编号：xxxxxxAB((GM))-20012--00XX企业安全全生产标标准化评审报告告申请企业业：评审单位位：评审行业业：专业业：评审性质质：等级级：评审日期期： 年年 月月 日日至 年年 月月 日日国家安全全生产监监督管理理总局制制xxxx安全评价有限公司XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告评审报告告表评审单位位情况评审单位位单位地址址主要负责责人电 话话手 机联 系 人电 话话传 真手 机机电子信箱箱评审小组组成员姓 名单位/职职务/职职称电 话备注组长成员申请企业业情况申请企业业法定代表表人电 话话手 机联 系 人电 话话传 真手 机机电子信箱箱评审结果果评审等级级： □一级 □二级 □三级评审评分分：评审组长长签字：：评审单位位负责人人签字：： (评审审单位盖盖章) 年 月月 日评审报告告首页应应由评审审单位填填写名称称并盖章章安全生产产标准化化评审员员信息表表姓名专业证书编号号签字组长评审组成成员报告编制制人报告审核核人报告批准准人技术专家家姓 名名职 称称专 业业签 字字前言按照xxx市安全全生产协协会企业业安全生生产标准准化评审审通知要要求，xxxxxx安全评评价有限限公司于于20112年12月22日组组织安全全生产标标准化评评审组一一行十五五人，按按照《全全国冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化考评办办法》（安安监总管管四〔220111〕84号）、《冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化建设设评审工工作管理理办法》（安安监总管管四〔220111〕87号）和和《XXXXXXX业安全全生产标标准化评评定标准准》要求求，在xxx市安安全生产产监督管管理局、xx县(区)安全生产监督管理局等各级领导的支持和指导下，对XXXX有限公司分为文件资料组和现场组两个组进行了三级安全生产标准化企业外部评审。
目录评审报告告表1安全生产产标准化化评审员员信息表表3前言4第一章 基本概概况6第二章 评审结结果82.1 打分情情况82.2 外部评评审扣分分点及原原因说明明汇总表表532.3 评审得得分633第三章 评审结结论6443.1 评审综综述6443.2 安全生生产标准准化评审审存在问问题整改改建议表表673.3 不符合合项整改改说明6693.4 评审结结论699第四章 现场评评审结论论与等级级推荐意意见7004.1 现场评评审结论论704.2 等级推推荐意见见70第五章 其它需需要说明明的问题题71xxxx安全评价有限公司第一章基基本概况况被评审方名称XXXXX有限公公司组织性质质自然人出出资有限限责任公公司工商注册地址XXXXXXXXX邮编安全组织织机构名称称安全生产产管理小小组安全生产产负责人人安全生产产标准化化创建时时间20122年8月自评组长自评组成成员联系人职务联系话传 真评审目的■初次评评审：验验证被评评审方安安全生产产标准化化的建立立、运行行的符合合性及有有效性，以以确定是是否推荐荐评审注注册□延期评评审：验验证被评评审方管管理体系系的符合合性和持持续有效效性，以以确定是是否推荐荐保持评评审注册册资格并并换发有有效证书书。
□其 他他：评审范围公司主要要负责人人、安全全生产负负责人和和安委会会成员；；安全生生产管理理小组、办办公室、财财务室、经经营部、生生技部、质质检部等等职能管管理部门门；石墨墨电极生生产线及及辅助设设备等现现场评审依据■《国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知》（国国发〔220100〕23号）；；■《国务务院安委委会关于于深入开开展企业业安全生生产标准准建设的的指导意意见》（安安委〔220111〕4号）；；■《国务务院安委委会办公公室关于于深入开开展全国国冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化建建设的实实施意见见》（安安委办〔2011〕18号；■《企业业安全生生产标准准化基本本规范》（AQ/T9006-2010）；■《国家家安全监监管总局局关于印印发全国国冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化评评审办法法的通知知》（安安监总管管四〔220111〕84号）；；■《国家家安全监监管总局局关于印印发冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化建设评评审工作作管理办办法的通通知》（安安监总管管四〔220111〕87号）；；■《行业业评分标标准》（名名称：XXXXXX企业安安全生产产标准化化评定标标准）；；■被评审审方安全全生产标标准化文文件；■国家、行行业及地地方有关关的法律律法规及及标准。
评审日期20122 年12月22日全天组织人数数30评审组成成员组长：评审员：：；评审专家家：评审概述评审分组组情况：：（分组组、名称称及小组组评审概概况）本次评审审共分22个评审审小组：：第一组：：A组（文文件资料料组），负负责要素素1-55、11--13项项的评审审，涉及及部门：：公司主主要负责责人、安安全生产产负责人人、安全全生产领领导小组组、办公公室、财财务室等等职能管管理部门门相关内内容的评评审第二组：：B组（现现场组）负负责要素素第6、7、8、9、10项的的评审，涉涉及部门门和现场场：生技技部的石石墨化车车间、机机加工车车间、机机修班、装装卸班等等相关部部门和现现场的评评审各组检查查情况：：现场组检检查的主主要工艺艺设备有有：2台石墨墨化炉，1台12500KVA/35KV整流变压器、一台250KVA/35KV动力变压器、1台真空开关柜、2台380V配电柜、1台综合控制台、1台袋式除尘器、6台行车、1台叉车及其它设备评审组在在评审现现场共查查阅了安安全操作作规程88个，安安全管理理制度共共28个，应应急救援援预案11个，及及被评审审方安全全生产标标准化运运行的相相关资料料记录220多份份。
