机材部工作指导书B/0版质量、环境、职业健康安全机材部工作指导书文件编号：JC/GZZD - 2009受控状态：B/0广东省长大公路工程有限公司发布2发布日期：2009年12月18日 实施日期：2009年12月18日机材部工作指导书B/0版100%100%1 目标1.1 公司机材部目标1.1.1 确保采购投入使用的机械设备合格率达 100%1.1.2 确保机械设备大中修按计划实施率 100%1.1.3 确保施工机械设备的年度完好率 90%以上1.1.4 对合格供应商按复评周期复评率达 100%1.1.5 确保建筑施工场界噪声达标1.1.6 确保施工现场目测无明显扬尘1.1.7 确保一次设备责任事故直接经济损失w 5万元1.1.8 无公务交通车同等责任伤亡以上事故1.1.9 固体废弃物分类管理，有毒有害废弃物处理率达1.1.10 确保特种设备100%佥测，合格后使用1.2 分公司机材部目标1.2.1 确保采购投入使用的机械设备合格率达 100%1.2.2 确保机械设备大中修按计划实施率 100%1.2.3 确保施工机械设备的年度完好率 90%以上1.2.4 对合格供应商按复评周期复评率达 100%1.2.5 确保建筑施工场界噪声达标。
1.2.6 确保施工现场目测无明显扬尘1.2.7 确保一次设备责任事故直接经济损失w 5万元1.2.8 无公务交通车同等责任伤亡以上事故1.2.9 固体废弃物分类管理，有毒有害废弃物处理率达1.2.10 确保特种设备100%佥测，合格后使用1.3 总承包项目经理部机材部目标1.3.1 确保建筑施工场界噪声达标1.3.2 确保施工现场目测无明显扬尘1.3.3 确保一次设备责任事故直接经济损失w 5万元1.3.4 无公务交通车同等责任伤亡以上事故1.3.5 固体废弃物分类管理，有毒有害废弃物处理率达1.3.6 对合格供应商按复评周期复评率达 100%1.3.7 确保特种设备100%佥测，合格后使用100%4机材部工作指导书B/0版1.4 分公司项目部机材室目标1.4.1 确保机械设备维修保养按计划实施率 100%142 确保施工机械设备的年度完好率 90%以上143 对合格供应商按复评周期复评率达 100%144 确保建筑施工场界噪声达标145 确保施工现场目测无明显扬尘1.4.6 确保一次设备责任事故直接经济损失w 5万元1.4.7 无公务交通车同等责任伤亡以上事故1.4.8 固体废弃物分类管理，有毒有害废弃物处理率达 100%1.4.9 确保特种设备100%佥测，合格后使用。
72 职责2.1 公司机材部职责2.1.1 负责大型设备的选型调研、招标采购、租赁2.1.2 负责公司设备的调配，监督特种设备的检测；编制设备大中修计划及组织实施，做 好设备的报废处理2.1.3 负责固定资产账务管理，上报上级要求的国统报表2.1.4 负责小汽车定编办理、米购、报废处理2.1.5 参加项目施工组织策划2.1.6 船舶管理，包括设计、建造、改造、办证、年检、大修、调配2.1.7 批量材料招标采购、组织材料供方的评审；日常材料采购监督管理2.1.8 沥青项目经营部日常业务管理2.1.9 负责物质材料信息化工作2.1.10抢险救灾材料、设备组织管理2.1.11做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全2.1.12负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制2.1.13做好一体化管理体系的相关记录2.1.14积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备2.2 分公司机材部职责2.2.1 负责编制设备大中修计划，监督特种设备的检测；设备的报废处理2.2.2 负责做好固定资产台帐，并上报公司机材部2.2.3 参与项目施工组织策划2.2.4 组织材料供方的评审和合同跟踪管理；负责日常材料的采购及对供方的管理。
2.2.5 做好物质材料信息化工作2.2.6 负责对项目部用电方案审批2.2.7 负责抢险救灾材料、设备组织管理2.2.8 做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全2.2.9 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制2.2.10 做好一体化管理体系的相关记录2.2.11 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备2.3 总承包项目经理部机材部职责2.3.1 监督检查施工单位物资采购活动2.3.2 组织材料供方的评审和合同跟踪管理；负责日常材料的采购及对供方的管理2.3.3 监督检查施工单位机械设备的配置及状况2.3.4 负责抢险救灾材料、设备组织管理2.3.5 做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全2.3.6 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制2.3.7 做好一体化管理体系的相关记录2.3.8 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备2.4 分公司项目部机材室职责2.4.1 负责机械设备的维修保养2.4.2 负责做好固定资产台帐，并上报分公司机材部2.4.3 做好特种设备的报检工作；做好机械设备运行的安全和环境控制2.4.4 组织材料供方的评审和合同监督管理；负责日常材料的采购及对供方的管理＜2.4.5 做好物质材料信息化工作；对顾客财产进行控制。
