公司供应管理制度 第六章 公司供应管理制度（试行） 第一节 总则 第一条 为确保公司生产正常运行，持续营造良好的材料供应环境，促进供应部门各项管理工作正常开展，结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度 第二条 合理地组织采购，并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能； 第二节 供应采购流程 第三条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式： 1、标准件产品（即库存备货产品）生产所需物资（含包装物）供应采购流程a、生产部根据生产计划的需要，首先由生产部提出材料申购清单，详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限 b、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责，经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认 c、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求，及时委派采购人员落实采购计划，准确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错与延误。
d、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单，详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批 e、材料到货后，由供应部组织专人（供应商有送货人员的，须一同参加；特定材料须有生产部门人员参加会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作，并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单（或入库单），收料单（或入库单）只注明材料的名称、型号、规格、数量，相关方签字予以确认 f、仓库保管人员将已确认的收料单（或入库单）财务联交给供应部人员或供应商送货人员（以后谁处理货款结算事宜交给谁） g、供应部人员（或供应商送货人员）将已确认的收料单（或入库单）财务 1联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部 h、财务部收到传递的相关资料后，再次审查核对，并依据以上材料供应操作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理 i、出现材料短缺、损失情况，由供应部出具材料采购损失清单，上报公司管理层备案同时供应部须及时出面联系处理，所有处理结果须上报公司管理层审核批准。
处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定 2、非标准件产品（即订单产品）生产所需物资供应采购流程 a、销售部在接到客户订货信息后，应首先将该批订货信息清单传递给生产部，经生产部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量在仓库里有现货后，再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、数量及保守生产时间（含外协加工时间），通知销售部 b、销售部接到生产部的通知后，根据生产部提出的保守生产时间（含外协加工时间），应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后，及时通知生产部进行生产准备（含外协加工产品）注意供货时限应保留恰当的弹性空间 c、生产部在接到销售部的生产准备（含外协加工产品）通知后，由公司自行生产的，根据a项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量，及时提出材料申购清单通知供应部，其物资供应流程按1款a至i项相同流程操作；需外协单位加工的产品，由生产部按销售合同约定的时间落实完成 3、直接销售货物（不由公司生产）的物资供应采购流程 a、销售部在接到客户直接销售货物订货信息后，应首先将该批订货信息清单传递给供应部，经供应部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些货物的名称及数量在仓库里有现货后，再由供应部确定需要采购该批订货信息中所缺货物的名称、数量及保守采购时间，通知销售部。
