电梯有限公司编 号：BTDT/P09-2019 文件控制印章文件名称：检验与试验控制程序版本：B.0发放号：编制依据：TSG 07-2019检验与试验控制程序文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2020年2月25日实施 2020年2月25日编制体系编制小组审核批准1 目的对电梯使用实现所需的过程进行检验与试验，以确保满足顾客及法律法规的要 求；对外购的材料零部件的产品质量以及施工安装、保养、修理的工程质量进行 检验与试验，验证质量符合相关验评标准的程度2 适用范围本程序适用于本公司施工安装、保养、修理过程持续满足其预定的能力进行 确认，对以及施工过程和交付工程的质量进行检验或验证的控制3 职责3.1 检验与试验质量控制系统责任人负责对检验与试验质量控制系统的管理和控制；3.2 质量安全部是本程序的实施归口管理的部门；3.3 销售部是本程序的配合实施4 程序4.1 材料零部件的入库检验与试验4.1.1 凡外购、外协材料均应检验入库，暂未检验的放在“待检区”4.1.2 由质量安全部质检员对安全钳、层面锁、缓冲器、曳引机、控制柜变压器、 接触器等专门部件按《主要外购件检验规则》的要求进行检验。
对这些专门部件 外的各类材料零部件、元器件、外协件进行抽检或试验并均应填写相应的检验 记录单，专门部件外的外购件外协件填写《材料购进验证记录》如采用外购标 准入库模板单据如《入库单》，或采用《零部件入库登记表》进行入库登记，则 可以在其入库时进行检验并对合格品记录“检验合格”并签名确认4.1.3 对不合格外购件应填写《不合格品评审处置验证记录表》并及时通报有关 部门进行处理4.1.4 本公司无能力检验和试验的材料（或项目），应要求供应商提供出厂检验 报告，必要时提供第三方检验报告（包括材质书），经质检员确认、验证并记录 后可视同通过了入厂检验质检员在检验、试验或验证同时做好记录，并根据检 验、试验或验证结果填写 4.1.2 说明的表单4.2 过程的检验与试验4.2.1 对公司的质量保证体系过程是否保持其实现预期结果的能力进行测量，采 用内部审核的方法，执行《内部审核控制程序》4.2.2 对施工安装工序进行检验与试验，施工安装工序交接检是在施工安装人员 自检的基础上由下一道工序对上一道工序进行质量检验，再由专职检验员进行核 定即执行自检、互检、专检相结合的“三检制”专职检验员在检验过程中做 好合格品、不合格品和待检的标识控制。
4.2.3 对施工安装关键过程的检验与试验，利用统计技术进行控制，确保相关的 施工工艺参数控制在现行相关施工规范规定范围之内如果发现不合格，执行《不 合格品（项）控制程序》和《纠正预防和改进措施控制程序》中的有关规定4.2.4 对施工安装的特殊过程，由工程技术部到施工安装现场进行连续监控，监 控的内容和方法执行《作业（工艺）控制程序》中的有关规定4.2.5 施工过程的检验过程及竣工验收记录按相应梯种的《安装过程记录》、《安 装自检报告》、《日常维护保养记录》、《年度自行检查报告》等记录报告进行4.3 设备工具、检验试验装置的检验和验收4.3.1 设备工具、检验试验装置采购进厂后，需要验收的设备、检验试验装置由 工程技术部提出具体验收标准，无特殊要求可按《设备/试验装置验收表》的有 关内容组织质量安全部、使用部门等相关部门人员进行开箱核对与安装验收， 并在《设备验收表》上进行记录设备安装调试完成验收后，参与验收部门代表 在《设备/试验装置验收表》上签字验收不合格的设备或检验试验装置由经办 部门退货或更换事宜并于《设备/试验装置验收表》记录处理结果本公司无 能力进行验收的可进行第三方检测，以第三方检测报告结论作为验收结论。
4.3.2 对检验试验装置、器具应定期进行检定或校准，执行《检验与试验装置控 制程序》中的有关规定4.3.3 对于本公司无法进行测量的项目，经检验与试验质量控制系统责任人或技 术负责人（批准，请具有相应资质的国家或地方专门检测机构进行测量，检测报 告原件建档保管4.3.4 检验与试验质量控制系统责任人要督促检查责任单位的实施进度，协调、 解决实施活动中的问题对于重大危险有关的关键特性技术参数超出相关法律法 规或标准规定的范围时，应与采取必要的纠正措施，报质量保证工程师批准后实 施4.4 施工安装产品的检验4.4.1施工安装的工序质量检验与试验，由施工安装工序交接检是在施工安装人 员自检的基础上再由专职检验员进行核定专职检验员在检验过程中做好合格品 不合格品和待检的标识控制4.4.2 工程质量检验由专职检验员依据国家批准发布的现行施工安装工程质量 标准以及本公司的，对每项工程进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统 计，核定质量等级并记录、签名确认4.4.3工程技术部按照工程项目所在地区质量监督检验部门的规定，向其报送公 司的产品质量检验报告资料并请当地的质量检测部门到施工现场，直接进行施工 质量检验并验收。