2.4.6 负责制定项目用电方案，并报分公司机材部审批2.4.7 负责抢险救灾材料、设备组织管理2.4.8 做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全2.4.9 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制及管理方案的控制2.4.10 做好一体化管理体系的相关记录2.4.11 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备3 工作程序3.1 公司机材部工作程序3.1.1 负责大型设备的选型调研、招标采购、租赁公司机材部负责按公司《机械设备/设施管理规定》组织对施工大型设备按能耗小、噪 声小的要求进行选型调研，在选型调研的基础上按《设备采购管理规定》和《广东省长大公 路工程有限公司内部竞价管理规定》 进行招标采购；当工程施工需要是某些设备需要租赁时, 由公司机材部按《设备租赁管理规定》进行选择租赁3.1.2 负责设备的调配，监督特种设备的检测；编制设备大中修计划及组织实施，做好设 备的报废处理公司机材部负责对公司的大、中型设备的调配管理，对施工用特种设备的检测进行监督, 确保合格后使用；按公司《机械设备/设施管理规定》编制设备大中修计划及组织实施，或 委托分公司组织实施，做好设备的报废处理。
3.1.3 负责固定资产账务管理，上报上级要求的国统报表公司机材部负责按《固定资产管理规定》管理公司所有设备账务，按上级要求做好所有 机材部工作指导书B/0 版国家统一规定的需要上报的报表3.1.4 负责小汽车定编办理、米购、报废处理公司机材部负责公司内按规定可以使用的小汽车的定编办理， 并负责按规定的定编进行小汽车的采购当小汽车使用期限超过需要报废时，由公司机材部负责办理报废手续3.1.5 参加项目施工组织策划公司机材部要参加项目施工的产品实现（即施工组织设计）的策划工作，了解项目需要 的大型或者特定的施工设备要求，合理调配公司大型设备3.1.6 船舶管理，包括设计、建造、改造、办证、年检、大修、调配公司机材部负责对公司的船舶进行管理，应按《固定资产管理规定》对公司所有船舶进 行登记和建立台帐；需要时提出设计计划，选择设计机构进行设计或者改造，按国家相关规 定办理船舶使用的相关证件；按规定周期对船舶使用状况进行年检； 编制在用船舶大修计划 并实施；根据公司各施工项目合理调配船舶的使用3.1.7 批量材料招标采购、组织材料供方的评审；日常材料采购监督管理3.1.7.1招标采购公司机材部负责大型机械设备和大型项目（公司领导指定项目）的水泥、钢材（包括预 应力钢绞线等）、沥青、支座、伸缩缝、预应力锚具等主要材料按《设备采购管理规定》和《广东省长大公路工程有限公司内部竞价管理规定》进行招标采购。
3.1.7.2 采购控制1） 公司机材部组织机关部门对大型机械设备和大型项目（公司领导指定项目）的水泥、钢材（包括预应力钢绞线等）、沥青、支座、伸缩缝、预应力锚具等主要材料的供应商进行 评价与选择，并将调查和评价结果由公司机材部填入《供应商 /制造商调查评价报告》中评价的内容包括：a） 供应商产品的符合性；b） 对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力；c） 销售业绩；d） 产品交付后由供应商提供相关的售后服务（适用于设备采购） ；e） 其他方面，如价格和交付方面等f） 《供应商/制造商调查评价报告》由公司机材部提交长大公司“供应商管理领导小组” 审核批准2） 通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单” 公司 应以此做为采购依据3） 公司机材部对现有供应商需确定评价周期周期内通过收集供应期间的业绩，证实 供应商按要求提供产品的持续保证能力，周期末按“重新评价表”对供应商进行重新评价3.1.7.3 采购信息1）采购计划a） 公司机材部根据各施工单位提供的物资、设备需用数量，核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存，制定《物资、设备需用计划表》 。