b、销售部接到供应部的通知后，根据供应部提出的保守采购时间，应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同注意供货时限应保留恰当的弹性空间 c、销售部根据销售合同所附货物清单编列货物申购清单，详细注明所申购货物的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根据销售所需的紧急程度特别标注所申购货物需要的最迟时间界限 2d、货物申购清单填列人由销售部指定专人负责，经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认 e、所有货物采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单，详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额所有货物采购须经供应部经理审核、总经理审批以后流程参照1款e至i项相同流程操作 第三节 供应部在职人员行为规范 第四条 本职位人员所必须作出的许多重要决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据 第五条 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由供应部经理在任何时间所指派之任何事务 第六条 与供应商充分沟通及密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
第七条 采购人员成功的要素有下列五项，本职位人员应确实做好： 1、工作作风要操守廉洁 2、工作方式要掌握市场脉动 3、工作态度要积极认真 4、工作行动要适应性强 5、工作细节精打细算 第四节 供应采购程序 第八条 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据第九条 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可 第十条 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议 第十一条 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能 第十二条 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么采购多少何时到货的基本依据 第三十条 供应部根据元器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采3购责任人 第十四条 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给采购计划制订部门，以便采购计划部门及时调整计划。
第十五条 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等货期不能满足时，需注明新的定约时间 第十六条 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经相关程序批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认采购订单签返后即生效，其复印件应由供应部存档并妥善保管 第十七条 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议第十八条 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行 第十九条 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货第二十条 货到待检库，采购员应告知待检库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检 第二十一条 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
第二十二条 当客户特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证 第二十三条 外协加工控制 1、外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； 2、对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； 3、由供应部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题 4、由技术部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施 5、外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中 第五节 验货控制程序 第二十四条 供应商将物料送到待检库，待检库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记 第二十五条 待检库管理人员填写送检单并送到品管部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料品管部应按加严方式验证或检验方可入库。