211xxxx安全评价有限公司第二章 评审结结果2.1 打分情情况电解铝（含含熔铸、碳碳素）企企业安全全生产标标准化评评定标准准评审单位位：xxxxx安安全评价价有限公公司评审时间间： 220122年 122 月 222 日全全天评审组组组长：评评审组主主要成员员：考评类目考评项目考评内容容标准分值考评办法法评审描述述实际得分一、安全全生产目目标1.1 目标安全生产产目标的的管理制制度中应应明确目目标与指指标的制制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容5缺少制定定、分解解、实施施、绩效效考核等等任一环环节内容容的，扣扣2分；；未能明明确相应应环节的的责任部部门或责责任人或或相应责责任的，扣扣2分公司建立立了安全全生产管管理制度度，制度度包括制制定、分分解、实实施、绩绩效考核核等环节节内容，制制度明确确目标与与指标的的制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容5按照安全全生产目目标管理理制度的的规定，制制定文件件化的年年度安全全生产目目标与指指标,且且量化目目标、指指标10无年度安安全生产产目标与与指标计计划的不不得分；；安全生生产目标标与指标标未以企企业正式式文件颁颁发的，视视为没有有，不得得分；每每有一个个目标、指指标未量量化扣22分。
公司制定定了文件件化（XXXXXX发〔220122〕1号号）的年年度安全全生产目目标与指指标，并并与正式式文件颁颁布 101.2 监测与与考核根据所属属基层单单位和部部门在安安全生产产中的职职能，分分解年度度安全生生产目标标，并制制定实施施计划和和考核办办法10无年度安安全生产产目标与与指标分分解的，不不得分；；无实施施计划或或考核办办法的，不不得分；；实施计计划无针针对性的的，不得得分；缺缺一个基基层单位位和职能能部门的的指标实实施计划划或考核核办法的的，扣22分公司的年年度安全全生产目目标与指指标分解解到班组组，并与与各班组组长等签签订安全全责任书书；制定定了各职职能部门门的指标标实施计计划10按照制度度规定，对对安全生生产目标标和指标标实施计计划的执执行情况况进行监监测，并并保存有有关监测测记录资资料15无安全目目标与指指标实施施情况的的检查或或监测记记录的不不得分；；检查和和监测不不符合制制度规定定的，每每次扣55分；检检查和监监测资料料不齐全全的，扣扣5分公司有安安全目标标与指标标实施情情况的检检查或监监测记录录，检查查和监测测符合制制度规定定；对指指标落实实情况有有检查和和分析，但但检查和和监测资资料不齐齐全，扣扣5分。
10定期对安安全生产产目标的的完成效效果进行行评估和和考核，及及时调整整安全生生产目标标和指标标的实施施计划评评估报告告和实施施计划的的调整、修修改记录录应形成成文件并并加以保保存10未定期进进行效果果评估和和考核的的（含无无评估报报告），不不得分；；未及时时调整实实施计划划的，不不得分；；调整后后的目标标与指标标以及实实施计划划未以文文件形式式颁发的的，扣55分；记记录资料料保存不不齐全的的，扣55分企业定期期进行效效果评估估和考核核，及时时调整实实施计划划，调整整后的目目标与指指标以及及实施计计划以文文件形式式颁发，但但记录资资料保存存不齐全全扣5分分5小计50得分小计计40二、组织织机构和和职责2.1 组织机机构和人人员按照相关关规定设设置安全全管理机机构或配配备安全全管理人人员专专职安全全管理人人员占员员工总数数的千分分之三以以上；文文化程度度为大专专及以上上，其中中注册安安全工程程师数量量比例为为10%%以上20未设置或或配备的的，不得得分；未未以文件件进行设设置或任任命的，不不得分；；设置或或配备不不符合规规定的，专专职安全全管理人人员未达达员工总总数的千千分之三三，每少少一个千千分点扣扣5分；；文化程程度未达达大专及及以上，有有一人扣扣2分，其其中注册册安全工工程师数数量未达达10%%，每少少2个百百分点扣扣5分。
公司以文文件（XXXXXX〔20012〕〕3号）认认命了冯冯书光为为安全管管理人员员，公司司员工总总数为666人，专专职安全全管理人人员1人人，占员员工总数数的千分分之三以以上20根据有关关规定和和企业实实际，设设立安全全生产委委员会或或安全生生产领导导机构10未设立的的，不得得分；未未以文件件任命的的，扣55分；未未包括主主要负责责人、部部门负责责人等的的，每少少1个责责任人扣扣2分公司设立立了安全全生产委委员会和和安全生生产领导导机构，并并以文件件（XXXXX〔220122〕2号号）任命命10安委会或或安全生生产领导导机构应应每季度度至少召召开一次次安全专专题会议议，评估估本企业业存在的的风险，协协调解决决安全生生产问题题，以会会议纪要要形式保保存，会会议纪要要中应有有工作要要求10每少一次次，扣55分；无无会议纪纪要的，扣扣5分；；未跟踪踪上次会会议工作作要求的的落实情情况的或或未制订订新的工工作要求求的，扣扣5分；；有未完完成且无无整改措措施的，每每一项扣扣2分企业每月月召开安安全例会会，20012年年5月的的安全例例会未跟跟踪上次次会议工工作要求求落实情情况，扣扣5分52.2 职责建立、健健全安全全生产责责任制，并并对落实实情况进进行考核核。
