销售订单操作流程说明、订单流程的操作标准：1. 准确：测量准确、订单准确、货物准确2. 及时：测量及时、送货及时、安装及时3. 安全：货物安全、施工安全、货款安全、订单操作基本流程：1. 下单：（ 1 ）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行 2 ）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后 3 ）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按 照康尔的《销售（订货）单》格式执行 4 ）工程客户：按照工程方采购单 / 订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式 5 ）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行 6 ）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行2. 接单：（ 1 ）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证 2 ）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程 3 ） 其他订单 （包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据， 并立即回 给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实 订单流程。
3. 核单：（ 1 ） 商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务， 根据原始订单手工制作 《销售送货单》 样单，并 连同原始订单回给文员百安居需要安装的订单，由文员核实的 2 ）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单 3 ）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单 4 ）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户、准确地址和楼层号以及客户其他要求等 5 ）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅 6 ） 核实订单时， 属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的， 可以知会给业务人员， 经销商 对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题 7 ） 核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售 （订货）单》传客户签字 确认4. 制单：（ 1 ） 需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据分别用于不同流程环节。
2 ） 《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作， 文员需要代 客户手工开具的仅指客户下单、业务人员代下单等情况，此单据在客户下单环节 3 ） 《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作 4 ） 《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核单后，文员和售后分阶段完成5 ） 《发货通知单》：华南区商超非安装订单，由商超经理制作，手工填写，是制作《销 售送货单》 的样单5. 