第二十六条 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，待检库根据品管部开具的合格单据进行“直接接收”操作 第二篇：供应公司仓储管理制度供应公司仓储管理制度 0引言 为了加强供应公司物资仓储管理，规范物资验收入库、出库、保管保养管理程序，确保企业财产的安全完整，特制订本制度1范围 本制度规定了供应公司物资仓储管理的基本任务、基本原则、基本内容、物资收支存管理制度、保管保养制度、仓储管理的检查和考核等2职责 2.1严格执行物资的验收、入库、发放、保管保养制度 2.2建立健全有关的帐册、图表、资料、认真记载，日清月结，准确无误 2.3及时编报库存收支动态表，提供有价值得数据资料和情况，做到准确、齐全、有分析、有建议 2.4整理和保管好各类收发凭证，数字真实、附件完整、装订整齐、保管妥善 2.5充分利用各种保管设施，最大限度地提高仓库的利用面积，不断降低保管费用和库存物资损耗 2.6认真学习，不断提高业务水平 2.7坚守岗位，尽职尽责，做好库房的安全工作，确保企业财产的安全完整 2.8收发及时，服务热情，确保供应。
2.9做好库区的清洁卫生工作3仓储管理的任务 3.1按照一定的工作程序，保质保量及时完成物资的收支存和维护保养，确保集团（股份）公司生产经营的正常进行 3.2忠于职守，廉洁奉公，确保企业财产的安全完整 4仓储管理的原则 4.1收发及时准确，服务热情周到 4.2物资出库坚持先进先出的原则 4.3库房物资盘点坚持永续盘点的原则 4.4物资的维护保养坚持经常化、制度化5仓储管理的内容5.1物资验收入库制度 5.1.1库房设立到货登记薄，并做好详细记录 5.1.2到库物资必须随货附列采购计划单和物资清单，对于计划外采购，无随货清单、数量短缺、损坏变质、质次价高的物资，保管员不予验收入库 5.13保管员对到货物资做到六清（渠道清、用途清、质量清、数量清、规格清、价格清），然后按物资类别，如实点数、过磅、检尺、换算、验收，一般物资，当天验收完毕；大宗物资3天内验收完毕，危险品随到随验收 5.1.4保管员会同交货人对到库物资进行验收，如需质检部门进行检验的，及时通知有关单位进行检验，合格后方能办理正式入库手续，不合格物资坚决不得入库。
5.1.5各类物资的验收误差必须符合有关规定 5.1.6产品说明书、合格证及其他技术资料，必须随货妥善保管 5.1.7入库物资要做到四号定位，五五摆放；没有验收入库的物资放在待验区 5.1.8月末发票未到的材料，采购员应按暂估入库程序办理入库 5.1.9保管员根据入库单及时记载物资明细帐，调整料卡数字做到帐物相等 5.1.10物资验收入库要做到及时、准确、全面 5.2物资发放管理制度 5.2.1用料单位领料时，由材料员填写物资领料单，经用料单位领导批准，主管计划员审批后，到仓库领料 5.2.2保管员根据审核无误的领料单进行发料，严禁无领料单发料、白条发料和超定额发料 5.2.3发料只对用料单位的材料员，做到及时准确，当面清点，以保证生产需要 5.2.4对保管的物资必须坚持先进先出的原则；对有回收利用价值的物资必须坚持交旧领新的原则；对有消耗定额的物资必须坚持限额发料的原则 5.2.5发放剧毒品、危险品及贵重物品时，必须双人领料、双人发料，并做好发放记录 5.2.6发料时的计量方法应与收料时的计量方法一致，以减少发料误差和造成经济损失。
5.2.7应尽量利用原包装发料，技术资料随货同行 5.2.8发料过程中出现的差错，保管员应主动处理出库后的物资不属物资本身质量问题的，原则上不予退库 5.2.9保管员发料后立即调整料卡，及时记帐，使帐、卡、物、资金四对口 5.2.10各用料单位领而未用的多余物资，必须办理退库手续 5.2.11各种领料凭证必须妥善保管，不得随意涂改、毁损和丢失 5.2.12门卫严格把关，无出库证或证物不符者，门卫不得放行 5.3物资保管保养制度 5.3.1物资入库要按照不同材质、规格、型号和有关要求，分类分区进入货位，使库内物资摆放规格化、条理化 5.3.2贵重物资、特殊物资要设立专柜，单独存放，由专人或双人保管 5.3.3露天存放的物资要上盖下垫，并定期检查 5.3.4建立巡回检查记录，全面做好库房的五防工作（防火、防水、防冻、防事故、防盗窃），发现问题应急时报告 5.3.5库内物资的日常保养要达到十不要求（即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆），使在库物资始终保持完好状态 5.3.6每月25日为各库房结帐时间（油和包装袋月末结帐），保管员要按时结帐，编报库存收支动态表，配合财务科稽核料单。
5.3.7保管员要随时掌握物资的储备情况，发现超储或低储时，应及时向计划员反映情况 5.3.8报废物资、积压物资、帐外物资、应单独存放，划上标记，以示区别 5.4库房安全管理制度 5.4.1严格执行仓库放火安全管理规则，非动火区严禁动火，库区严禁吸烟，严禁携带火种入库 5.4.2各库房根据需要适当配备消防器材，保管人员要会使用，会保养，并定期进行检查 5.4.3与仓库管理无关人员，不许进入库房，不许带小孩进入库房，外来人员须在门卫登记后方可进入库房 5.4.4严格管好有毒、有害、易燃易爆等各类危险品，搞好仓库的工业卫生 5.4.5库管员要经常检查库房通风和照明设施，离开库房时必须关好门窗，切断电源 5.4.6安排好节假日的库房值班工作，值班人员要坚守岗位，认真负责，作好值班记录 5.4.7库管员遵守仓库安全操作规程，防止各类事故发生，确保人身安全和仓库物资完整 5.4.8库管人员和门卫要按时进行安全巡回检查，并做好记录，发现隐患立即报告，限期整改 5.4.9加强门卫管理，严禁小商小贩等闲杂人员进入库区，防止盗窃事故发生。