10无安全生生产责任任制，不不得分；；每缺一一个纵向向、横向向安全生生产责任任制，扣扣5分；；责任制制内容与与岗位工工作实际际不相符符的，扣扣2分；；没有对对安全生生产责任任制落实实情况进进行考核核的，扣扣2分企业建立立、健全全了安全全生产责责任制，安安全生产产责任制制符合要要求，并并对落实实情况进进行考核核10定期对安安全生产产责任制制进行适适宜性评评审与更更新10未定期进进行适宜宜性评审审的，不不得分；；没有评评审记录录的，不不得分；；评审、更更新频次次不符合合制度规规定的，每每缺一次次扣2分分；更新新后未以以文件发发布的，扣扣2分企业未进进行安全全生产责责任制适适宜性评评审与更更新，不不得分0小计60得分小计计45三、安全全投入3.1 安全生生产费用用保障安全全生产费费用投入入，并建建立相应应使用台台账10无保障机机制的，不不得分；；保障机机制执行行不严格格的，每每次扣55分；未未建立台台账，不不得分；；台帐不不完整的的，每项项扣5分分企业安全全费用提提取比例例为每1吨吨提起11元，提提起比例例过低，不不能满足足安全生生产需要要，扣55分，企企业建立立了完整整的安全全费用使使用台账账。
5制定包含含以下方方面的安安全生产产费用的的使用计计划，并并实施：：应制定定包含以以下方面面的安全全生产费费用的使使用计划划，并实实施：（1）完完善、改改造和维维护安全全防护设设备设施施；（2）安安全生产产教育培培训；（3）配配备劳动动防护用用品、保保健、防防暑降温温物品；；（4）安安全评价价、重大大危险源源监控、事事故隐患患评估和和整改；；（5）职职业危害害防治，职职业危害害因素检检测、监监测和职职业健康康体检；；（6）设设备设施施安全性性能检测测检验；；（7）应应急救援援器材、装装备的配配备及应应急救援援演练；；（8）安安全标志志及标识识；（9）其其他与安安全生产产直接相相关的物物品或者者活动30无该使用用计划的的，不得得分；计计划内容容缺失的的，每缺缺一个方方面扣55分；未未按计划划实施的的，每一一项扣44分公司有安安全生产产费用的的使用计计划，计计划内容容齐全，并并按计划划实施303.2工工伤保险险缴纳足额额的保险险费（工工伤保险险、安全全生产责责任险）20未缴纳的的，不得得分；无无缴费相相关资料料的，不不得分，每每一人未未缴的，扣扣5分本分值扣完后再加扣20分未缴纳工工伤保险险，不得得分。
－20保障受伤伤员工获获取相应应的工伤伤保险待待遇20有关工伤伤保险评评估、年年费、返返回资料料、赔偿偿等资料料不全的的，每一一项扣55分；未未进行工工伤认定定的，不不得分；；工伤等等级鉴定定每少一一人，扣扣2分未缴纳工工伤保险险，不得得分0小计80得分小计计15四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范安全生产产法律法法规与其其他要求求的管理理制度应应包含建建立识别别、获取取、评审审、更新新等环节节，明确确部门、人人员职责责等内容容10缺少识别别、获取取、评审审、更新新等环节节要求以以及部门门、人员员职责等等内容的的，扣22分公司制定定了安全全生产法法律法规规与其他他要求的的管理制制度.制制度包含含识别、获获取、评评审、更更新等环环节要求求以及明明确了部部门、人人员职责责等内容容10各职能部部门和基基层单位位应定期期识别和和获取本本部门适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求，并向向主管部部门汇总总10每少一个个部门和和基层单单位定期期识别和和获取的的，扣22分；未未及时汇汇总的，扣扣2分；；未分类类汇总的的，扣22分根据管理理制度各各职能部部门定期期收集并并汇总。
10每半年进进行一次次识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求，并发发布其清清单及及时将适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求传达给给从业人人员10不按规定定识别和和获取的的，不得得分；无无安全生生产法律律法规与与其他要要求清单单的，不不得分；；识别并并获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，每每缺少一一个，扣扣2分；；未传达达的，不不得分；；传达每每缺少一一项，扣扣2分企业发布布了安全全生产法法律法规规与其他他要求清清单，并并传达给给从业人人员10每年进行行一次职职业健康康安全方方面的合合规性评评价，编编制输出出合规性性评价报报告10未按时开开展合规规性评价价的，不不得分；；未编制制合规性性评价报报告的，不不得分；；未编制合合规性评评价报告告的，不不得分0及时将识识别和获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入到到企业安安全生产产管理制制度中10未及时融融入的，每每项扣22分；制制度与安安全生产产法律法法规与其其他要求求不符的的，每项项扣2分分企业及时时将识别别和获取取的安全全生产法法律法规规与其他他要求融融入到安安全生产产管理制制度中，且且制度与与安全生生产法律律法规与与其他要要求相符符。