审单：（ 1 ） 业务主管审核： 华南 / 华西商超非安装订单本身是业务人员核实订单的， 所以此流程可省去；其他订单原则上需要经过业务人员主管以上级别审核订单，主要是审核销售价格及是否有意外现象等，文员接单和核实订单后无以外现象，不经过业务主管审核流程 2 ） 财务审核《销售送货单》：主要审核价格是否相符，货款是否到帐，或者客户付款方 式是否有效，财务审核《销售送货单》合格后，方可在《销售送货单》上签字确认可 以发货 3 ） 属于代经销商开具的《利润单》，需要经销商签字审核确认（也就是说《利润单》 的业务审核权应该是经销商），经销商回传审核签字的《利润单》以后，文员将《成本单》和《利润单》同时交财务审核，公司财务主要审核《成本单》，但是财务审核 《成本单》后，《利润单》又有经销商签字确认的情况下，财务确认成本结算价格正 确、货款安全以后， 需要在《利润单》 上签 字， 利于仓库发货 （因为此类情况下的 《成 本单》不用流转到仓库和物流）。
4 ） 特殊订单需要经过公司主管营销副总经理审核6. 收款：（ 1 ）经销商、工程等终端客户按照公司的客户付款制度执行 2 ） 百安居等建材超市：按照合约执行，此环节流程可以省去 3 ）装潢公司签订有长期合作协议和工程订单，按照合约执行，此环节流程可以省去7. 发货：（ 1 ） 文员一般提前天制作《销售送货单》，仓库开始备货 2 ）仓库最后发货，以财务审核签字的《销售送货单》为准 3 ）货物出库时，司机在必须在销售送货单位经手人栏签字，标志货物已经出仓，此流程结束8. 送货：（ 1 ）仓库备好货后安排司机送货，需要外请物流公司的知会物流部，物流部负责找物流公司和监督、跟踪物流公司送货情况 2 ）司机送完货，将客户签字的《销售送货单》到财务交钱，财务收到货款后销单 3 ）外请物流公司发货的，物流公司交客户签收的原件、公司的《销售送货单》以及物流公司单据，交财务作支付物流费的凭证，此流程结束9. 收货：（ 1 ）客户收到货物后一定要签字在公司的《销售送货单》收货单位经手人处确认 2）百安居等客户有正规收货单的，司机、物流一定要注意收相关单据 3 ） 未经客户签字的和无相关单据的，不计算成货物已经送达，不能支付物流费用。
10. 施工：（ 1）分两环节：前期实地测量、安装（ 2）实地测量流程：需要安装的订单，本流程应该在文员核实订单后 3）安装流程：需要安装的订单，本流程应该在物流送货客户收货以后11. 验收：（ 1）此流程绝不可少，由售后服务部执行，组织业主验收 2）验收合格后，一定要求业主签字确认12. 结算：（ 1）业主验收合格即结算安装费 2）售后服务部执行此流程，客户不能完全付款的，财务负责处理三、 不同订单操作流程细分：1. 百安居等超市不需要公司安装的订单流程：超市下单-文员接单-商超经理核单-商超经理制作《发货通知单》 -文员制作《销 售送货单》 - 财务审核仓库发货 - 物流送货 - 超市或顾客收货- 物流回传 / 交《销售送货单》 - 货款结算 -财务销单2. 百安居等订单由公司安装的订单流程：超市下单 － 文员接单 - 文员制作《测量单》交售后- 售后测量现场－ 售后与客 户洽谈安装费 / 预约安装时间 － 售后填写《测量单》 交回文员 - 文员制作《销售送货单》-财务审核《销售送货单》- 仓库发货-物流送货- 客户签收 - 售后安装-售后组织验收 - 售后填写保修卡 - 客户签收 - 客户付安装费（客户向超市支付安装费的 免此流程） - 售后交安装款到财务（客户向超市支付安装费的免此流程） － 财务销单3. 渠道经销商不需要公司安装的订单流程：经销商下单-文员接单 - 文员核单 - 文员制作《销售送货单》 - 销售主管审单- 经销商付款-财务收款-仓库发货 -物流送货（经销商自提者免此流程） - 经销商签收 - 物流回传 / 交《销售送货单》（经销商自提者免此流程） - 财务销单4. 