预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 云浮市福利彩票发行中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市福利彩票发行中心部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市福利彩票发行中心部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市福利彩票发行中心概况（一）部门主要职责1999年4月5日经云浮市人民政府成立云浮市福利彩票发行中心，业务范围：扶老、助残、救孤、济困负责辖区福利彩票发行销售工作；对辖区内福利彩票投注站进行统一管理、技术培训和维护；负责办理销售数据丢失的公证；督促各投注站按时存储彩票销售款，按规定负责辖区福利彩票兑奖工作；负责辖区内福利彩票市场营销宣传策划工作二）机构设置中心分设办公室、技术部、营销部、电脑票部办公室职责：负责市中心文件的起草及收发登记、文书档案管理，人事、计生工作，固定资产购买和保管、会计和出纳等工作；技术部职责：负责中心机房的安全管理工作，及时分析排除原因抓紧抢修投注机故障；营销部职责：营销宣传工作，网点即开票“刮刮乐”和视频即开票“中福”销售管理工作；电脑票部职责：负责投注站的规划布局、设立、搬迁、撤销等审核申报，以及建设、验收和管理工作，并对投注站进行日常监督和检查指导，销售数据统计，分析并撰写市场分析报告。
本部门人员构成情况：我中心是自收自支的公益三类事业单位，也是独立核算单位，直管两个中福销售厅,中心共有7个编制，其中在职在岗6人按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市福利彩票发发行中心部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位 第二部分 云浮市福利彩票发行中心部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列格式如下：收入支出决算总表 公开01表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、财政拨款收入1790 一、教育支出14 二、上级补助收入2277.64 二、科学技术支出15 三、事业收入3 三、文化体育和传媒支出16 四、经营收入4 四、社会保障和就业支出17 五、附属单位上缴收入5 五、节能环保支出18 六、其他收入613.79 ……19 ……7 七、其他支出201033.29 8 21 本年收入合计91081.43 本年支出合计221033.29 用事业基金弥补收支差额1023.86 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余2472 12 25 总计131105.29 总计261105.29备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列3）收入总计数应等于支出总计数4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)收入决算表 公开02表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1081.43790277.6413.79103非税收入10301政府性基金收入1030102农网还贷资金收入中央农网还贷资金收入地方农网还贷资金收入……10399其他收入1081.43790277.6413.791039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用1081.43790277.6413.79福利彩票销售机构的业务费用1081.43790277.6413.79…………备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）支出决算表 公开03表部门： 云浮市福利彩票发行中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1033.29 353.77 679.52 205教育支出20510地方教育附加安排的支出2051001农村中小学校舍建设2051002农村中小学教育设施2051003城市中小学校舍建设 ………… 229其他支出1033.29 353.77 679.52 22908彩票发行销售机构的业务费支出1033.29 353.77 679.52 2290804福利彩票销售机构的业务费支出1033.29 353.77 679.52 ………… …………备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：本表反映部门本年度各项支出情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列3）1栏=（2+3+4+5+6）栏4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1栏 次 234一、一般公共预算财政拨款1 一、教育支出15 二、政府性基金预算财政拨款2790 二、科学技术支出16 3 三、文化体育和传媒支出17 4 四、社会保障和就业支出18 5 五、节能环保支出19 6 ……20 7 七、其他支出21818.56818.56 8 22本年收入合计9790 本年支出合计23818.56818.56年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款11 25 政府性基金预算财政拨款12 26 用事业基金弥补收支差额 1328.56 27 总计14818.56 总计28818.56 818.56备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列3）收入总计数应等于支出总计数4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计 00 0 201一般公共服务支出1人大事务101行政运行102一般行政管理事务199其他人大事务支出…………208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休 ………… 备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列3）1栏=（2+3）栏4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出 302商品和服务支出 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303对个人和家庭的补助 30211 差旅费 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399其他支出 39906 赠与 人员经费合计0 公用经费合计0备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111224024020422.17022.17021.60.57注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏9栏=（10+11）栏4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计 790818.56 344.68473.88 103非税收入 790 10399其他收入 790 1039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 790 福利彩票销售机构的业务费用 790 50010101基本支出 344.68 人员支出215.24工资福利支出207.9401基本工资84.3302 津贴补贴53.6403 奖金25.68 04 绩效工资7.5905 社会保障缴费27.2706伙食补助费7.3107 其他工资福利支出2.12 对个人和家庭补助支出7.3 住房公积金5.42 购房补贴1.88 日常公用支出129.44 办公费11.07 印刷费0.24 咨询费6 手续费0.89 水费0.23 电费10.54 邮电费3.07 交通费21.6 差旅费5.28 维修（护）费3.61 会议费5.2 招待费0.57 培训费4.45 一般办公设备购置费0 一般专用设备购置费0 一般交通工具购置费0劳务费0 工会经费1.1 福利费14.5 其他商品和服务支出41.09 租赁费050010102 项目支出473.88 大型办公设备购置0 大型专用设备购置0 业务用交通工具0 大修修缮6 信息网络购建0 彩票销售渠道建设费58.63 广告费66.19 市场营销费219.22 市场宣传推广费97.03 彩票销售系统建设和运行维护费0 技术服务费0 专线通讯费26.41 彩票发行销售风险金0 其他业务支出0.4备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，本表所对应的科目以实际执行中的《彩票机构会计制度》的科目来填写。