104.2规规章制度度文件管理理制度应应明确安安全生产产规章制制度和操操作规程程编制、发发布、使使用、评评审、修修订等内内容10缺少环节节内容的的，每项项扣2分分无文件管管理制度度，不得得分0按照相关关规定建建立和发发布健全全的安全全生产规规章制度度，至少少包含下下列内容容：安全全目标管管理、安安全生产产责任制制管理、法法律法规规标准规规范管理理、安全全投入管管理、工工伤保险险、文件件和档案案管理、风风险评估估和控制制管理、安安全教育育培训管管理、特特种作业业人员管管理、设设备设施施安全管管理、消消防安全全管理、建建设项目目安全“三三同时”管管理、施施工和检检维修安安全管理理、危险险物品及及重大危危险源管管理、作作业安全全管理、相相关方及及外用工工（单位位）管理理、安全全技术措措施审批批管理、职职业健康康管理、安安全标志志、劳动动防护用用品（具具）和保保健品管管理、安安全检查查及隐患患治理、安安全生产产考核管管理、应应急管理理、事故故管理、安安全绩效效评定管管理等制制度60未发布的的，不得得分；企企业制度度中未包包含要求求内容的的，每缺缺一项，扣扣5分；；制度内内容不符符合规定定或与实实际不符符的，每每项制度度扣5分分。
企业发布布的管理理制度包包含要求求内容，管管理制度度内容符符合规定定604.3 操作规规程基于岗位位生产特特点中的的特定风风险的辨辨识，编编制齐全全的岗位位安全操操作规程程，审核核、发布布岗位位安全操操作规程程应下发发到岗位位20未审核、发发布的，不不得分；；未发放放至岗位位的，不不得分；；无岗位位安全操操作规程程的，不不得分；；岗位操操作规程程不齐全全的，每每缺一个个，扣55分；内内容没有有基于特特定风险险分析、评评估和控控制的，每每个扣33分企业依据据岗位生生产特点点中的特特定风险险的辨识识，制定定了齐全全的岗位位安全操操作规程程，并通通过审核核下发到到相关岗岗位204.4 评估每年至少少一次对对安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况和和适用情情况进行行检查、评评估10未进行的的，不得得分；无无评估报报告的，不不得分；；评估报报告每缺缺少一个个方面内内容，扣扣1分；；评估结结果与实实际不符符的，扣扣2分企业进行行了评估估，评估估报告内内容齐全全，评估估结果与与实际相相符104.5 修订根据评估估情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等，对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订，确保保其有效效和适用用。
10未及时进进行的，每每项扣22分；企业根据据评估情情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例等，对对安全生生产管理理规章制制度和操操作规程程进行修修订，确确保其有有效和适适用104.6 文件和和档案管管理文件和档档案的管管理制度度应明确确责任部部门/人人员、流流程、形形式、权权限及各各类安全全生产档档案及保保存要求求等10无该项制制度的，不不得分；；未发布布的，不不得分；；未明确确安全规规章制度度和操作作规程编编制、使使用、评评审、修修订等责责任部门门/人员员、流程程、形式式、权限限等的，扣扣2分；；未明确确具体档档案资料料、保存存周期、保保存形式式等的，扣扣2分企业发布布了安全全记录和和档案的的管理制制度，明明确了安安全规章章制度和和操作规规程编制制、使用用、评审审、修订订等责任任部门//人员、流流程、形形式、权权限等；；并明确确了具体体档案资资料、保保存周期期、保存存形式8确保安全全规章制制度和操操作规程程编制、使使用、评评审、修修订的效效力10未按文件件管理制制度执行行的，不不得分；；缺少环环节记录录资料的的，扣55分企业无文文件管理理制度，不不得分0对下列主主要安全全生产资资料进行行档案管管理：主主要安全全生产文文件、风风险评价价信息；；培训记记录；标标准化系系统评价价报告；；事故调调查报告告；检查查、整改改记录；；职业卫卫生检查查与监护护记录；；安全生生产会议议记录；；安全活活动记录录；法定定检测记记录；关关键设备备设施档档案；应应急演习习信息；；承包商商和供应应商信息息；维护护和校验验记录；；技术图图纸；人人员资格格证；安安全评价价报告等等。
10未实行档档案管理理的，不不得分；；档案管管理不规规范的，扣扣5分；；每缺少少一类档档案，扣扣2分对主要的的安全生生产资料料进行档档案管理理；档案案管理规规范，内内容齐全全10小计190得分小计计158五、教育育培训5.1 教育培培训管理理确定安全全教育培培训主管管部门，定定期识别别安全教教育培训训需求，制制定各类类人员的的培训计计划，保保障教育育培训资资源：场场地、教教材、教教师等10未明确主主管部门门的，不不得分；；未定期期识别需需求的，扣扣2分；；识别不不充分的的，扣22分；无无培训计计划的，不不得分；；培训计计划中每每缺一类类培训的的，扣22分，未未保障教教育培训训资源的的，每缺缺一项扣扣2分公司明确确安全教教育培训训主管部部门，并并制定了了教育培培训制度度，定期期识别安安全教育育培训需需求，制制定了各各类人员员的培训训计划，能能保障教教育培训训资源10按计划进进行安全全教育培培训，对对安全培培训效果果进行评评价和改改进做做好培训训记录，并并建立档档案15未按计划划进行培培训的，每每次扣33分；记记录不完完整、不不齐全的的，每缺缺一项扣扣2分；；未进行行效果评评价的，每每次扣22分；未未根据评评价作出出改进的的，每次次扣2分分；未进进行档案案管理的的，不得得分；档档案资料料不完整整、不齐齐全的，每每次扣22分。
