中煤龙化公司露天煤矿安全事故隐患排查表被排查单位： 被排查单位签字：隐患类别排查项目排查内容排查状况物的危险状态物的危险状态一、穿孔爆破1.穿孔区未封闭，未留两个以上出入口2.火工品运送车静电接地链缺失、排烟管消火装置失效3.爆破材料运送车辆、容器的装载、运送时间、速度不符合规定 4. 放炮过程中警戒不到位或警戒距离不够，导致设备损毁及伤人事故5.解决瞎炮时不按操作规程作业二、采装6.大坡度走铲未用履带推土机打掩7.电铲消防器材配备不齐全8.电铲带病或安全保护不齐全作业9.电铲在采装过程中牙尖不能带大块三、运送10.卡车运送道路安全挡墙不持续，高度低于卡车轮胎直径的2/511.卡车安全机件转向、制动、灯光、喇叭等系统失效设备平台、栏杆、爬梯、防护罩等松动或缺失12.卡车在坡道故障未打掩四、排土作业13.卡车排土场安全挡墙不持续，高度低于卡车轮胎直径的2/514.卡车排土场夜间作业未配备照明设备15.排土机照明不完好16.排土机行走横向、纵向坡度不符合技术规定五、边坡、排水17.“危险边坡”区段未设观测网络，定期观测记录不完整，发现滑坡征兆时未设立明显标志并采用安全措施18.矿坑没有完善的排水系统19.防排水设施布置未避开有滑坡危险的地段六、机电设备20.钻机、电铲、卡车等工程机械转向、制动、灯光、喇叭等系统失效；设备平台、栏杆、爬梯、防护罩等松动或缺失21.钻机、电铲、卡车、工程机械等设备消防设施不齐全22.破碎机、胶带运送机、排土机等保护装置失效，各类防护装置缺失23.破碎机、胶带运送机、排土机等紧急连锁停车装置不敏捷、不可靠24.破碎机、胶带运送机、排土机等消防设施不齐全25.带电体未设立防护栅栏，导致机械伤害或触电事故人的不安全行为一、共性不安全行为1.作业人员睡岗、脱岗、串岗、酒后上岗2.未戴安全帽、穿防砸鞋等个人防护用品用品3.多工种联合伙业未设专人指挥，高空作业未配系安全带4.未掌握本岗位红线规定和应知应会上岗作业5.检修液压系统、空气压力系统时未释放系统压力6.特殊区域动火作业未履行审批程序、现场安全措施贯彻不到位人的不安全行为人的不安全行为二、穿孔作业7.钻机走钻未设专人指挥、未落下塔架8.钻机坡顶、坡底作业，距坡顶、坡底线不不小于3m、沿坡顶线平行方向行走时距坡顶线不不小于4m三、爆破作业9.裸爆、无填充爆破或用石块填塞炮孔，装药人员头部对准装药孔上方捅孔10.火工品随意投掷、碾压，人货混装，雷管、继爆管与导爆索、起爆弹混装四、采装作业11.同一台阶或相邻上下台阶两台作业电铲的距离不不小于最大挖掘半径的2.5倍五、运送作业12.电铲作业时其她设备、人员进入回转半径之内，勺斗在卡车司机室上方回转，电铲超高、倾斜作业13.电铲走铲未设专人指挥14.酒后、疲劳驾车，超速行驶，碾压电缆，轻型车辆驶入或停放在重型设备盲区范畴六、排土作业15.推土机平行于坡顶线方向推土16.卡车长距离高速倒车冲撞安全挡墙17.排土机未设立在稳定的平盘上作业七、机电设备检修作业18.进入电铲高压区域作业未解开尾部电缆对地放电，未挂安全警示牌19.卡车进出车间未设专人指挥，卡车检修作业未制动、打掩，举大箱未挂安全缆绳，箱斗内有积货未设立安全警戒20.工程机械设备检修未用方木或支架对铲刀、铲斗进行支撑21.自移式破碎机、胶带输送机、排土机等设备检修修时未停机上锁管理缺陷一、安全管理一、安全管理1.未设立专职分管安全负责人和独立的安全管理部门2.未建立健全安全生产责任制、安全检查、隐患排查等31项安全管理制度3.没有定期召开安全办公会且没有形成纪要4.未按安全培训筹划对员工进行培训或安排员工从事其所禁忌岗位5.未编制安全风报告，未制定高、中级安全风险防控措施6.未制定安全红线管理规定和岗位安全红线规定及考核细则的7.未定期组织隐患排查或未制定整治及防备措施及时治理，未实现闭环8.重大危险源没有进行辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作9.外委队伍没有纳入本单位管理体系，没有做到“安全管理五统一”，即统一体系建设、统毕生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩10.与外委单位未签订安全管理合同，未明确双方安全管理责任11.未建立外委队伍和人员台账，未记录、掌握外委队伍状况12.未编制综合及专项应急预案，没有定期组织应急演习13.未建立专、兼职应急救援队伍且未与就近专业救援队伍签订救护合同二、技术管理14.穿孔、爆破、采矿、排土未编制设计，在采空区、火区等特殊区域作业未制定安全技术措施15.未编制并上报煤矿灾害避免与解决筹划16.运送道路宽度、坡度、转弯半径不符合设计规定17.运送道路扬尘未洒水降尘18.排土场未按设计排土19.特殊区段的高段排土未制定安全技术措施20.边坡管理制度制度不健全，没有本地气象预报资料21.未进行年度边坡稳定性分析与评价、边坡稳定验算22.全矿无完善的边坡监测系统管理缺陷三、现场管理23.到界平盘不符合设计规定24.未制定滑坡应急预案并定期演习、总结25.未制定年度防排水筹划与措施状况26.雨季排水系统及设施不符合设计规定27.未编制防洪应急预案和现场处置方案，没有应急预案演习、总结状况28.雨季三防物资配备不符合规定其他隐患生产作业环境、生产工艺流程、生产设备设施、领导带班值班、重大危险源管理、生产、检修现场等安全隐患排查人员： 排查日期： 年 月 日。