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）第三部分 云浮市福利彩票发行中心部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况格式如下：（一）年度收入总体情况云浮市福利彩票发行中心总收入 1081.43万元，其中本年收入1081.43万元具体情况如下：1．财政拨款收入790万元，比上年决算数增加131.21万元，增长19.9 %主要原因：投注站个数日益增加,市场营销费增加2．上级补助收入277.64万元，比上年决算数增加153.44万元，增长123.5 %主要原因：省福彩中心资助本级投注站形象建设补助款及市场营销费大幅增加3．其他收入13.79万元，比上年决算数增加5.22万元，增长60.9 %。
主要原因：银行利息和中奖者代扣税手续费增加二）年度支出总体情况云浮市福利彩票发行中心总支出1033.29万元，其中本年支出1033.29万元具体情况如下：1. 福利彩票销售机构的业务费支出1033.29万元，主要用于工资福利支出207.94万元，对个人和家庭补助支出7.3万元，日常公用支出129.44万元，其他支出8.72万元，缴企业所得税0.37万元，项目支出679.52万元（其中省福彩中心资助的项目支出为205.64万元），比上年决算数增加166.14万元，增长19.1%，主要原因是人员工资福利支出、彩票销售渠道建设费、市场营销费增多二、财政拨款收入支出总表说明（一）财政拨款收入说明云浮市福利彩票发行中心财政拨款收入合计 790万元其中：政府性基金预算财政拨款收入790万元，比年初预算数减少180.5万元，下降18.5 %；主要原因是福利彩票销量逐年增长，计提的发行费也越来越多，但发行费纳入政府性基金管理，而财政没有如数全额返还发行费给本单位，所以导致本单位收到财政返还的发行费（财政拨款收入）比实际计提到的发行费要少二）财政拨款支出说明云浮市福利彩票发行中心财政拨款支出合计 818.56万元。
其中：政府性基金预算财政拨款支出818.56万元，比年初预算数减少124.45万元，下降13.1%；主要原因是福利彩票发行费纳入政府性基金管理，财政没有如数全额返还发行费给本单位，导致本单位收到财政返还的发行费比实际计提到的发行费要少，所以支出相应减少分功能科目看（本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，由于本单位没有纳入财政决算系统，所对应的科目以实际执行中的《彩票机构会计制度》的科目来填写）工资福利支出207.94 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、伙食补助费及其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出7.3万元，主要用于在编人员住房公积金和购房补贴；日常公共支出129.44万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、招待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；项目支出473.88万元，主要用于大修修缮、彩票销售渠道建设费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、专线通讯费、其他业务支出三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云浮市福利彩票发行中心“三公”经费财政拨款支出决算为22.17万元，完成预算24万元的92.3%。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.6万元，完成预算20万元的108%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算4万元的14.2%三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约与上年相比，“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少27.75万元，下降55.5 %其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.9万元，下降54.5%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降76.4 %公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有新购置公务用车以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，使得公车的运行费下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出21.6万元，占97.5%；公务接待费支出0.57万元，占2.5%。
具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出21.6万元，本单位共有5辆公务用车，主要支出包括过桥过路、汽油、保险费、检测费、维修费、保养费等2.公务接待费支出0.57万元，主要用于业务接待国内接待6批次，人数35左右，主要是包括投注机生产商到我市了解新投注机运行情况、“福彩春联送万家”活动书法家工作餐、省福彩中心来人检查投注站形象建设情况、投注机生产商来人指导投注机系统操作、省中福分支机构来人检查中福投注机使用情况等接待四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门机关运行经费支出129.44万元，比上年下降32.56万元，下降20%主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求二）政府采购支出情况说明本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，主要用于购置佳能激光打印机三）国有资产占用情况截至12月31日，本部门共有车辆5辆，皆为业务用车，主要用于经常要下乡巡查投注站，排除站点故障，慰问投注站，运输彩票打印耗材、海报、宣传单、横幅及刮刮乐即开票等四）预算绩效管理工作开展情况 本单位没有纳入预算绩效管理第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、彩票发行费：指我国彩票发行机构根据彩票销售量按一定比例提取的成本费用，用于支付发行彩票的各种成本费及彩票销售网点的佣金。
二、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金八、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出十一、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。