渠道客户需要公司送货安装的订单流程：经销商下单- 文员接单 - 文员核单 - 文员制作《测量单》交售后- 售后测量现场-售后与客户洽谈安装费 /预约安装时间 一售后填写《测量单》交回文员 -文员根据《测 量单》和经销商原始订单制作《销售送货单》（成本单、利润单） - 文员《利润单》给经销商 - 经销商审核《利润单》 - 经销商付款（送货收款的免） - 财务审核《销售送货单》 - 仓库发货 - 物流送货 - 业主签收 -客户支付货款-施工队安装 -售 后组织验收 － 售后填写保修卡- 客户签收并签字保修卡 - 客户支付安装款- 售 后收取安装款－ 售后交安装款到财务－ 财务销单5. 中大工程单公司安装订单操作流程：工程安装队制作《发货通知单》 - 文员制作《销售送货单》 - 业务经理审核- 财务审核-仓库发货- 司机送货 - 甲方验收 -安装队安装 - 甲方验收 - 甲方签字保修卡 -甲 方付款（按照合同分阶段付款） -财务收款 -财务销单6. 中大工程单不需要公司安装订单操作流程：工程安装队制作《发货通知单》 - 文员制作《销售送货单》 - 业务经理审核- 财务审核 -仓库发货 - 司机送货- 甲方验收 - 甲方付款（按照合同分阶段付款） -财务收款 -财 务销单7. 装饰装潢公司、团购单、终端业主散单的订单流程参照以上相似类型执行。
不同单据种类使用说明：1. 《报价单》、《特殊订单》等（ 1）适用范围：百安居、华美乐建材超市 2）促销员务必清晰地填写各项内容，此责任由促销员承担2. 《销售（订货）单》（ 1）适用范围：经销商专卖店，是公司制作《销售送货单》的依据 2）业务人员开拓经销商以后就给经销商专卖店分发统一印制的《销售（订货）单》 3）经销商店员必须按照订单内容认真详细填写，不得漏填，此责任由业务员承担3. 《销售送货单》（成本单）（ 1 ）适用范围：A ．客户为建材超市：按照百安居、华美乐结算价格制作，此时无利润单和成本单区分B ．客户为超市顾客：顾客在超市订货，公司送货收款的，按照超市价格制作，此时无利润单和成本单区分C ．客户为渠道经销商：按照经销商结算价格制作成本单，代表公司向经销商的实际销售D ．客户为装潢公司：按照合同价格制作，此时无利润单和成本单区分E ．客户为公司的终端顾客：公司自己开拓的工程、团购业主、上门直购业主等终端单，按照工程价格、团购价格或零售价格制作，此时无利润单和成本单区分 2 ）以上类型《销售送货单》直接在管理软件系统内制作，为公司自己的实际销售 3 ）以上类型《销售送货单》一式四联：文员留白联（存根联），交客户蓝联（顾客联），红联交财 务（结算联），黄联留仓库（仓库联）。
4 ） 代经销商开具《利润单》的时候：《成本单》不用仓库、物流、业主流程，文员留《成本单》白联存根以后，其他联均交财务，财务留红联，和经销商结算时蓝联交经销商， 黄联作废4. 特殊《销售送货单》 -- 《利润单》（ 1 ）适用范围：仅适用于公司代经销商给业主开具的销售单，主要为公司负责安装收款的 2 ） 《利润单》价格按照经销商给业主的实际销售价格执行 3 ）《利润单》在管理软件单机版上制作 4 ）《利润单》一式四联，《利润单》、《成本单》同时有的时候，仅《利润单》传递到仓库、物流和业主流程，文员不留《利润单》任何联，黄联留仓库，交业主蓝联，红联和 白联交财务，和经 销商结算后白联交经销商5. 《销售退货单》适用范围：安装剩余货物退货、客户批量退/ 换货6. 《测量通知单》适用范围：售后测量的单据，是制作《发货通知单》的依据7. 《发货通知单》适用范围：根据客户订单和测量单编制实际送货的手工单据，是制作《销售送货单》的样单8. 《售后交接表》（ 1 ）适用范围：送货、安装环节的交接手续 2 ）文员给仓库交《销售送货单》时，有安装服务的就再制作一份《售后交接表》一起，仓库发货时连同《销售送货单》、《售后交接表》给司机，司机送完货后，将《售后交接表》回给仓库，仓库确认该货物已经送达后转交给售后，售后安排安装工安装时，一同 给《售后交接表》、客户保修卡、《销售送货单》（安装收费单），安装结束后安装工 填写《售后交接表》给售后经理，售后经理保存《售后交接表》。