6.仓储管理的检查与考核 6.1为保证仓储管理的顺利开展，有关部门和人员应定期或不定期对仓储工作进行检查，以便及时发现仓储过程中存在的问题，制订出相应的纠正和预防措施 6.2对仓储管理工作的检查应采取定性与定量相结合 6.3仓储管理检查的主要依据是“5s”管理制度；化工一类库标准；质量管理体系文件《仓储控制程序》 6.4仓储管理的检查和考核应坚持公开、公正的原则，作到透明操作、奖罚分明考核的结果应与经济责任制的考核相结合 6.5仓储管理的检查和考核结果，应定期向员工进行传达或公布 供 应公司 2005年9月 第三篇：供应管理制度供应部管理制度 办公室管理制度 1、按时上班，不准迟到、早退，违者罚款十至五十元 2、上班时间不准闲聊、打闹、玩游戏、办私事、睡岗、串岗、翻阅与工作无关的网页，不准 收听音乐将最小化，调至静音，不准参与与工作无关的网聊，违者每项罚款二十至一百元 3、严禁酒后上班，不经允许上班期间不准喝酒，违者罚款一百元，造成损失的由个人承担 4、下班或离开工作场所时，必须切断电源、关好门窗，违者罚款五十元。
5、保持畅通，无故关机或不接，每次罚款一百元 6、供应人员轮流值班，负责大院卫生、安全、防护值班时间：从早晨上班至晚上十点 7、搞好办公室和大院的公共卫生，否则，给予二十至五十元的罚款 8、保持办公用品的整洁，爱护公共财物，人为损坏由个人赔偿 9、安全工作，做到“三不伤害” 1、采购员必须掌握各供应商的详细资料，及经营范围，并将其整理归档 2、了解市场信息，实地调研产品的质量，掌握产品的材质、牌号、代码、技术要求 3、供应部以生产部转来的机具、材料计划为依据，进行查库备货库存不足、无法调拨或没 有库存的物品，提取采购计划，并经总经理、董事长批准后方能采购，违者，每次给予一 百至五百元的罚款 4、采购员填写商品报价单，发给三个以上供应商等待报价，报价单回传后，进行价格、质量 论证，将最终选择的供应商报部长批准 5、与供应商签订商品购销合同，合同原件转财务，复印件采购员留存 6、商品到供应部，采购员、仓库保管员共同验货，并办理入库手续 7、所采购物品根据管理和生产需要备齐出厂资料。
8、所购物品不方便运回仓库，经部长同意直接送往工地的，发票（货单）必须有工地保管员 和项目经理的签字，否则，不予办理出入库 9、气体采购要根据施工需求签订供货合同 10、项目部原则上不允许现场采购，确实需要现场采购的必须征得公司同意，否则，不予报销 11、采购员不准弄虚作假，中饱私囊，一经查出，停止工作，并给予10倍的罚款 1、材料保管员负责新购机具、材料的入库、出库、保管，编制材料出库报表，计算机具租赁 费；机具保管员负责机具的调拨、保管与维修、机具管理台账、机具维修台账、外租车辆费 用台账、内部车辆的使用费用 2、仓库分区域管理，按类别摆放可分为合格区、维修区、报废区、废料区 3、采购员将所购物品、到货单、出厂资料同时交库管员，库管员对照“器材采购计划审批单” 进行验收若有不符，库管员有权拒收 4、库管员验收不认真，造成不合格品入库的，给予库管员50-100元的罚款，造成损失的， 视情节轻重，给予相应的处罚 5、杜绝多发料、少发料、发错料，否则，给予保管员50-200元的罚款，造成损失的，根据 损失大小给予相应的处罚。
6、各单位退库的材料、机具经保管员查验合格后办理入库或调拨手续 7、损坏的机具必须及时填写“机具事故处理报告”，待供应科确认后办理退库手续 8、所有调回供应科的机具必须进行检查维护，外协维修的机具必须达到自检合格，否则，不 准入库 9、机具以自修为主，外协为辅，维修费用由损坏单位或责任人承担，并按月转财务 10、机具以租赁的形式调拨到项目部使用，费用按月计入项目部成本 11、供应科仓库机具、材料每月盘点一次，并将出现的问题作出处理 12、供应科所掌握机具台帐的月底明细于下月五日前发到各单位，与项目部进行对账，发现 问题及时解决 13、供应科每季度对项目部机具、办公用品盘点一次，对盘点出现的问题作出书面处理 14、按时报表，所有票据按月装订，按时归档，否则，罚款五十元 15、做好物资的保管工作，防火、防盗、防雨淋，防腐蚀，保持仓库干燥、通风、整洁、卫 生由于工作疏忽造成的损失由责任人承担 1、本部门所属车辆实行统一管理，并定人定车 2、随车手续由个人保管，并掌握车辆的年审、维护、保养时间。
保险手续、道路运输经营许可证正、副本统一保管 3、车辆必须按规定进行年审、维护、保养，按期购买保险，拖期一次罚责任人一百元，造成损失的由责任人承担 4、保管好随车证件、随车器材和各种审验标志，否则，由此造成的损失个人承担 5、车辆出行必须统一安排，任何人不准私自出车，违者罚款二百元，造成交通安全事故的后果自负 6、驾驶员要严格遵守交通法规，按规定停放车辆，否则，造成的车辆罚款自己承担 7、严禁酒后驾车，违者罚款五百元，造成交通事故的后果自负 8、驾驶员在执行任务时，不准私自改变行车路线，特殊情况必须报本部门领导批准，违者罚款一百元 9、驾驶员外出执行任务必须按时归队，特殊情况回不了单位的必须通知部门领导，违者罚款五十元 10、在运输过程中，由于个人原因发生的物品丢失、损坏由司机赔偿， 11、保持车辆整洁、卫生，性能良好，否则，罚款二十至一百元 12、车辆凭卡加油，一车一卡，不得转借他人，违者罚款五百元 13、在工作期间发生车辆交通事故，根据事故情况，个人承担损失额（保险公司赔偿之后）的百分之五至百分之十五。