b） 《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、规格型号、数量、计划使 用时间等3.1.7.4 采购合同1） 采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行，一般包括：a） 名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点；b） 质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限；c） 交（提）货的验收方法、包装标准、运输方式；d） 结算方式及违约责任等2） 采购合同应由法人代表或其授权人签署3.1.7.5 采购监督管理1）通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单” 由公 司机材部分发各分公司/总承包项目经理部后，分公司总承包项目经理部 /应以此做为采购依 据2 ）公司机材部对各分公司的采购活动进行监督管理3）各分公司/总承包项目经理部上报的《供应商/制造商调查评价报告》及合格供应商 名单由公司机材部报长大公司“供应商管理领导小组”审批，审批合格的供应商，由公司机 材部列入“长大公司合格供应商名单”由公司机材部将“长大公司合格供应商名单”分发 给各分公司/总承包项目经理部以此做为采购依据4）对各分公司/总承包项目经理部上报的《物资、设备需用计划表》，公司机材部统筹公 司范围内的物资、设备的调拨和周转等实际情况，汇总编制《物资、设备采购计划表》 ，报公司分管领导审核后报公司总经理批准。
3.1.8 沥青项目经营部日常业务管理公司机材部对沥青项目经营部的日常经营活动进行指导、监督和管理3.1.9 负责物质材料信息化工作做好物质材料的信息收集，要关注新施工材料的应用信息3.1.10 抢险救灾材料、设备组织管理公司机材部负责对公司抢险救灾材料、设备的管理，对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点3.1.11 做好本部门固体废弃物的分类管理；控制公务车交通安全按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集；对有毒有害固体物送交指定存放 处，确保有毒有害固体废弃物处理率达 100%在使用公务交通车时要遵守交通规则，防止交通事故的出现3.1.12 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制应按管理手册542 “环境因素”规定，对本部门环境因素进行识别与控制， 并填写《环 境因素识别/评价表》，送交公司安监部汇总；按照手册 543 “危险源辨识、风险评价和风 险控制”规定，对本部门危险源进行识别与控制，并填写《危险源辨识与风险评价表》 ，送交公司安监部汇总3.1.13 做好一体化管理体系的相关记录对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理，确保一体化管理体 系记录的完整、可靠。
对归档的记录填写《记录归档清单》 ；每年底对记录进行一次清理，过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》；对需要移交的记录填 写《记录移交清单》3.1.14 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备积极参与公司组织的内审，认真做好各项记录的整理，对内审发现的问题及时做好原 因分析，在分析原因的基础上制定纠正措施改进；参加管理评审，为管理评审做好各项资料 准备，对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进3.1.15 按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制；按《消防管理规定》做 好预防火灾的工作3.1.16 对环境及职业健康安全的检查按管理手册：8.2.4.2 “环境和职业健康安全绩效的监视和测量”要求进行部门编制《年度检查计划》，检查后填写《检查记录表》；对目标指 标的完成情况，进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》 3.2 分公司机材部工作程序3.2.1 负责编制设备大中修计划，监督特种设备的检测；设备的报废处理 .1 ）分公司机材部负责按《机械设备/设施管理规定》对机械设备进行管理，每季应填报《 年度—季度主要机械季报表》；组织编制设备大中修计划并报公司机材部审批后实施，填报《一份保养/维修计划和上月实际保养/维修表》，并按计划检查实施情况后填写《主 要机械设备大中修竣工表》；对新购置的机械设备应进行验收， 并填写《购置机械设备验收表》； 对设备的使用情况每月应填报《施工设备使用月报表》。
2 ）监督特种设备的检测，确保在用特种设备 100%合格3 ）对不能使用的设备按《机械设备/设施管理规定》进行报废处理3.2.2 负责做好固定资产台帐，并上报公司机材部对分公司的所有机械设备按《固定资产管理办法》规定做好固定资产台帐，并上报公司 机材部3.2.3 参与项目施工组织策划参与项目产品实现策划（即施工组织策划），以便有针对性的进行设备调配和采购或者 选择租赁3.2.4 组织材料供方的评审和合同跟踪管理；负责日常材料的采购及对供方的管理3.2.4.1 对供方的选择、评价1）分公司机材部组织机关部门和项目部对物资、设备的供应商进行评价与选择，并将调 查和评价结果由分公司机材部填入《供应商/制造商调查评价报告》中评价的内容包括：a） 供应商产品的符合性；b） 对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力；c） 销售业绩；d） 产品交付后由供应商提供相关的售后服务（适用于设备采购）；e） 其他方面，如价格和交付方面等2） 《供应商/制造商调查评价报告》由各分公司机材部提交 公司机材部，公司机材部综 合后报长大公司“供应商管理领导小组”审核批准3） 通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单” 。
