大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年度部门决算目 录第一部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心概况一、主要职责1、负责组织开展区内人力资源开发、交流及培训工作；2、负责辖区需要由政府人才劳务服务机构管理的各类人员的人事档案管理工作；3、负责辖区人力资源市场的建设与管理工作；为企业和个人提供人事代理、招聘求职、人才测评、信息咨询等人才中介服务；4、负责辖区各类专业技术任职资格评审服务工作；5、负责辖区社会力量兴办的（民办）职业培训机构的管理工作；6、负责辖区职业技能鉴定相关工作；7、负责辖区“三方面人员”相关管理工作。
二、部门决算单位构成无第二部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年度部门决算公开报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计546.66万元，包括：1.财政拨款收入546.26万元其中：公共预算财政拨款收入546.26万元，政府性基金收入 0万元2.其他收入0.4万元（党建费用）3.上年结转和结余0万元二）支出总计546.66万元，包括：1.基本支出519.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出328.18万元，对个人和家庭的补助支出114.56万元，商品和服务支出76.86万元，其他资本性支出0万元2.项目支出27.06万元，主要包括一般行政管理事务、购置档案用品、配置档案管理系统、高校毕业生招聘、就业技能培训等业务支出。
三）年末结转和结余0万元二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2016年整体财政拨款支出情况， 2016年度财政拨款支出546.26万元，其中：基本支出519.60万元，项目支出26.66万元二）具体情况2016年度财政拨款支出546.26万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出429.97万元，医疗卫生支出32.55万元，住房保障支出83.74万元1.一般公共服务支出429.97万元，包括：（1）事业运行403.31万元，主要是单位人员支出及保障机构正常运转等支出2）相关机构事务支出26.66万元，主要是一般行政管理事务、购置档案用品、配置档案管理系统、高校毕业生招聘、就业技能培训等项目支出2.医疗卫生支出32.55万元，包括：（1）事业单位医疗32.55万元，主要是单位人员医疗保险缴费等支出3.住房保障支出83.74万元，包括：（1）住房公积金58.07万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出2）提租补贴25.67万元三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.32万元。
2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.98万元，下降18.5% ，主要是2016年6月底公车收回的原因1.因公出国（境）费0万元2.公务接待费0万元3.公务用车购置及运行维护费4.32万元，其中：本年度末发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.32万元年末公务用车保有量0辆第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出 20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出 21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位 22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他教育支出25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 27.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费28.农林水事务（类）农村综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出29.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 32.其他支出（类）彩票公益金及应专项债务安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。