14、车辆不准私自外借他人使用，违者罚款五百元 15、车辆执行任务必须按要求填写派车单，违者，罚款五十元 16、司机在一年内对车辆维护良好，无任何事故发生，将给予一百至五百元奖励 1、热处理人员要认真学习热处理专业知识，熟练掌握操作规程 2、以安全为主，管理和使用好热处理设备 3、虚心接受甲方和项目部领导的意见，配合好生产，搞好热处理 4、严格按照操作规程处理好每一个部位，作好记录，整理曲线图 5、由于疏忽造成热处理漏项的每一处罚款伍佰元，造成损失的由个人承担 供应科 2013年5月12日 第四篇：供应室管理制度供应室管理制度 一、供应室工作制度 1、做好全院医疗器械的消毒灭菌及各种规格敷料的制作工作和供应工作 2、掌握各种器械的性能、用途、规格、维修、保养的灭菌方法，各项技术操作严格按工作程序及质量标准要求执行 3、全院无菌物品供应合格率达100％，一次性无菌物品必须严格检查证件和检测结果报告单 4、凡无菌物品日期超过规定时间或封口已被拆开者，一律不得再用。
5、熟悉各科室的需要，每日定时下收下送，有计划地到各科室发放、兑换物品，保证及时供应所需物品，供应物品如有错误或损坏，立即纠正或补换 6、按各临床科室需求，制作、配置各种物品，器械及敷料准备均应达到标准要求 7、根据物品使用情况及时调整基数，保证临床需要和减少无效储备 8、严格执行消毒隔离制度，各类物品洗涤、包装、消毒应有签名和标识，注明消毒日期，已消毒物品与未消毒物品严格分开，无过期失效或标识不清的物品熟悉消毒液选择和浓度配置方法并进行有效浓度监测 9、每日消毒灭菌工作有记录，已经消毒灭菌的物品，必须有消毒人员签字后方可便用 10、建立热源反应追踪制度，如有发生，必须立即向有关部门报告，并及时送检有关物品 11、严格执行监测制度，每月定期对无菌物品抽样检测和进行标准包生物监测，定期对压力蒸汽和环氧乙烷灭菌质量监测 12、设专人负责质量监测并记录存档 13、适时完成器械物品报损、补领工作 二、供应室管理制度 1、供应室各班次人员各负其责，严格遵守消毒供应中心各项规章制度 2、供应室工作人员要有严格的无菌观念和自我安全防护意识，熟悉各种物品、 器械性能、消毒方法、洗涤操作技术和流程。
3、消毒员进行专业培训，持证上岗 4、各项技术操作有严格程序和质量标准 5、无菌物品的存放按《医院消毒供应室验收标准》的要求执行，满足临床科室对无菌物品的需要 6、物品分类、洗涤、包装、灭菌、存放、发放等符合管理制度和应急预案 7、各种仪器设备专人保管，设定操作流程 8、专人负责定期监测消毒质量，并随时抽查 9、在供应器材范围以内的用品，由各物品使用科室做好需用计划，临时或急诊用物，则由科室自借自还 10、各科室如需特殊器材，应预先通知，以便准备 11、各种用过物品，由各科室先行初步清洗消毒后方可收回消毒供应中心，传染患者用物，应严格消毒后单独送交消毒供应中心 12、建立库房财产登记本，物品发放、领取、使用等有严格的手续，消毒供应中心有统一的账目，各科室有分户账，定期清点 13、与各相关部门及科室搞好协作，定期到物品使用科室征求意见，改进工作 14、保持消毒供应中心环境清洁整齐 15、回收的医疗废弃物严格按《医疗废物管理条例》处理 三、供应室质量管理制度 1、设兼职质量监督员，定期定时监测消毒灭菌质量，并随时抽查。
2、每次领取的原敷材料、半成品、成品和一次性医疗用品必须进行质量验收 3、严格操作规程，各项物品的处理必须符合标准要求 4、严格控制环节质量，对各种物品的处理进行不定时抽查，落实各岗位责任制 5、各岗位尤其是灭菌岗位操作有记录 6、无菌物品的存放按《医院消毒供应室验收标准》要求执行 7、各种仪器设备操作流程清晰，使用、保管有专人负责 8、有明细账册，物品的领取、发放，使用等有严格的手续 9、定期对工作质量进行检查，及时记录和总结 10、收集全院有关科室对消毒供应中心工作质量评价的信息，总结质量检查中的经验与教训，制定或修改各种操作规程，改进工作 四、供应室查对制度 1、回收使用过的物品时，应与科室护士清点查对品名、数量、器械性能、零件有无缺损及预处理情况 2、准备器械、辅料包装时，须按基数配置，并经两人核对品种、数量、清洁度、器械完好度无误后方可包装 3、无菌物品发放时，应查对科室、品名、灭菌指示胶带变色情况、灭菌日期、外包装有无破损 4、每日查对物品交换清单，核对基数，及时补充。
5、库存的器材和物品应定期清点数目，查对无菌物品有无过期、潮湿现象，发现问题及时解决 五、消毒灭菌效果监测制度 1、专人负责，定期、定时监测消毒灭菌质量，随时抽查 2、对压力蒸汽灭菌器进行工艺监测、化学监测和生物监测工艺监测每锅进行，化学监测每包进行，生物监测每月一次，并详细记录，保留化验单 3、预真空压力蒸汽灭菌器每天第一锅灭菌前进行b—d试验 4、新灭菌器使用前必须先进行生物监测，合格后才能使用；对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌方式也必须进行生物监测，合格才能采用 5、每个灭菌包内外均有化学指示卡和指示胶带 6、各种灭菌器每次灭菌过程均应进行监测，并有参数记录 7、各种灭菌器凡检测不合格，应立即停止使用，查找原因，检测合格后重新启用 8、灭菌后物品每月做一次抽样细菌培养，不得检出任何微生物 9、每月对空气、物体表面、医务人员手监测一次，并有记录 10、定期对消毒剂、灭菌剂的浓度、消毒效果进行监测，及时更换 11、定期监测紫外线照射强度，及时更换灯管 六、无菌室工作制度 1、无菌室专人负责，必须衣帽整齐，戴口罩，出入换鞋。