9. 工程验收单- 保修卡（ 1） 适用范围：顾客验收工程合格的凭证和客户以后维修的凭证 2） 保修卡的《客户档案》由客户签字后收回公司，保修卡留客户处五、 客户退/ 换货流程：1. 操作流程：（ 1） 安装剩余货物退货流程：安装人员向仓库退货- 仓库验货入库- 仓库开《入库单》 - 安装人员持《入库单》到文员处开《销售退货单》 - 安装人员凭《销售退货单》到财务结算缴纳安装费（ 2） ） 客户批量退货流程：客户申请退货- 业务人员审核- 销售主管审核- 客户退货 - 仓库验收入库-仓库开 《入库单》 - 客户持《入库单》到文员处开《销售退货单》 -客户凭《销售退货单》到财务结算退货货款（ 3） 客户换货流程：客户申请换货- 业务人员审核- 销售主管审核- 客户退货 - 仓库验收入库-仓库开 《入库单》 - 客户持《入库单》到文员处开《销售退货单》和《销售送货单》 - 客户凭《销 售退货单》和《销售送货单》到财务结算退/换货货款差额- 仓库发货 - 客户收货2. 安装剩余货物退货货款处理办法：（ 1） ） 安装结束，属于可以退货范围的剩余货物，包括地板和辅料，方才可以做退货处理 2） 顾客在超市购买的货物，只能由顾客到超市退货。
3） 属于顾客直接向公司支付货款的，安装人员确认可以退货的，可以在安装款中减去相应款额 4） 属于顾客在经销商专卖店购买并在卖场支付货款的，公司可以退货，退货时给顾客相应退货证据，但是一般情况下由顾客到卖场退货款，经销商要求由公司先于支付的， 经销商必须确保货 款及时支付给公司，否则不予退货，责任由经销商承担 5） 属于公司自己的工程单剩余货物退货的，在工程款中冲减3. 客户批量退/ 换货货款处理办法：（ 1） 客户申请退/ 换货一般都是需首先向业务人员提出，业务人员确认是否可以退 / 换货， 业务人员代客户填写退 / 换货申请， 经过公司营销副总经理、 总经理确认同意，未经业 务人员和相 关主管领导确认退 / 换货的，仓库可以拒收退货 2） 客户批量退货一般都转成其他货物货款，一般不直接支付现金 3） 客户退/ 换货一般先执行退货流程，再按照新订单流程执行 4） 退换货时，货款超出原货款的，经销商、顾客必须先支付 5） 退换货时，原货款还有剩余退回顾客的，知会顾客到支付货款的地方退款，经销商要求公司首先支付的， 公司利润足以冲减的公司可以先退给顾客， 公司利润不足冲减的， 经销商必须先支付给公司，此项政策由财务部在审单时严格把关，确保货款安全，经 销商不予首先支付，财务部可以不予签字发货（业务人员要把此政策告知经销商）。
六、 关于送货 / 安装时间的操作：1. 送货、安装时间，一般在客户下单、测量、制作《销售送货单》前三个阶段执行：（ 1 ） 客户下单时，业务人员、促销员、店员就需要了解顾客需要送货和安装的预期，并在客户订单原始单据《报价单》、《特殊订单》、《销售（订货）单》上明白注明，此 工作的责任由 业务人员、促销员、店员承担，未经注明，核单时要加补此工作 （ 2 ） 售后在实地测量时， 一定要根据客户房屋、 地面的实际情况， 与客户交流有效的送货和安装时间，并在《测量单》上明确注明，此责任由售后人员承担 3 ） 有效送货期前三天，文员预约客户，确认准确的送货时间和安装时间，在《销售送货单》上明确注明2. 送货时间：（ 1 ） 原则上只要是在安装前送达则可，小单也可以安装时一起送货 2 ） 送货时间可根据公司的实际送货量和送货路线， 由公司主动和客户沟通， 灵活协商送货时间，除非客户明确有具体时间 3 ） 文员预约时，必须考虑公司当期的总送货量、送货路径、能达到的送货时间等等，如 果当期需要送货的单太多， 尽量与客户预约前后3-5 天时间均为送货时间， 并知会客 户公司在实际送货头一天会通知客户 4 ） 仓库参考《销售送货单》上预约的送货时间，合理安排实际送货路线和送货时间，最 少提前一天备货， 第二天要送货的客户和路线， 在头一天知会给客户， 与顾客确认能 达到顾客处 的大约时间和货款金额，顾客必须有人收货和付款。