由公 司机材部分发各分公司后，分公司应以此做为采购依据3.242 对供方的控制1） 对采购物资、设备的供应商的控制取决于采购物资、设备对工程质量、环境、职业 健康安全的影响程度2） 根据以上原则，分公司机材部对现有供应商需确定评价周期周期内通过收集供应 期间的业绩，证实供应商按要求提供产品的持续保证能力，周期末按“重新评价表”对供应 商进行重新评价3.2.4.3 采购信息1）采购计划a） 分公司机材部根据项目部提供的物资、设备需用数量，核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存，制定《物资、设备需用计划表》 b） 在分公司 米购权责范围内的物资、设备，分公司可自行米购，不在分公司米购权责 范围内的物资、设备，分公司机材部制定的《物资、设备需用计划表》应报公司机材部在 得到公司审批后填写《物资、设备采购计划表》进行采购c）《物资、设备需用计划表》和《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、 规格型号、数量、计划使用时间等3.244 采购合同1） 采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行，一般包括：a） 名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点；b） 质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限；c） 交（提）货的验收方法、包装标准、运输方式；d） 结算方式及违约责任等。
2） 采购合同应由法人代表或其授权人签署3.2.5 做好物质材料信息化工作按市场需求及施工材料的发展动向，做好物质材料信息化工作326 负责对项目部用电方案审批做好对项目部用电方案的审批，根据项目部的填写的《临时用电施工组织设计审批表》 进行审批327 负责抢险救灾材料、设备组织管理分公司机材部负责对公司机材部下达的各类抢险救灾材料、 设备的配备，对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点并报公司机材部备案3.2.8 做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集；对有毒有害固体物送交指定存放 处；在使用公务交通车时要遵守交通规则，防止交通事故的出现3.2.9 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制1）应按管理手册542 “环境因素”规定，对本部门环境因素进行识别与控制，并填 写《环境因素识别/评价表》，送交分公司安监部汇总；按照手册 5.4.3 “危险源辨识、风险 评价和风险控制”规定，对本部门危险源进行识别与控制，并填写《危险源辨识与风险评价 表》，送交分公司安监部汇总2）根据分公司安监部给出的 〈重要环境因素清单〉和 〈重大危险源及其控制清单〉，以及相关的重要环境因素和 重大危险源控制方案，做好项目部机材室责任范围内 重要环境因素和重大危险源控制实施情况的监督。
3.2.10 做好一体化管理体系的相关记录对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理，确保一体化管理体 系记录的完整、可靠对归档的记录填写《记录归档清单》 ；每年低对记录进行一次清理，过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》；对需要移交的记录填 写《记录移交清单》3.2.11 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备积极参与公司组织的内审，认真做好各项记录的整理，对内审发现的问题及时做好原 因分析，在分析原因的基础上制定纠正措施改进；参加管理评审，为管理评审做好各项资料 准备，对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进3.2.12 按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制；按《消防管理规定》做 好预防火灾的工作负责根据《施工用电安全管理规定》对施工现场进行用电检查；按《危 险化学品管理规定》做好化学品的管理，防止化学品的泄露，规定危险化学品存放地点，在 危险化学品存放地点严格禁止用火3.2.13 按《物质库房管理规定》做好物质库房监督管理，确保库房物质安全和帐物相符3.2.14 对环境及职业健康安全的检查按管理手册：8.2.4.2 “环境和职业健康安全绩效的监视和测量”要求进行。