非本室人员不得随 意入内 2、室内清洁整齐，湿式擦拭平面 3、灭菌物品经效果监测合格后，进入无菌间存放一次性无菌物品须去除外包装后方能进入无菌间 4、无菌物品必须分门别类，定位放置于离地面高20cm、距天花板50cm、离墙远5cm、洁净的储物架上 5、加强无菌物品的管理，按由远期至近期的顺序摆放标记醒目，取放方便 6、未经消毒灭菌的物品，不得带入无菌室 7、每日检查无菌物品的有效期，过期物品需要重新处理灭菌 8、发放无菌物品应在窗口进行，发放时按先消先发、后消后发的原则，核对品名、数量、有效日期，发现湿包、散包、外包装破损和标记不清者，禁止发放 9、拿取无菌物品用无菌镊子，保持发放的物品绝对无菌无菌钳或镊子每日消毒更换一次，钳子罐每周消毒一次 10、保持各种浸泡液浓度，定期监测更换 11、无菌间每日工作完毕，整理单元环境卫生，每日用紫外线消毒1—2次，每月空气培养一次做好登记 七、无菌物品管理制度 1、各种经消毒灭菌的物品，要标记醒目，并注明消毒日期和责任者 2、合格的无菌物品进入无菌间存放，根据消毒日期的先后，分门别类放置于橱、柜内，有序排放。
一次性无菌物品须去除外包装后方能进入无菌间 3、已灭菌物品不得与未灭菌物品混放 4、无菌物品包装如有破损、潮湿不可再作为无菌物品使用 5、无菌包已打开但未使用者，也不可放回原处，要重新灭菌 6、超过无菌有效期的物品须重新消毒灭菌 7、拿取无菌物品时，必须洗手，戴口罩、帽子，穿工作服 8、下送的无菌物品应封闭存放或加防尘罩，运送无菌物品的工具应每日清洗消毒，并保持清洁干燥，避免再污染 八、消毒室工作制度 1、消毒员工作期间必须坚守工作岗位，不得擅自离开 2、根据灭菌物品性质选择适当的灭菌方法，严格掌握灭菌程序使用前检查灭菌器的性能是否完好，与真空压力蒸汽灭菌器每日第一锅做b—d试验 3、灭菌前须检查包布是否双层，有无破损，包扎是否严密，放置玻璃器材时不得挤压 4、物品装放时，各类器械、辅料包按规定有序排放，上下左右需留有一定空间，有筛孔的容器，应将筛孔打开 5、不同性能物品同时灭菌时，应以最难达到灭菌要求的物品所需温度和时间为准 6、灭菌过程中随时观察各项参数，严格掌握压力、时间、温度、浓度，发现问题及时解决，以保证灭菌效果。
7、采用高压蒸汽灭菌法，灭菌完毕后，必须待气压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，液体类物品应待自然冷却到60℃以下再卸载物品，以免发生危险 8、检查灭菌物品指示胶带变色情况，遇有不合格物品，必须查找原因后重新灭菌出锅时应关闭容器筛孔 9、定期鉴定灭菌器的灭菌效能，并有记录注意灭菌器的保养工作，按时维修 10、各类人员拿取无菌物品时，必须洗净双手，戴口罩、帽子，穿工作服 11、已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置，以免混淆 12、每周大清扫卫生一次，操作室每月做空气细菌培养一次，消毒灭菌物品按规定抽样培养 13、下班前，必须彻底检查水、电、灭菌器阀门和门窗关闭情况，确保供应室安全 九、供应室消毒隔离制度 1、供应室要严格区分污染区、清洁区和无菌区，并有明显标记 2、有菌物品与无菌物品严格区分放置，设污染物回收和无菌发放两个窗口，工作程序和行走路线不交叉、不逆行 3、无菌间每日空气消毒净化一次，每月做空气细菌培养一次，并有记录 4、灭菌合格物品应有明显的标记和日期，专室专柜存放，在有效期内使用。
所有已出无菌间的物品均要重新高压灭菌，方可进无菌间 5、无菌间不得存放任何杂物，非本室人员不得擅自入内，取放无菌物品时要先洗手戴口罩，更衣换鞋 6、各种敷料制成后须经消毒灭菌后方可使用 7、灭菌器每次使用都要进行化学监测，并有记录，要求灭菌合格率达100％每月做生物学监测一次每月对无菌物品抽样细菌培养一次，有记录 8、凡传染病或肠道门诊、肝炎门诊使用过的医疗器械等，送入供应室应有明显的标记，固定地点放置，严格管理，单独消毒灭菌处理 9、严禁洗涤非消毒供应中心供应范围的一切物品 10、下送下收车辆洁污分开，每日清洗消毒，分区存放 十、供应室清洁卫生制度 1、保持供应室室内外环境清洁卫生，各室间每日要进行清洁卫生，每周进行一次大扫除 2、各区域卫生定人负责，每天定时湿式打扫，及时清除污物，室内无杂物，地面、水池清洁无垢，物品放置整齐有序 3、坚持室内消毒，根据各房间的工作性质与房间的不同特点，灵活选用消毒方法，确定消毒时间，适时做消毒效果监测 4、无菌室人员应严格遵守无菌规则，室内门窗及无菌柜要洁净无尘，每天用消毒液做地面消毒，空气净化1小时。
