么？2质量目标是否按要求进行了测量，测量 情况？条款部门审核内容审核记录内审员542质量管理体 系策划领导层1对质量管理体系的变动是否进行了策划?策划是否保持了体系的完整性？5.5.1职责和权限（CCC认证 的1.1条款： 职责）领导层 各部门各相关部门和人员的职责、权限是否明确?5.5.2管理者代表/质量负责人（CCC认证的1.1条款）管代/ 质量负 责人/ 技术负 责人管理者代表/质量、技术负责人的职责是否 明确？5.6管理评审领导层 综合部1是否按策划的时间实施了管理评审？是 否由最高领导主持了管理评审？2管理评审输出了哪些决定和措施？针对 输出采取了哪些措施？措施是否有效？（查管理评审记录）6.1资源提供（CCC认证的1.2条款）领导层资源是否发生变化，是否充分？6.2人力资源（CCC认证 的第1.2条 款：资源）综合部米取了哪些培训或其他措施，却保人力资 源满足要求？（查培训记录）内审 检查表 JRDQ.JL-0802条款部门审核内容审核记录内审员6.3基础设施（CCC认证 的1.2条款： 资源）生技部1公司的基础实施（厂房、设备、支持性 设备）是否充分良好？2是否制定生产设备维护保养制度？3是否按要求对基础设备实施了维护？（查设备维护保养记录）6.4工作环境（CCC认证的1.2条款）生技部生产、储存、办公、检验等环境是否良好， 确保人身安全和产品质量。
现场检查）7.1产品实现 的策划生技部1产品的质量目标和要求是什么？2产品的实现过程，确定了哪些过程、配 备了哪些文件和资源？3产品的检验、监视、试验活动有哪些？ 产品的验收标准有哪些？4产品实现过程有哪些记录？7.2与顾客有 关的过程销售部1是否在合同签订前，进行了合同评审， 并符合评审要求？（抽几分合同，查合同评审记录）2是否顾客的要求发生了变更；如有，是 否对变更的内容实施了评审，顾客变动的 内容是否已通知到生产、检验等相关人 员；与顾客变动内容有关的图纸等文件是 否经过修改？3与顾客进行了哪些方面的沟通？内审 检查表 JRDQ.JL-0802条款部门审核内容审核记录内审员7.4采购（CCC认证 的3条款：采 购和进货检 验）供应部质检部1是否制定了选择、评价和重新评价/日常 管理的标准？2是否对供应商按要求进行了选择、评价 和重新评价/日常管理？（抽几个供方，查选择、评价记录、日常 管理记录）3采购信息是否完整、清晰、明确；是否 在合格供方范围内实施了米购？（查几分米购物资明细草料表）4是否制定了米购产品的检验标准？5是否按要求对采购物资进行了检验？（抽几次材料表，查进货检验记录）6是否制疋了关键兀器件和材料疋期确认 检验的要求？7是否按要求对关键元器件和材料进行了定期确认检验？（查关键元器件材料定期确认检验记录）内审检查表JRDQ .J L-0802条款部门审核内容审核记录内审员内审检查表 JRDQ.JL-08027.5生产和服 务提供（CCC认证 的4条款：生 产过程控制 和过程检验，10条款：包 装、搬运和储 存）生技部 车间质检部1工艺流程，关键工序？2是否制定工艺作业指导书？（查工艺文 件）3生产计划和图纸是否齐全，符合要求？ （抽几种不同产品的图纸和计划）4车间、仓库的零部件、材料、半成品、 成品、不合格品、废品等是否按要求进行 了标识？（现场检查）5对顾客财产是否进行了验证、保护和维 护，发生意外时，是否通知顾客？6产品防护（标识、搬运、包装、贮存和 保护）是否能确保产品质量？（现场检查） 7现场生产了哪些产品？是否符合图纸 和工艺要求8是否按要求对焊接和喷涂过程实施了 监控检验9是否按要求对生产过程进行了过程检 验，包括对产品一致性的检验？（抽不同 产品的几次过程检验记录）条款部门审核内容审核记录内审员7.6监视和测 量装置的控 希9（CCC认 证的6条款： 检验试验仪 器设备）质检部1检测设备是否经过检定？（查检定证书） 2是否制定周期检定计划？（查周期检定 计划）3现场设备是否良好？是否进行校准状态 标识？搬运、储存、维护是否良好？4检测设备是否制定操作指导书？5是否制定运行检查作业指导书？并对设 备按要求进行了运行检查？（查运行检查记录）6发现检测设备失准时，采取哪些措施？8.1测量、分 析和改进- 总则领导层为证实产品的符合性，质量管理体系的符 合性和持续改进其有效性，公司策划了哪 些监视、测量、分析和改进过程？8.2.1顾客满意销售部1是否按要求对顾客满意进行了监视和测 量？测量结果如何？（查顾客信息记录表 和顾客满意调查表）2对通过顾客满意测量获取的顾客意见和 建议等，是否采取了纠正、预防或改进措 施？3顾客是否发生过投诉，对顾客投诉采取 了那些措施？1、条款部门审核内容审核记录内审员8.2.2内部审核CCC认证的8条款：内部 质量审核）综合部1是否制定内审控制程序？2是否按策划的时间要求进行了内审？ 内审员是否审核了自己的工作？3内审内容是否覆盖内审计划的要求？4是否将顾客的投诉作为内审的输入？5对审核发现的问题是否采取了措施？是 是否。