4.4.4 交付工程的质量检验 交付单位工程质量检验和交付，由检验与试验质量控制系统责任人负责主持 主要程序如下：（1）专职检验员对工程质量检验资料进行核实当确认检验过程全部完成并 均已合格的基础上，进行工程交付和办理竣工移交2）复验工程技术部对初次现场综合验收中提出的工程质量问题限期整改 完成后，请初验专职检验员到施工现场进行复验，直到合格3）交付工程验收资料在公司档案室存档，执行《文件控制程序》和《记录 控制程序》中的有关规定4.5 维护保养修理的检验4.5.1 维护保养修理过程的检验与试验按4.2要求4.5.2 工程质量检验由专职检验员依据国家批准发布的现行检验规程要求以及 本公司的检验规范及检验规程要求，对每项工程按半月/季度/半年/年度进行质 量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计，核定质量等级并记录、签名确认4.5.3公司应按TSG T7001-2009第2号修改单要求定期进行限速器动作校验， 并形成记录《限速器动作校验记录及报告》（或含在年度自行检查报告中）4.5.3 工程技术部按照工程项目所在地区质量监督检验部门的规定，向其报送公 司的产品质量检验报告资料并请当地的质量检测部门到工程现场进行年度质量 检验。
4.6 电梯制动试验操作指南为避免因制动试验失败而导致设备损坏或人员受伤情况的发生，作为维保单位， 公司是制动试验的执行主体，在实施制动试验现场观察工作前，应切实做好以下 准备：1、根据电梯的具体情况，组织已取得特种设备作业人员证的专业维保人员进行 制动器操作指南及厂家的《安装维护使用说明书》关于制动器调试、维护工艺和 试验操作等相关要求的宣贯培训学习2、确定专项自检项目内容与要求，制定《曳引式电梯125%额定载荷制动试验自 检表》在切实做好专项自检工作后，出具自检记录，并提交给使用单位确认3、制定完善的应急处置专项预案，并进行培训及演练，以确保在自检环节、现 场试验环节发生意外时，具备足够的应急处置能力4、防护与疏导：合理佩戴劳保用品（安全帽、劳保鞋等）；试验前在装卸层、轿 内及其他必要的地方设置安全防护栏，特别对于人员密集场所，必要时安排专人 负责疏导乘客，避免非专业人员进入试验区域5、关于装载、运载和卸载：禁止砝码搬运人员在未经安全交底前实施砝码装卸 载工作；禁止故意或者非故意地往轿内装载超过 125%额定载重量；建议在底层 端站将试验砝码搬入并均匀、规整地放置在轿厢地面4.7 不合格品的验证不合格品的验证按《不合格品（项）控制程序》执行。
4.8 检查和改进措施质量安全每年一次组织检查，掌握各部门对不合格品的控制情况，对存在的 的问题提出改进的建议和措施，报质量保证工程师批准后实施4.9 检验试验记录和报告控制1）、包括材料入库检验、安装过程检验、整梯安装自检、维保年检自检报告等2）、检验试验的记录、报告的填写、审核和确认等均应基于实际、真实可靠审核由检验与实验控制系统责任人审核签名，批准由技术负责人批准3）、保管要求：材料的检验试验记录应保存于“材料管理”档案中应收集各检验试验报告、样机（试样、试件）试验调试报告保存于各一梯一档档案中安装类的检验试验记录、报告应是永久保存，维保类的检验试验记录、报告保存期限为5年5 相关文件《内部审核控制程序》《不合格品（项）控制程序》《文件控制程序》《主要外购件检验规则》6 记录6.1 《不合格品检验报告单》6.2 《材料购进验证记录》6.3 《安全部件入库检验记录》6.4 《其他重要部件入库检验记录》6.5 《标识一览表》6.6 《材料代用报告》作业（工艺）控制程序》 纠正预防和改进措施控制程序》 记录控制程序》 记录控制程序》BTDT/F（P09）-01BTDT/F（P09）-03BTDT/F（P09）-05BTDT/F（P09）-06BTDT/F（P09）-07BTDT/F（P09）-08其他一梯一档相应质量控制记录表格/报告引用于P05控制程序文件中的第8点。
说明：如所属工程的过程记录需按城建要求记录，则安装过程记录可采用城建要求的记录表格相应记录报告模板引用《质量记录.报告汇编》。