要定期做空气培养，并保留化验单 5、执行消毒隔离制度，各区物品定位放置，消毒措施有效，避免交叉感染 6、洗涤间各洗涤池，工作完毕将池内外洗刷干净，清洁滤水口杂物，消毒液消毒池内 7、医疗废物和垃圾分类放置，有明显标志，日产日清 十一、供应室下收下送制度 1、供应室要有专人分别负责无菌物品的发放、污染物品的回收 2、根据使用科室所需物品种类、数量，有计划安排装车，及时将物品送至科室 3、下送下收过程中严禁无菌物品、污染物品混拿混放 4、各类下送下收物品必须全部密闭存放运送 5、与病房护士发放与回收更换物品时，清点品类、数量，检查物品完好度， 填写物品交换清单 6、各类使用后物品，使用科室应预先处理，再交消毒供应中心收回，传染患者用物应由科室先做初步消毒处理后，标明记号，再交消毒供应中心做单独处理 7、各种器具包布不得用作其他用途 8、下送下收车标志明显，洁污分开每次使用后，清洁消毒 十二、供应室污物回收制度 1、严格执行消毒隔离制度，凡各类须供应室回收的污染物品，必须经污物回收口回收。
2、回收污染物品时要仔细清点，核对品名、数量，双方签字，以免误差 3、凡沾有脓、血迹和药迹的物品，须经使用科室预处理后再回收 4、回收的各类物品应进行分类初步消毒后再作清洁处理，并要定点放置，不可混淆 5、传染患者或可疑传染患者用过的物品，应初步消毒后回收，并有明显的标记，严格管理，定点放置，单独处理 十三、供应室考核制度 1、护士长每天抽查各室各类物品是否达标 2、护士长每月一次不定时抽查各室各类物品质量是否符合要求 3、重点考核操作规程，消毒程序是否达到要求 4、对全科护理质量每月考核一次 5、按护理部要求对各级各类人员每月进行理论及操作考核 十四、供应室质量监测制度 1、无菌物品存放室，每日工作前用紫外线灯照射30分钟，每周用乳酸熏蒸空气消毒一次 2、包装室每日工作前用紫外线灯照射30分钟操作过程中打开空气净化机 3、无菌物品存放室及包装室每月空气培养一次 4、注射器、输液器每周二做热源监测试验 5、各种无菌物品应标明消毒日期 6、消毒室应对所有消毒物品每天进行灭菌效果检测。
7、消毒灭菌物品每月抽样、细菌培养一次 十五、中心供应室工作质量要求 1、环境清洁、物品整齐排列有序 2、严格执行无菌物品与非消毒物品分开放置 3、定期检查消毒柜灭菌效能 4、各种消毒物品定期做细菌培养，保证供应室物品绝对无菌 5、包装室、无菌物品存放室应定期进行空气消毒，定期空气培养 6、认真执行各种物品清洗制度，保证质量标准 7、保证供应，作好急救物品准备 8、保证供应全院的各种消毒医疗器械、治疗包达到物品齐全、适用 9、经常检查设备，消毒程序、各种消毒液的浓度是否符合要求 10、及时更换和检修损坏的物品 11、工作人员认真贯彻各种规章制度，严格无菌技术操作，做好医疗器械保管、报销使用登记统计工作定时到临床各科征求意见，搞好团结，服务态度良好 十六、供应室差错管理制度 1、认真执行医院制定的关于差错管理、登记、申报制度及防范措施 2、认真执行查对制度及无菌技术操作规程 3、因供应室工作失误，延误了病人抢救、治疗、检查属严重差错 4、因擅离职守延误病人抢救、治疗为严重差错。
5、各种治疗包内物品准备齐全，若发现物品准备不符合要求属差错 6、发现严重差错、事故应及时向护理部汇报，并填写申报表 十七、高压锅管理制度 1、消毒员必须了解高压锅的结构，性能特点，掌握使用、保养及维修的方法 2、每周高压锅清洁保养二次，每月进行一次设备维修 3、使用高压锅时，根据物品采取不同压力、温度、时间 4、每月检测压力表、温度表一次 十八、粗洗室工作制度及输液器、注射器洗涤操作规程 供应室回收输液器、注射器后应全部折开，根据不同部分的特点分别处理整个过程包括去污、去热源、去洗涤剂、精洗四个环节 （一）玻璃部分洗涤方法 ， 1、用常水清洗，将残留物洗掉，用适当洗涤剂刷至光亮再将洗涤剂冲净 2、将4％稀盐酸洗液注满吊筒内，注射器、莫非氏滴管，针头接管，泡人洗液中半小时，或采用于热法去热源 3、用常水冲净洗液 （二）、胶管及铝盖清洁方法： 1、及时用常水冲洗残留的血块及药液，然后用少量硷水揉搓，再用常水冲掉硷液和脱落物 2、浸入4％稀盐酸溶液中放置12小时，注意胶管中间不要有气体。
3、取出后用常水冲洗到中性 4、铝盖用常水冲洗后再用2％肥皂水刷洗后清水冲干净 （三）、搪瓷及钢精类清洁方法： 1、收回的弯盘、换药碗泡入含有效氯的消毒液中l小时 2、用去污粉擦洗干净 3、最后用热水冲洗干净，擦干备用 4、注意轻拿轻放，防止碰撞以免脱瓷 十九、精洗室工作制度 将粗洗后的各类物品进二步处理，其操作方法为： 1、玻璃部分洗涤法： 将粗洗后的输液器、注射器用蒸馏水冲洗两次，再用新鲜（无热源）蒸馏水冲洗两次，然后进行包装 2、胶管及铝盖洗涤方法： 将粗洗后的胶管及铝盖用蒸馏水冲洗2次，再用新鲜过滤后的蒸馏水冲洗两次 3、针头洗涤方法： 将粗洗后的针头用蒸馏水冲洗，再用新鲜过滤蒸馏水冲洗 4、注意从最后一次过滤至新鲜蒸馏水冲洗灭菌开始时间不应超过一小时 二 十、包装室工作制度 1、包装前进行紫外线照射空气消毒30分钟，打开空气净化机，每月空气培养一次，均有记录 2、工作人员衣帽整洁，操作时戴口罩 3、严格按各类物品装置要求进行分类包装，输液器结扎线扎紧，玻璃接头应无缺损并与针头配合，乳胶管不能屈曲成角，无破损，无粘附。
