2011年军品质量体系转换审核及再认证工作计划公司各单位：根据国家军用标准GJB9001B-2009《质量管理体系 要求》转换认证要求和我公司军品质量管理体系综合评议（再认证）的需要，公司需要在2011年8月份前结合军品综合评议和民品第3次监督审核，完成2009版国军标的转换认证为了确保按期完成军品转换认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下：一、成立军品质量体系转换审核和再认证工作领导小组1、组 长：郭学红2、副组长：杨西川3、成 员： 郭 龙 胡显清 张西奇 伍永超 王汉阳 刘平安 任锋玥4、职责任务：（1）任命管理者代表；（2）确定中长期总体质量目标；（3）对军品质量管理体系转换认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策二、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组1、组 长：刘平安2、副组长：任锋玥3、成 员：王汉阳 孙东海 李 珍 黄建华 辛 立 赵尧轩 冀海军 杨建平 3、职责任务：根据贯标认证工作领导小组的决定和指示，对质量管理体系相关过程进行策划和安排，组织人员编写质量管理体系文件，并负责对文件的适宜性、符合性和有效性进行审查；组织实施军品质量管理体系转换认证计划的完成。
三、文件修订1、文件修订责任部门质量部、办公室、科技管理部、营运管理部、市场部、销售公司 、推土机制造公司技术质量部、推土机相关职能部门（具体见附件：质量管理体系程序文件编制修订分工）2、文件编写审核批准流程：根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人 ——所在部门负责人审核——质量部门对文件的标准符合性审查——文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签——按文件报批流程，由公司主管领导批准实施2、质量管理体系文件的标准符合性审查及认证协调相关事宜的责任部门：分公司质量部、推土机制造分公司技术质量部四、进度安排：1、2011年3月15日前完成（修订）质量手册编制2、2011年4月5日前完成质量管理体系程序文件编制（修订完善）3、2011年4月10日前完成质量管理体系程序文件与标准和质量手册的符合性审查4、2011年4月15日前完成质量手册和程序文件会签及审批5、2011年4月20日前质量体系开始按新的文件要求运行6、2011年7月30日前完成内部审核7、2011年8月15日前完成管理评审8、2011年8月底完成迎接新时代认证中心的现场审核工作五、其他未尽事宜，另行通知 附件一：工作进度及责任分工附件二：质量管理体系程序文件/制度修订责任分工及说明 土方机械分公司 2011年02月28日国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划序号实施阶段项目责任部门/人相关部门/人进度控制节点（2011年01月—12月）1234567891011121体系修订策划确定体系变更修订范围、分工要求质量部门公司领导2认证变更协议洽谈、签订认证变更协议质量部门3文件修订质量手册修订质量部门质量管理体系程序文件修订文件编人、责任部门负责人文件审核、会签相关部门、编审领导小组4文件审批文件报批分公司质量部公司领导5实施文件新修订后，质量体系按新的要求实施和完善相关各职能部门、事业部6内审内审和问题整改分公司质量部、事业部质量部各部门及内审员7管理评审管理评审和问题整改公司办公室/总经理各职能部门事业部8转换审核现场审核不符合项整改推机技术质量部各相关部门及推机事业部 附件二： 2011版质量管理体系文件/制度修订分工 序号程序文件/制度名称标准条款修订/编写部门是否重点修订修订/编写责任人备 注1质量手册标准4-6章，手册章节号01至6分公司质量部2质量手册标准7-8章、手册章节号7至8推机技术质量部3文件控制程序文件控制分公司质量部5质量目标控制程序质量目标分公司质量部6记录控制程序记录控制分公司质量部对记录的编号做出规定，并要求各部门编制部门的记录清单。
7信息沟通与交流控制程序内部沟通顾客沟通分公司质量部增加顾客沟通的要求9管理评审程序5.6管理评审分公司质量部12军工产品质量信息管理规定6.5质量信息推机技术质量部是同时应考虑顾客沟通和8.4中的相关要求，并与民品质量信息相关流程相协调14产品设计和开发控制程序7.3设计和开发推机技术质量部是应与土方公司科研项目管理实施细则相协调一致，并将军品的要求体现其中，土方研究院科技管理部会签15军工产品试制程序7.3 8新产品试制推机技术质量部是新增程序、土方研究院科技管理部会签17生产物资采购规定7.4采购推机采购部是挖机采购部会签18生产计划控制程序生产和服务提供的控制推机技术质量部是19产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性推机技术质量部 序号程序文件/制度名称标准条款修订/编写部门修订/编写责任人备 注21关键过程管理规定（仅适用于军品）关键过程推机技术质量部22产品交付控制程序交付销售公司23产品售后服务控制程序交付后的活动销售公司是24测量设备的控制程序7.6监视和测量设备的控制推机技术质量部对国军标新增加的要求在程序中要体现25技术状态管理程序（军品）7.7技术状态管理推机技术质量部是26顾客满意度测量控制程序顾客满意市场部27内部审核控制程序内部审核分公司质量部28产品检验和试验控制程序产品的监视和测量推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签29不合格品控制程序8.3不合格品控制推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签30信息分析及改进控制程序8.4数据分析和持续改进推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签31纠正措施和预防措施控制程序纠正措施和8.5.3预防措施推机技术质量部重点军标部分、分公司质量部会签说 明：1、本次质量管理体系文件编制修订依据：①国家标准GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》②国家军用标准GJB9001B-2009《质量管理体系 要求》③公司现有机构和部门职能④参考目前公司质量手册、相关程序文件及制度。
2、根据国军标2009版条款变化程度，要求文件编制责任部门对以下8个程序文件/制度进行重点修订（制定）：①军工产品质量信息管理规定（仅适用于军品）②设计和开发控制程序③军工产品试制程序（仅适用于军品）④关键过程管理规定（仅适用于军品）⑤技术状态管理程序（仅适用于军品）⑥产品售后服务控制程序⑦生产物资采购规定3、文件格式和内容按《公司制度修订管理办法》执行4、文件编制程序：①分公司质量部负责组织、协调渭南园区各部门的文件编制工作；推土机技术质量部负责组织、协调华阴园区各部门的文件编制工作②编制人员修订完文件/制度后，报本部门室主任和部长审核③各部门领导审核后分别报分公司质量部和推机技术质量部进行审核④由分公司质量部征集相关部门领导会审意见，并形成审批稿⑤按制度审批流程请领导批准发布5、各部门安排文件的编制人员，于月日前并报质量部确认，如有变动请及时与分质量部质量管理室联系 联系： 联系人：。