部门编制《年度检查计划》，检查后填写《检查记录表》；对目标指 标的完成情况，进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》 3.3 总承包项目经理部机材部工作程序13机材部工作指导书B/0版3.3.1 监督检查施工单位物资采购活动总承包项目经理部机材部和驻地代表对施工单位的采购运作进行监督检查， 使其采购的物资满足工程质量要求3.3.2 组织材料供方的评审和合同跟踪管理；负责日常材料的采购及对供方的管理3.3.2.1 对供方的选择、评价1）总承包项目经理部机材部组织机关部门对物资、设备的供应商进行评价与选择，并将 调查和评价结果由总承包项目经理部机材部填入《供应商 /制造商调查评价报告》中评价的内容包括：a） 供应商产品的符合性；b） 对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力；c） 销售业绩；d） 产品交付后由供应商提供相关的售后服务（适用于设备采购）；e） 其他方面，如价格和交付方面等2） 《供应商/制造商调查评价报告》由总承包项目经理部机材部提交公司机材部，公司 机材部综合后报长大公司“供应商管理领导小组”审核批准3） 通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单” 。
由公 司机材部分发总承包项目经理部后，总承包项目经理部应以此做为采购依据3.322 对供方的控制1） 对采购物资、设备的供应商的控制取决于采购物资、设备对工程质量、环境、职业 健康安全的影响程度2） 根据以上原则，总承包项目经理部机材部对现有供应商需确定评价周期周期内通 过收集供应期间的业绩，证实供应商按要求提供产品的持续保证能力，周期末按“重新评价 表”对供应商进行重新评价3.3.2.3 采购信息1）采购计划a） 总承包项目经理部机材部根据施工单位提供的物资、设备需用数量，核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存，制定《物资、设备需用计划表》 b） 在总承包项目经理部采购权责范围内的物资、设备，总承包项目经理部可自行采购， 不在总承包项目经理部采购权责范围内的物资、设备，总承包项目经理部机材部制定的《物 资、设备需用计划表》应报公司机材部在得到公司审批后填写《物资、设备采购计划表》 进行采购c）《物资、设备需用计划表》和《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、 规格型号、数量、计划使用时间等3.3.2.4 采购合同1）采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行，一般包括：a） 名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点；b） 质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限；c） 交（提）货的验收方法、包装标准、运输方式；d） 结算方式及违约责任等。
2）采购合同应由法人代表或其授权人签署3.3.3 监督检查施工单位机械设备的配置及状况总承包项目经理部机材部和驻地代表应对施工单位的机械设备配置情况进行监督检查， 配置不满足施工组织设计时应不允许开工，并监督施工单位对施工设备进行维护保养3.3.4 负责抢险救灾材料、设备组织管理负责对公司机材部下达的各类抢险救灾材料、设备的配备，对抢险救灾材料、设备应进 行登记和指定专门存放地点，并报公司机材部备案3.3.5 做好本部门固体物的分类；控制公务车交通安全按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集；对有毒有害固体物送交指定存放 处；在使用公务交通车时要遵守交通规则，防止交通事故的出现3.3.6 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制1）应按管理手册5.4.2 “环境因素”规定，对本部门环境因素进行识别与控制，并填 写《环境因素识别/评价表》，送交总承包项目经理部安监部汇总；按照手册 5.4.3 “危险源辨识、风险评价和风险控制”规定，对本部门危险源进行识别与控制，并填写《危险源辨识 与风险评价表》，送交总承包项目经理部安监部汇总2）根据公司安监部给出的 〈重要环境因素清单〉和 〈重大危险源及其控制清单〉，以及相关的重要环境因素和重大危险源控制方案，做好对重要环境因素和重大危险源控制情况的检 查。
3.3.7 做好一体化管理体系的相关记录对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理，确保一体化管理体 系记录的完整、可靠对归档的记录填写《记录归档清单》 ；每年低对记录进行一次清理，过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》；对需要移交的记录填 写《记录移交清单》3.3.8 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备积极参与公司组织的内审，认真做好各项记录的整理，对内审发现的问题及时做好原 因分析，在分析原因的基础上制定纠正措施改进；参加管理评审，为管理评审做好各项资料 准备，对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进3.3.9 按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制；按《消防管理规定》做 好预防火灾的工作负责根据《施工用电安全管理规定》对施工现场进行用电检查3.3.10 对环境及职业健康安全的检查按管理手册：8.2.4.2 “环境和职业健康安全绩效的 监视和测量”要求进行部门编制《年度检查计划》，检查后填写《检查记录表》；对目标指标的完成情况，进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》 3.4 分公司项目部机材室工作程序341 负责施工机械设备的维修保养。