公司按培培训计划划进行安安全教育育培训，对对安全培培训效果果进行了了评价和和根据评评价作出出改进；；培训记记录齐全全，档案案资料完完整155.2 安全生生产管理理人员教教育培训训主要负责责人和安安全生产产管理人人员，必必须具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相应的安安全生产产知识和和管理能能力，须须经考核核合格后后方可任任职，每每年应按按规定进进行再培培训20主要负责责人未经经考核合合格就上上岗的，不不得分；；安全管管理人员员未经培培训考核核合格的的或未按按规定进进行再培培训的，每每一人扣扣3分；；培训要要求不符符合《生生产经营营单位安安全培训训规定》（国国家安监监总局令令第3号号）要求求的，每每次扣55分主要负责责人和安安全生产产管理人人员，均均具备与与本单位位所从事事的生产产经营活活动相应应的安全全生产知知识和管管理能力力，培训训要求符符合《生生产经营营单位安安全培训训规定》（国国家安监监总局令令第3号号）要求求205.3岗岗位操作作人员教教育培训训对操作岗岗位人员员进行安安全教育育和生产产技能培培训和考考核,考考核不合合格人员员,不得得上岗应应对新员员工进行行“三级级”安全全教育。
在在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新设备设设施投入入使用前前，应对对有关操操作岗位位人员进进行专门门的安全全教育和和培训操操作岗位位人员转转岗、离离岗六个个月以上上重新上上岗者，应应进行车车间(工工段)、班班组安全全教育培培训，经经考核合合格后，方方可上岗岗工作25未经培训训考核合合格就上上岗的，每每人次扣扣5分；；未进行行“三级级”安全全教育的的，每人人次扣55分；在在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新设备设设施投入入使用前前，未对对岗位操操作人员员进行专专门的安安全教育育培训的的，每人人次扣55分；未未按规定定对转岗岗、离岗岗复工者者进行培培训考核核合格就就上岗的的，每人人次扣55分公司新入入厂员工工经三级级安全教教育考试试合格后后进入岗岗位实习习，再经经过车间间生产安安全技能能培训合合格，并并取得上上岗证书书后方可可上岗位位进行操操作255.4 特种作作业和特特种设备备作业人人员教育育培训从事特种种作业的的人员应应按照相相关规定定取得特特种作业业操作资资格证书书，方可可上岗作作业20无特种作作业操作作资格证证书上岗岗作业的的，每人人次扣110分；；证书过过期未及及时审核核的，每每人次扣扣5分；；缺少特特种作业业人员档档案资料料的，每每人次扣扣2分；；缺少金属属焊接与与切割作作业人员员资格证证书，扣扣10分分；其余余证书均均无过期期现象，特特种作业业人员档档案资料料齐全。
105.5 其他人人员教育育培训从事有毒毒有害作作业的人人员应经经职业健健康培训训、考核核合格后后方可上上岗15未进行职职业健康康培训，不不得分；；考核不不合格上上岗的每每人次扣扣2分企业进行行了职业业健康培培训，考考核合格格后方可可上岗，现现场抽查查没有考考核不合合规就上上岗人员员155.6 安全文文化建设设对外来参参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定、可能能接触到到的危害害及应急急知识等等内容的的安全教教育和告告知，并并由专人人带领5未进行安安全教育育和危害害告知的的，不得得分；内内容与实实际不符符的，扣扣1分；；未提供供相应劳劳保用品品的，不不得分；；无专人人带领的的，不得得分对外来参参观、学学习等人人员进行行安全教教育和危危害告知知，并提提供相应应劳保用用品55.7 安全文文化建设设采取多种种形式的的活动来来促进企企业的安安全文化化建设，促促进安全全生产工工作10安全文化化建设与与《企业业安全文文化建设设导则》AAQ/TT90004不符符的，不不得分安全文化化建设与与《企业业安全文文化建设设导则》AAQ/TT90004不符符0小计120得分小计计100六、生产产设备设设施6.1 生产设设备设施施建设新建、改改建、扩扩建项目目的所有有设备设设施应符符合有关关法律法法规、标标准规范范、建设设项目“三三同时”相相关管理理制度的的要求。
10未进行“三三同时”管管理的，不不得分；；设计、评评价或施施工单位位资质不不符合规规定的，不不得分；；项目立立项审批批手续不不全的，每每项扣55分；安安全投资资没有纳纳入项目目概算的的，每项项扣2分分；初步步设计无无安全专专篇或安安全专篇篇未经审审查通过过的，每每项扣55分；未未按相关关要求备备案的，每每项扣55分；变变更安全全设备设设施未经经设计单单位书面面审核同同意的，每每处扣22分；未未经验收收就投用用的，每每项扣55分；安安全设备备设施未未同时投投用的，每每项扣22分公司制定定了“三三同时”管管理制度度；设计计、评价价或施工工单位资资质符合合规定；；项目立立项审批批手续齐齐全，安安全投资资纳入项项目概算算；按相相关要求求进行了了备案；；企业变变更安全全设备设设施经取取得设计计单位书书面审核核同意，经经验收合合格后才才投入生生产10厂址选择择、厂区区布置和和主要车车间的工工艺布置置，应设设有安全全通道，合合理安排排车流、人人流、物物流，保保证安全全顺行；；设备设设施布置置应留有有足够的的人员安安全通道道和检修修空间；；以上选选择必须须符合《工工业企业业总平面面设计规规范》GGB5001877的规定定。