5 ） 当天未实际送达， 司机将货物又拉回仓库， 原因属于谁的追究谁的责任 （原则上承担重新送货的运费至少50% ），仓库都要立即告知客户，重新约定送货时间 6） 送货当天，一般情况下货车最迟8:30 必须出发开始送货，当天超过3 批货、深圳市 关外、市外地区必须在7:00 之前出发，货物是否当天装货还是头天装货，由仓库根据实际情况自行决定3. 安装时间：（ 1 ） 原则上准确安装时间需要满足客户的要求，由售后负责落实 2 ） 仓库发货后，连同《售后交接表》给司机，司机送货后再给售后，售后就知道目前有多少安装单了 3 ） 一般情况下， 售后必须按照客户要求时间执行安装任务， 不能满足的需要售后与业主取得完全同意，因此引起的客户投诉由售后承担 4 ） 安装前，售后至少提前1 天业主， 落实具体安装时间、 查询房屋是否达到安装条件等（尤其是不需要/ 未经测量的订单），此流程执行时，尽最大化优化安装时间， 尤其是当期安装单较多时，需要根据安装人员多少、人员能力、安装单大小、安装实 际进度等多方面，使客户要求和公司的实际操作能力吻合， 售后没有合理化安排和沟 通安装时间，属于售后责 任 5 ） 售后经理严格按照合理安装量落实每天的安装任务， 排定安装日程的时候， 尽量最到 首先满足当天完成一个安装，其次满足一人一天在一个工地。
6 ） 当天未能实际上门安装的， 属于我方责任的， 售后需要在当天 （最迟在第二天上班时） 就 告知客户，重新约定安装时间七、测量流程操作要点：1. 文员或商超经理核单后，需要测量的订单，现房可以立即测量的，文员填《测量单》与售 后部开始 测量流程，一般情况下，由售后与业主联系具体上门测量的时间2. 还未交房的 (原是订单有注明交房时间)，文员先把订单独存放，待客户知会交房后，再交给售后执行测量3.文员填写的《测量单》内容：1) 客户姓名2) 地址3) 4) 房屋情况5) 预约送货时间6) 预约安装时间7) 所订产品及数量8) 其他要求4. 售后测量填写《测量单》内容：A.实际面积、含损耗面积B.脚线品名、型号、规格、数量C.收口条品名、型号、规格、数量D.是卡扣安装的注明卡扣安装E .详细记录业主新房所在的位置，以及交通路线F .与顾客协商取得的有效送货时间、安装时间G.安装要求以及相关更改内容等等5. 售后服务部填写好《测量单》内容后，交回给文员，订单文员按照《测量单》内容，制作《销售送货单》6. 测量执行中的要点：1) 预约：A.主动与业主预约，确定或大约确定测量日期B.告诉业主在什么情况下可以进行测量，也就是说符合测量条件而进行测量是有效准确的，否则不必前往测量，直到符合条件后再去测量2) 测量过程：A.在现场要画草图，弁在草图上标出尺寸，用实线代表地脚线，用虚线代表收口条B.返回公司后，整理规范平面图，用红色实线代表地脚线，用绿色实线代表收口条C.测量步骤：画草图 T测量标尺寸T复查尺寸D.平面图要保留，以备核查，平面图要注明业主地址/姓名/联系方式弁按月装订成册3) 认真、仔细分析是否符合安装条件：A.地面是否平整；B.地面是否在同一水平面上；C.地面离门的高度；D.所埋没的水管、导线位置是否做有标记；E.对于不符合安装条件及时告诉业主，改善弁达到安装条件方可安排工人前往安装。
4) 沟通：A.实地测量时要和顾客做好前期沟通，防止未经沟通最后出现的争议B.预约有效安装时间C.知会安装收费标准D.业主需要提前作的工作E.沟通竹地板安装中可能会遇到的问题F.竹地板的保养等G.及时把测量结果告诉业主八、 安装流程操作要点：1. 安装辅料的计算办法：(1) 夹板 ( 条) ：实际面积x 1.75(2) 防潮棉 (米) ：含损耗面积 X 1.1(3) 防虫粉 (包) ：实际面积十10 ( 四舍五入 )(4) 卡扣 (个) ：宽板 ( 960*123*17 )实际面积 X 38 窄板 ( 960*96*15 )实际面积 X 492. 安装验收流程中注意事项：( 1) ) 及时安装，积极主动与业主进行预约验收日期 2) 尽量避免外请师傅进行安装 3) 严格按照“康尔竹地板安装流程及标准”进行安装作业 4) 严格按照“康尔安装工行为准则”进行安装作业 5) 在安装过程中，安装工发现材料少，及时向售后服务部负责人报告，办理相关补货手续 6) 属于现场可以购买的钉子、胶水、夹板等安装辅料的，由服务部主管购买，部门主管委托工人购买的，由服务部主管承担相关责任九、 备货／发货流程操作要点：1. 文员提前 3 天制作《销售送货单》，仓库收到《销售送货单》后开始备货。