项目部机材室负责按《机械设备/设施管理规定》对机械设备进行管理，每季向分公司机材部填报《 年度—季度主要机械季报表》；每月填报《___份保养/维修计划和上月实际保养/维修表》，并按计划检查实施情况后填写《主要机械设备大中修竣工表》；对设备的使用 情况每月应填报《施工设备使用月报表》对设备的报废上报分公司机材部审批（大型设备 的报废分公司还应报公司机材部）负责施工机械设备的维修保养保养后填写《检查记录 表》，对设备的使用填写《使用日志》和《主要施工机械动态表》 3.4.2 负责做好固定资产台帐，并上报分公司机材部对项目部的所有机械设备按《固定资产管理办法》规定做固定资产台帐，并上报分公司机材 部汇总按《物资仓库管理规定》做好仓库物资的管理，确保帐物相符3.4.3 做好特种设备的报检工作；做好机械设备运行的安全和环境控制1 ）负责特种设备的报检及申报工作，确保特种设备符合使用规定2 ）负责机械设备进场（包括租赁、供方自带的）内部验收3）按《粉尘排放控制管理规定》做好粉尘排的放控制，施工中确保机械设备不得有明显的扬尘在施工中夜间不得使用打桩机，做好噪声的控制3.4.4 组织材料供方的评审和合同监督管理；负责日常材料的采购及对供方的管理。
3.4.4.1 对供方的选择、评价1） 项目部机材室在分公司机材部的指导下对物资、设备的供应商进行评价与选择，并将调查和评价结果填入《供应商/制造商调查评价报告》中评价的内容包括：a） 供应商产品的符合性；b） 对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力；c） 销售业绩；d） 产品交付后由供应商提供相关的售后服务（适用于设备采购）；e） 其他方面，如价格和交付方面等2） 《供应商/制造商调查评价报告》提交给分公司机材部3） 按公司“长大公司合格供应商名单”做为采购依据3.4.4.2 对供方的控制1） 对采购物资、设备的供应商的控制取决于采购物资、设备对工程质量、环境、职业 健康安全的影响程度2） 根据以上原则，项目部机材室对现有供应商依据分公司确定的评价周期周期内通 过收集供应期间的业绩，证实供应商按要求提供产品的持续保证能力，周期末按“重新评价 表”对供应商进行重新评价3） 已被确定为合格的供应商在提供产品中出现问题时， 仓库负责对不合格品进行标识，16机材部工作指导书B/0版并隔离堆放机材室填写“不合格品报告”，报分公司机材部并采取以下措施：a） 与供应商沟通；b） 加强对采购物资的验证或检验；c） 限制或停止采购。
344.3 米购信息1） 采购计划a） 项目部机材室根据工程施工部门提供的物资、设备需用数量，核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存，制定《物资、设备需用计划表》 b） 在项目部采购权责范围内的物资、 设备,项目部可自行采购，不在项目部采购权责范 围内的物资、设备，项目部制定的《物资、设备需用计划表》报分公司机材部c） 《物资、设备需用计划表》和《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的 名称、规格型号、数量、计划使用时间等2）采购合同采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行，一般包括：a） 名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点；b） 质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限；c） 交（提）货的验收方法、包装标准、运输方式；d） 结算方式及违约责任等e） 采购合同应由法人代表或其授权人签署3.4.5 做好物质材料信息化工作；对顾客财产进行控制按市场需求及施工材料的发展动向，做好物质材料信息化工作；对顾客的财产（包括顾客提供的材料、设备、图纸等技术文件、知识产权和顾客个人信息等）进行管理和登记3.4.6 负责制定项目用电方案，并报分公司机材部审批。