10厂址选择择易受自自然灾害害影响或或严重影影响周边边环境的的，不得得分；有有一处不不符合规规定的，扣扣2分厂址选择择、厂区区布置和和主要车车间的工工艺布置置符合《工工业企业业总平面面设计规规范》GGB5001877的规定定10厂区内的的建构筑筑物，应应按GBB500057的的规定设设置防雷雷设施，供供电整流流设备、动动力配电电设备、计计算机设设备、油油罐等均均应按相相关设计计规范设设置防雷雷设施10未按规定定设置防防雷设施施的，本本项不得得分；不不全的每每处扣22分企业厂区区内的建建构筑物物，应按按GB5500557的规规定设置置防雷设设施，供供电整流流设备、动动力配电电设备、计计算机设设备等均均应按相相关设计计规范设设置了防防雷设施施10厂内机动动车辆应应符合安安全技术术要求，并并领取使使用合格格证才能能投入运运行5有一处不不符合的的规定的的，扣11分本本分值扣扣完后再再加扣55分企业厂内内机动车车辆均领领取使用用合格证证才能投投入运行行5主要生产产场所消消防建设设应遵循循《建筑筑设计防防火规范范》GBB500016的的规定对对重点防防火部位位必须通通过消防防设计审审查及公公安消防防部门竣竣工验收收。
5有一处不不符合的的规定的的，扣22分；未未通过消消防审查查的，不不得分主要生产产场所消消防建设设应遵循循《建筑筑设计防防火规范范》GBB500016的的规定，机机加工车车间包装装车间内内的稻草草不符合合规定扣扣4分1供电主控控室、配配电值班班室、主主电缆隧隧道和电电缆夹层层，应设设有火灾灾自动报报警器、烟烟雾火警警信号装装置、灭灭火装置置和防止止小动物物进入的的措施；；整流及及动力变变压器设设施应设设置防火火墙，配配电柜及及控制屏屏、电缆缆沟的所所有孔洞洞和竖井井口均应应采用防防火材料料严密封封堵5未设装置置的，不不得分；；不全的的有一处处少一项项装置，扣扣1分；；有一处处未设防防小动物物进入措措施的，扣扣1分；；有一处处未设防防火墙的的，扣11分；未未用防火火材料封封堵的，每每处扣11分本本分值扣扣完后再再加扣55分配电值班班室未设设防小动动物进入入措施，扣扣1分；；配电值值班室的的配电柜柜未用防防火材料料封堵，扣扣1分3生产场所所必须根根据易燃燃、易爆爆物质的的物理及及化学性性质，合合理设计计灭火系系统、报报警系统统及选择择灭火设设备类型型（如非非水灭火火）合合理布置置消防水水栓，并并保证水水量、水水压。
灭灭火器的的配置应应符合《建建筑灭火火器配置置设计规规范》 GB55014405设计灭火火系统与与现场物物质特性性不匹配配的，不不得分；；未配置置或数量量达不到到规定的的，每处处扣1分分本分分值扣完完后再加加扣5分分石墨化车车间及包包装车间间的消防防水栓数数量达不不到规定定，扣22分3电缆不应应和油管管、可燃燃气体输输送管道道共同敷敷设在同同一沟道道内或行行架上5电缆和油油管、可可燃气体体输送管管道共同同敷设在在同一沟沟道内或或行架上上，不得得分本本分值扣扣完后再再加扣55分电缆和油油管敷设设在同一一沟道内内，不得得分，本本分值扣扣完后再再加扣55分－5使用压力力超过00.1MMPa的的液体和和气体的的设备和和管路，应应安装压压力表，必必要时还还应安装装安全阀阀和逆止止阀等安安全装置置5有一处不不符合要要求的，扣扣1分本分值扣完后再加扣5分车间内的的工业氧氧气瓶和和乙炔瓶瓶的气压压均超过过0.11MPaa，安装装了压力力表5所有产生生烟气及及粉尘的的系统，都都应设净净化或收收尘系统统产生生粉尘、烟烟气的设设备和输输送装置置均应设设置密闭闭罩壳5未设净化化或收尘尘系统的的，每处处扣2分分；产生生粉尘、烟烟气的设设备和输输送装置置未设置置密闭罩罩壳的，每每处扣11分。
本本分值扣扣完后再再加扣55分设置了净净化或收收尘系统统，产生生粉尘、烟烟气的设设备和输输送装置置均设置置密闭罩罩壳5厂区内的的坑、沟沟、池、井井，应设设置安全全盖板或或安全防防护栏直直梯、斜斜梯、防防护栏杆杆和工作作平台应应符合《固固定式钢钢梯和平平台安全全要求》GGB40053..1—33的规定定5有一处不不符合要要求的，扣扣2分本分值扣完后再加扣5分石墨化车车间装炉炉平台无无护栏，不不得分，加加扣5分分5机械设备备、电气气设备、配配电系统统、压力力容器、起起重机械械上的安安全防护护装置、信信号装置置、警报报装置、安安全连锁锁装置、限限位装置置等必须须齐全、有有效5防护装置置不齐全全、破损损或失效效的，每每处扣22分本本分值扣扣完后再再加扣55分机械设备备、电气气设备、配配电系统统、压力力容器、起起重机械械上的安安全防护护装置、信信号装置置、警报报装置、安安全连锁锁装置、限限位装置置等齐全全，有效效5产生或使使用有毒毒有害气气体的场场所，按按规定设设置气体体泄漏检检测、报报警装置置5有一处未未设置的的，不得得分本本分值扣扣完后再再加扣55分未设置气气体泄漏漏检测、报报警装置置，不得得分，加加扣5分分。