4、装配注射器时应在容器内放软垫，防止注射器损坏 5、包装完毕后应在容器内放上标有洗涤者、包装者、质量负责人及灭菌时间的标志 6、包装好的物品必须在2—4小时进行高压灭菌 7、保持室内清洁，物品陈列整齐 二十一、无菌物品存放室制度 1、严格执行无菌技术和无菌操作 2、进入无菌物品存放室前必须换鞋，衣帽整洁 3、经消毒后各类物品，应分类放在用物柜内，标记明确、存放有序 4、借出物品要有登记，限期三天归还 5、换取物品时要严肃认真，实事求是，坚持原则，当面点清 6、凡消毒期超过7天或封口已被拆开的物品，一律不得再用 7、保持室内清洁，每日用消毒剂擦洗物品表面，用消毒液拖地一次，每日用紫外线灯照射一次，每次30~160分钟，每月空气培养一次并作记录 二十二、消毒室工作制度 1、根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握灭菌程序及时间 2、灭菌前需检查包装是否完整，严密放置时玻璃器材不得挤压 3、严格区分灭菌与未灭菌物品的放置区，每日将消毒好的物品放在各科指定柜内 4、每锅内试剂测定灭菌效果一次，每月细菌培养一次。
5、严格收发制度，并有登记本，凡有遗失，由消毒员负责追回 二十三、对准备器械、敷料的要求 1、所有包布，治疗巾及孔巾必须清洁无损，做到每次用后一律换洗 2、金属器械，每次清洗后檫油，以免生锈损坏 3、各种针头应做到清洁、通畅、锐利、斜面的大小，针梗长度要符合要求 4、玻璃类器皿应按规定冲洗清洁，严密灭菌 5、刀剪等锐利器械应与一般器械分开，单独保管 6、橡皮用品应保持于较凉地方，冬天避免受冻防止锐形折叠，手套定期检查上粉，凡质量变软或有粘连时，一律不得再用 7、所有物品，必须挂牌标明品名、数量、成人或小儿使用，并注明灭菌日期，包扎人编号或签名，以便检查 8、敷料须柔软、平滑而易于吸水所有毛边应折在里面，无异物，大小适宜，使用前必须严格灭菌 第五篇：供应室管理制度供应室消毒隔离制度 1、严格划分三个区域污染区、清洁区、无菌区人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭 2、供应室内要严格区分三类物品污染物品、清洁物品、无菌物品分别放置，不得混淆 3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。
4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理 5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次 6、一次性用品在使用前经质量监测合格后，方可发生使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在500mg/l含氯消毒液30分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理 7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法 8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理 9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置 10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒一次性使用无菌医疗用品管理制度 1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证 2、建立质量验收制度，做到推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。
3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床 4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm. 5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场 6、一次性使用无菌医疗用品，拆除外包装后方可传入无菌存放间 7、加强库房管理，做到月有计划，出入货账目相符 8、消毒供应室按临床需要统一下送至临床科室双方经查对后办理物单签字手续 差错事故预防及处理报告制度 1、健全护理质量控制网，发现问题及时分析讨论，提出针对性防范措施 2、加强对各级人员的继续教育，提高工作人员整体素质 3、加强工作责任心，严格执行查对制度和各项消毒灭菌操作技术，防止差错事故的发生 4、建立差错事故登记本，由本人或发现者及时登记 5、对发生的差错事故定期分析讨论，总结经验吸取教训，改进工作提出处理意见，一般差错填写差错报告，每月底向护理部报告一次，如为严重差错事故，应及时报护理部及有关领导，及时采取补救措施，做好善后工作。
6、发生差错的纪录及有关材料、器具应妥善保管，不得擅自涂改、销毁、伪造等，违者视情节轻重给与严肃处理 7、凡工作认真负责、杜绝事故或严重差错者，应根据情况给予表扬奖励，对隐瞒不报者，按情节加重处理 8、凡实习人员发生差错事故，由代教老师负责 护士职责 1、在护士长的领导下进。