2. 仓库为了配齐所需要的货， 对于所配的货要开箱比较色差， 查验货物是否无质量问题， 颜 色、 规格、色号等是否都能满足当订单，同一业主的同一品种货其包装统一，条码统一， 同一生产批 次3. 每捆防潮棉标出多少米4. 仓库货物出库，物流部门或收货人( 顾客、司机等) 在仓库的《销售送货单》上销售送货单位经手人处签字确认，同时交《售后交接表》给司机5. 客户上门自提的急单，顾客上门自提时，文员制作《销售送货单》前，首先仓库查询 库存情 况，仓库没有足够库存的，与顾客协商更换品种，并知会仓库开始备货，客户开单 后尽量能满足马 上提货十、 收款流程操作要点：1. 公司所有货款由财务部负责监督、审核、跟踪，安装收款由售后服务部负责2. 建材超市的货款按照合约执行， 工程单的货款按照工程合同执行， 财务部负责收取和追踪3. 渠道经销商的货款：( 此政策由业务人员与经销商说明 )( 1 ) 不需要公司安装的，收到货款后再发货，否则财务不得签字发货 2) 经销商知会公司说送货后立即支付货款的，货到未支付货款，财务可以要求司机将货物拉回，因此造成的运费要向经销商追赔，一般从其他的订单利润中扣减 3) 需要公司安装的，原则上可以货到付款，一般可以委托司机收款，司机不能及时收到货款，及时告知财务，财务部有权决定是否拉回货物。
4) 经销商已经收取顾客的订金超过经销商实得利润的， 经销商必须先付款给公司再发货， 顾客在经销商卖场已经刷卡付款的，经销商必须把货款付清后才可以发货；顾客支付支票的，经销商也可以将顾客的支票转给公司 5) 凡是因经销商原因没有做好，造成货款未支付或不足支付的，公司有权从其他订单的 利润中冲减 相应款额4. 安装费在顾客验收后立即支付， 如果顾客也是向经销商支付安装费的， 经销商在公司安装 前就首 先支付安装费给公司，该单利润足以冲减安装费的，可以从利润中冲抵5. 需要留安装质保金的，直接在《销售单》或《客户订单》上手工注明实际支付货款金额， 质保金金 额和安装质保金收取时间， 业主并签名， 属于顾客向经销商支付货款的， 质保金 由经销商首先 支付给公司，最后由经销商自己向顾客收取6. 货款的安全从顾客下单开始就必须注意把关， 业务员 / 促销员 / 店员在顾客下单时就洽谈好货款支付时间和方式，在《客户订单》上就给以注明，文员在确认送货和安装前再次确认 货款支付时 间、数额和方式，对于货款支付未达成协议的，文员不必操作下流程，直到达 成协议，达成后在 《销售送货单》上给以注明7. 财务部在如下情况下可签字确认发货，其他情况财务可以责成业务人员处理：8. 1 ) 客户完全支付货款。
9. 2 ） 签有单独的货款支付协议，符合协议内容，如百安居超市、装饰公司、工程10. 3 ）经销商确认货到由顾客支付货款给公司的11. 4 ）物流公司代收货款的12. 5 ）经销商已经支付足够公司货物成本等同款额的13. 6 ）经销商还没有结算的利润足以冲抵新货款的14. 7 ）经销商交有超过货款和样板合计等同金额的保证金或押金的15. 8 ）公司副总经理级别以上签字同意先给以发货的16. 9 ）财务部自己认定确认此货款确实安全的17. 10 ） 有公司相关人员愿意签字担保承担责任的其他情况：1. 改单：（ 1 ）未付款前改单，由客户或相关人员告知文员，即可改单 2 ）客户已经付款未送货的，与客户办理好货款退补后，财务签字后交文员改单 3 ） 送货和施工前需要修改安装单部分，售后服务部提出后，文员直接更改2. 毁单：3. 1 ） 客户毁单，一律由业务人员按照公司的毁单处理办法执行，并承担相关责任4. 2 ） 经公司相关级别领导审批同意毁单的，订单可以作废处理，并由财务部加盖作废章有限公司2012 年 7 月 1 日。