－5电气设备备的金属属外壳、底底座、传传动装置置、金属属电线管管、配电电盘以及及配电装装置的金金属构件件、遮栏栏和电缆缆线的金金属外包包皮等，均均应采用用保护接接地或接接零接接零系统统应有重重复接地地，对电电气设备备安全要要求较高高的场所所，应在在零线或或设备接接零处采采用网络络埋设的的重复接接地5未采用保保护接地地或接零零的，每每处扣22分；接接零系统统无重复复接地的的，每处处扣2分分；对电电气设备备安全要要求较高高的场所所，未在在零线或或设备接接零处采采用网络络埋设的的重复接接地的，每每处扣22分电气设备备均采用用保护接接地，接接零系统统均重复复接地5高压开关关柜面板板应有断断路器或或隔离开开关“开开”、“关关”状态态指示及及一次进进线的电电压指示示5高压开关关柜面板板应有断断路器或或隔离开开关没有有“开”、“关关”状态态指示的的，每处处扣1分分没有有一次进进线的电电压指示示的，每每处扣11分配电值班班室高压压开关柜柜面板均均有断路路器或隔隔离开关关没有“开开”、“关关”状态态指示，并并设有一一次进线线的电压压指示5厂房的照照明，应应符合《建建筑采光光设计标标准》GGB5000333 和《建建筑照明明设计标标准》GGB5000344的规定定。
在易易燃易爆爆场所，应应采用防防爆灯具具和开关关；有导导电粉尘尘或潮湿湿的场所所采用防防水防尘尘灯10有一处不不符合要要求的，扣扣2分机加工车车间有稻稻草处未未采用防防爆灯具具和开关关，有导导电粉尘尘场所未未采用防防尘灯，扣扣6分4企业用于于吊运普普通重物物的起重重机，必必须符合合 《起起重机设设计规范范》GBB38111的标标准要求求使用用有资质质生产厂厂家的设设备必须须经过特特种设备备检验合合格的才才能投入入使用10有一项不不符合国国标要求求的，不不得分；；生产厂厂家无资资质的，扣扣5分；；未经检检验合格格就投用用的，扣扣5分企业车间间内的起起重机符符合《起起重机设设计规范范》GBB38111的标标准要求求；经检检验合格格后才投投入使用用10值班室、待待机室、会会议室等等人员聚聚集场所所不应设设置在吊吊运熔融融铝液及及危险物物品的影影响范围围内，应应当与以以上场所所保持安安全距离离符合合《工业业企业设设计卫生生标准》GGBZ115有一处不不符合要要求的，不不得分企业值班班室、会会议室等等人员聚聚集场所所符合《工工业企业业设计卫卫生标准准》GBBZ15用于吊运运熔融铝铝液的桥桥式起重重机必须须符合《冶冶金起重重机技术术条件 铸造起起重机》JJB/TT76888.115的标标准要求求及国家家质量检检验检疫疫总局质质检办特特〔20007〕〕3755号的要要求。
10有一台起起重机不不符合要要求的，不不得分；；特种设设备检验验不合格格的，不不得分不参与考考评必须设计计和配置置铝电解解多功能能机组专专用设备备用于电电解槽的的生产作作业铝铝电解多多功能机机组设计计制造，除除符合《冶冶金起重重机技术术条件 铸造起起重机》JJB/TT76888.115、《铝铝电解多多功能机机组》YYS/TT7、国国家质量量检验检检疫总局局质检办办特〔220077〕3775号的的要求外外，还必必须满足足：（1）液液压系统统应使用用阻燃液液压油2）从从吊钩到到大梁应应设置二二级以上上的机械械绝缘，阻阻值大于于2MΩΩ3）从从打击头头、阳极极扳手旋旋拧马达达、阳极极夹头等等接触电电解槽的的机构，到到起重机机大梁之之间应设设置三级级以上的的机械绝绝缘，阻阻值大于于2MΩΩ4）应应具备出出铝、抬抬母线、换换极、打打壳、下下料、自自动或半半自动对对位加料料等功能能10未配置铝铝电解多多功能机机组的，不不得分；；配置的的多功能能机组不不符合要要求的，每每项扣55分；配配置的多多功能机机组功能能缺失的的，每项项扣3分分不参与考考评供电主控控室、室室内开关关站、整整流器室室、变配配电室、计计算机室室、地下下油库、地地下液压压站、地地下润滑滑站等要要害部位位，设置置安全出出入口，出出入口设设置的门门应向外外开。
5未设置安安全出入入口或门门的，每每处扣11分；门门向内开开的，每每处扣11分变配电室室按规定定设置安安全出入入口，出出入口设设置的门门均向外外开5整流机组组及动力力变配电电系统的的电、操操控设备备应有安安全连锁锁、快停停、急停停等本质质安全设设计与装装置整整流机组组及动力力变配电电设备应应按设计计规范要要求设置置继电保保护装置置和非电电量保护护装置10整流机组组未设置置断路器器、隔离离开关、接接地开关关之间合合闸电气气连锁装装置的，未未按规定定设置保保护装置置的，本本项不得得分，不不全的每每处扣22分；动动力变配配电系统统开关柜柜未设置置机械及及电气连连锁装置置的，本本项不得得分，不不全的每每处扣11分；保保护装置置设置不不全的，每每少一项项扣1分分企业变配配电系统统的电、操操控设备备设有安安全连锁锁、快停停、急停停等安全全装置10供电整流流主控室室、室内内或露天天开关站站、整流流及动力力变压器器间隔、整整流器室室、配电电室、冷冷却循环环水泵房房等关键键场所应应设置视视频监视视系统；；应设置置交直流流监视仪仪表、直直流大电电流测量量装置,,应设置置直流电电流自动动稳定调调节控制制装置。
5未设置的的，本项项不得分分；不全全的每处处扣1分分,不合合理、无无效果的的不得分分；不全全的每处处扣1分分企业供电电整流主主控室设设置了视视频监视视系统；；还设置置了交直直流监视视仪表、直直流大电电流测量量装置和和直流电电流自动动稳定调调节控制制装置5供电整流流机组一一次回路路应设置置避雷器器、二次次回路设设置防止止操作过过电压及及浪涌的的装置5未设置避避雷器、整整理器柜柜未设置置过电压压吸收装装置的，本本项不得得分；二二次回路路交直流流电源未未设置浪浪涌吸收收装置的的，每少少一处扣扣2分供电整流流机组一一次回路路设置了了避雷器器5供电整流流机组必必须设置置自动喷喷淋消防防系统5未设置自自动喷淋淋消防系系统的，不不得分供电整流流机组未未设置自自动喷淋淋消防系系统，不不得分0电解厂房房不得漏漏雨，厂厂房周围围应设置置畅通的的排水设设施和防防止雨水水进入槽槽下地坪坪的措施施，确保保电解槽槽下不积积水；电电解槽下下须设置置防止漏漏炉铝液液外流的的挡铝墙墙（围堰堰）5未设置排排水设施施，不得得分；排排水设施施不畅通通有积水水的，扣扣2分；；未设置置挡铝墙墙（围堰堰）的，扣扣5分；；不参与考考评电解槽的的槽壳与与上部机机构支腿腿、风格格板、槽槽壳支座座、母线线之间必必须设置置绝缘，绝绝缘值不不小于00.5MMΩ，防防止直流流接地。