1 ）根据《施工用电安全管理规定》负责制定项目用电方案，并将用电方案报分公司机 材部审批2 ）负责根据《施工用电安全管理规定》对施工现场进行用电检查3.4.7 负责抢险救灾材料、设备组织管理负责对分公司下达的各类抢险救灾材料、设备的配备，对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点，并报分公司备案3.4.8 做好本部门固体废弃物的分类管理；控制公务车交通安全按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集；对有毒有害固体物送交指定存放处；在使用公务交通车时要遵守交通规则，防止交通事故的出现3.4.9 负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制及管理方案的控制1）应按管理手册5.4.2 “环境因素”规定，对本部门环境因素进行识别与控制，并填 写《环境因素识别/评价表》，送交项目部安监部汇总；按照手册 5.4.3 “危险源辨识、风险 评价和风险控制”规定，对本部门危险源进行识别与控制，并填写《危险源辨识与风险评价 表》，送交项目部安监部汇总2）根据项目部安监部门给出的 〈重要环境因素清单〉和 〈重大危险源及其控制清单〉，制定涉及本部门的重要环境因素和 重大危险源控制方案，做好本部门责任范围内的 重要环境因 素和重大危险源的控制。
应定期和不定期组织检查，对不能按方案完成的事项应进行分析， 找出原因后组织改进3410 做好一体化管理体系的相关记录对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理，确保一体化管理体 系记录的完整、可靠对归档的记录填写《记录归档清单》 ；每年低对记录进行一次清理，过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》；对需要移交的记录填 写《记录移交清单》3.4.11 积极参加公司组织的内审和管理评审，并做好各项资料准备积极参与公司组织的内审，认真做好各项记录的整理，对内审发现的问题及时做好原 因分析，在分析原因的基础上制定纠正措施改进；参加管理评审，为管理评审做好各项资料 准备，对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进3412 按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制；按《消防管理规定》做 好预防火灾的工作按《危险化学品管理规定》做好化学品的管理，防止化学品的泄露，规 定危险化学品存放地点，在危险化学品存放地点严格禁止用火3.4.13 按《物质库房管理规定》做好物质库房管理，确保库房物质安全和帐物相符3414 对环境及职业健康安全的检查按管理手册：8.242 “环境和职业健康安全绩效的 监视和测量”要求进行。
部门编制《月度检查计划表》，检查后填写《检查记录表》；对目标 指标的完成情况，进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》 211、2、3、4、5、6、7、89、10、11、12、13、14、15、16、17、1819、机材部应执行的管理规定目录固体废物管理规定资源、能源管理规定消防管理规定机械设备设施管理规定物资仓库管理规定粉尘排放控制管理规定施工用电安全管理规定固定资产处置管理规定公路筑养路机械保修规程施工设备保养、维修管理规定设备采购管理规定设备租赁管理规定电工安全操作规程供电线路架设作业安全操作规程周转材料管理办法机械操作规程机械设备保养规程广东省长大公路工程有限公司供应商管理办法广东省长大公路工程有限公司合同管理办法机材部记录清单序号记录名称保存期备注1供货商/制造商调查评价报告三年表格见管理手册2合格供应商名单三年表格见管理手册3供应商重新评价表三年表格见管理手册4物资、设备需用计划表三年表格见管理手册5物资、设备米购计划表三年表格见管理手册6主要机械设备大中修竣工表三年7_年度 季度主要机械季报表三年8检查记录表三年9使用日志三年10机械设备购销合同三年11购置机械设备验收表三年12单位设备管理检查表三年13施工设备使用月报表三年14主要施工机械动态表三年15月份保养/维修计划和上月实际保养/维修表三年16临时用电施工组织设计审批表三年17起重提升机械设备登记表三年18采购计划三年19订货记录单三年20货物验收单三年21进场材料审批报表三年表格见管理手册22物资领用记录单三年23物资盘点表三年24购头化学危险物品申请表三年25领料表三年26配电箱每周专项检查记录表三年27施工现场电气设备检查记录表三年28技术、安全、环境交底记录三年29施工组织设计审批表三年30环境因素识别/评价表三年表格见管理手册31重要环境因素清单三年表格见管理手册32危险源辨识与风险评价表三年表格见管理手册33记录归档清单三年表格见管理手册34记录销毁清单三年表格见管理手册35记录移交清单三年表格见管理手册36年检查计划表三年表格见管理手册37目标、指标、管理方案完成情况报告三年表格见管理手册38三年39三年机材部工作指导书B/0版配电箱专项检查记录表工程项目： 检查日期： 年 月 日（星期） 天气：（晴、阴、雨） 编号:配电箱名称及配置地点整改责任单位检杳电工配置位置防水性能进、出电缆箱内 接线PE线刀闸开关保险丝漏电开关电源插座门、锁备注施工现场电气设备检查记录表工程项目： 检查日期： 年 月 日(星期) 天气：(晴、阴、雨) 编号:项目 设备\\ 名称 \电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关外绝 缘层 检杳功率 (kw)相数(相)电压(v)绕组对 壳(M Q)相间 (M Q)接地 (零)线(Q)截面积(mm2)动作 电流(mA)动作 时间(S)可靠性评定正常非正常兆欧表型号： 电压： V检杳电工签名：日期：安全负责人签名：日期：21。