5未设置绝绝缘的，不不得分；；绝缘值值小于00.5MMΩ，每每点扣22分不参与考考评电解槽上上部机构构的各打打壳气缸缸与支座座、烟道道与厂房房、烟道道端与上上部机构构相连的的管道等等必须设设置绝缘缘，绝缘缘值不小小于2MMΩ5未设置的的，不得得分；绝绝缘值小小于2MMΩ，每每点扣22分不参与考考评电解槽上上部机构构水平母母线必须须设置限限位保护护装置、电电压异常常报警装装置、离离极保护护装置10水平母线线未设置置限位保保护装置置的，扣扣5分；；未设置置槽电压压异常报报警装置置的，扣扣5分；；未设置置离极保保护装置置的，扣扣5分不参与考考评储运熔融融铝液的的运输车车辆，必必须设置置防铝液液泄漏到到驾驶室室的挡板板5不符合规规范要求求，不得得分；未未设置防防铝液泄泄漏到驾驾驶室的的挡板，不不得分不参与考考评下列场所所应设置置应急照照明：供供电的主主要通道道、主控控室、室室内开关关站、整整流器室室、配电电室、水水泵房；；铸造的的厂房、地地下室等等5应设而未未设应急急照明的的，每处处扣1分分；未达达到照度度要求的的，每处处扣1分分；应急急照明灯灯不亮的的，每处处扣1分分供电的主主要通道道和厂房房出口22处应设设而未设设应急照照明扣22分。
3铸造倾翻翻炉必须须设置紧紧急复位位操作系系统，流流槽液位位自动检检测、控控制系统统；扁锭锭生产线线的结晶晶器必须须设置液液位检测测、控制制系统10无紧急复复位的手手动操作作装置，扣扣10分分；无液液位检测测、控制制系统，扣扣10分分不参与考考评铸造熔炼炼炉、保保温炉、倾倾翻炉、铸铸机、轧轧机流铝铝槽、除除气过滤滤装置等等，在设设备周围围必须设设置防止止铝液遇遇水爆炸炸的挡铝铝围堰8未设置挡挡铝围堰堰的,每每处2分分；不参与考考评铸造浇铸铸生产流流程中必必须设置置铝液紧紧急排放放和储存存的设施施5未设置的的，不得得分不参与考考评铸造熔炼炼炉、保保温炉出出铝口，必必须设置置炉眼机机械锁紧紧装置6未设置炉炉眼机械械锁紧装装置,每每处扣33分；不参与考考评铸造厂房房内的地地坑必须须进行防防渗漏设设计和施施工，防防止地下下水渗入入6铸造厂房房地坑有有水渗入入的，每每坑（井井）点扣扣3分；；不参与考考评垂直铸造造机、连连铸连轧轧机、扁扁锭铸机机的浇铸铸冷却系系统必须须设置应应急冷却却水源；；铸井内内壁必须须涂刷防防爆涂料料5未设置应应急冷却却水源的的，每处处扣5分分；未刷刷防爆涂涂料的，每每处扣55分。
不参与考考评厂址、厂厂区、厂厂房建设设应符合合《工业业企业总总平面设设计规范范》GBB501187和和《碳素素生产安安全卫生生规程》 GB1156000的有有关规定定5有一处不不符合规规定的，扣扣1分企业主厂厂房未进进行防震震加固，不不得分0设双回路路电源供供电，电电锻烧炉炉和罐式式煅烧炉炉冷却水水系统、回回转窑传传动电机机、电感感应化铁铁炉冷却却水系统统、石墨墨化整流流机组冷冷却水、气气站等用用电关键键设备应应设应急急电源5有一处不不符合要要求的，扣扣2分企业设了了双回路路电源供供电；石石墨化整整流机组组冷却水水未设应应急电源源，扣22分3回转窑的的排烟机机应设温温度报警警装置窑窑头及窑窑尾应分分设事故故贮水箱箱5有一处不不符合要要求的，扣扣1分不参与考考评下列场所所应设应应急照明明：（1）沥沥青熔化化厂房的的通道；；（2）高高楼部；；（3）水水泵房、油油泵房、热热媒锅炉炉房、主主控室、调调温室、变变压器室室、配电电室、计计算机室室、调度度室、煤煤气发生生站、油油库；（4）煅煅烧炉测测温平台台、回转转窑操作作平台、焙焙烧炉面面、装出出炉地点点；（5）对对于需要要确保人人员安全全疏散的的出口和和通道。
5应设而未未设应急急照明的的，每处处扣1分分；未达达到照度度要求的的，每处处扣1分分；应急急照明灯灯不亮的的，每处处扣1分分装出炉地地点和确确保人员员安全疏疏散的通通道，两两处应设设而未设设应急照照明，扣扣2分3熔化沥青青应用蒸蒸汽或热热媒油加加热沥沥青熔化化应密闭闭，沥青青熔化槽槽、干燥燥器和破破碎机必必须设通通风除尘尘设施5用其他不不安全加加热的，不不得分；；沥青熔熔化槽、干干燥器和和破碎机机未设通通风除尘尘设施，每每处扣11分不参与考考评热媒锅炉炉和电感感应化铁铁炉的操操作室、供供电主控控室、室室内开关关站、整整流器室室、变配配电室、计计算机室室、地下下油库、地地下液压压站、地地下润滑滑站等要要害部位位，除有有正常出出入口及及通道外外，应设设逃生通通道，且且门应向向外开5没有逃生生通道的的，每处处扣1分分；门向向内开的的，每处处扣1分分不参与考考评无烟煤、石石油焦、沥沥青等原原料堆场场、仓库库及油库库、煤气气站、混混捏成型型、沥青青熔化等等系统中中易着火火点，如如混捏机机（锅）、成成型机、成成型沥青青烟干法法净化系系统、高高楼部液液体沥青青储槽、重重油罐、焙焙烧主烟烟道等，应应设消防防装置。
10未设装置置的，不不得分；；设置不不合理扣扣2分不参与考考评生产高纯纯石墨制制品的石石墨化炉炉必须加加罩，烟烟气应进进行处理理符合标标准后才才能排放放串接接式石墨墨化炉炉炉体应加加罩，填填充料应应采取机机械输送送；辅料料及产品品的装、。