学校发展规模和办学效益规划一、 学校初期发展基本硬件：按照规划，学校一期建设总建筑面积11182平方米其中中学建筑面积95720 平方米，小学建筑面积16100平方米教学区建筑面积总计54695平方米，其中，高中楼7180平方米，设计35间 教室；初中楼13920平方米，设计55间教室；国际部6500平方米，设计12间 教室；小学部4900平方米，设计18间教室一期小学部缓建）按照班均50人计算，一期建设竣工，最大容生数目：高中35班，1750人; 初中55班，2750人；国际部，12班，360人；合计4860人二、 学校发展的基本原则：1•全新教育教学管理体制，全新小班教学模式，班级规模不超过50人2.办学规模中等，学校总体规模控制在7200-10230范围其中小学部六年制教育，6-10轨，班容量50人，总人数1800-3000人；初中部三年制教育，20-25轨，班容量50人，总人数3000-3750人； 高中部三年制教育，10-16轨，班容量50人，总人数1500-2400人 国际部，三年制教育，10-12轨，班容量30人，总人数900-1080人 全校合计人数7200-10230人。
3•高新招聘优秀师资，实现教学高品质，教育高质量小学教师薪金范围：4000元---8000元，最高11480元年平均7.2万 初中教师薪金范围：6000元---10000元，最高14300元年平均9.6万 高中教师薪金范围：6000元---10000元，最高14300元年平均9.6万 4•实行较高收费政策小学部生均年收费总合计16000元初中部生均年收费总合计20000元高中部生均年收费总合计25000元国际部生均年收费总合计80000元5•办学行为高规格，师生形象高品质办学行为和师生形象要符合北京大学品牌形象，要具有岭南乃至全国一流的 办学档次，一流的、具有内涵特色的师生形象，从而打造学校具有特色文化内涵 的、一流的品牌形象三、2015-2016学年度学校发展规模和办学效益规划(一) 、小学部缓建，本学年度没有小学部二) 、初中部办学规模和办学效益规划1•基本原则：(1) 学校第一年招生，未能完全取的社会的认可，过分注重生源质量不是 明智的选择，尽可能的扩大规模，先取得数量优势，再谋质量2) 与高中部相比，初中部具有较高的办学效益经济性价比，因此，初中部 的规模可以在条件允许的情况下尽可能扩大。
3) 在经济条件许可的情况下，不惜血本去抢挖优质生源2. 办学规模规划：(1) 保底的轨数是20，班容量为50人，总人数1000人2) 理想的轨数是25-30，班容量50人，总人数1250-1500人3) 超出预想轨数30-55，班容量50人，总人数1500-2750人其中，优质生源要不低于10%，即保底在100人，理想在125-150人超出 预想在150-275人3. 教职工安排规划：按照国家初中教职工配备政策，县镇初中教职工数为每班3.7人，根据这一 要求，本年度教师规划安排：(1) 保底轨数下：20*3.7=74 (人)(2) 理想规制下：25*3.7-30*3.7=93-111 (人)(3) 超出预想规制下：30*3.7-55*3.7=111-204 (人)4. 办学效益规划：(1、学杂费总收入：保底状态下收入：2000万理想状态下收入：2500万-3000万超出预想下收入：3000万-4500万2）办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：74*9.6万=710万理想状态下：93-111*9.6万=893-1066万超出预想状态下：111-204*9.6万=1066-1958万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*74=37万理想状态下：47万-55万 （数目待查）超出预想状态下：55万-100万C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等）保底状态下：500*74+1000*74+500*74+20000=168000理想状态下：500*93-111+1000*93-111+500*93-111+30000=216000-252000 超出预想状态下：216000-450000D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：100万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：126万-150万超出预想状态下：150万-280万E. 情感联络费用：20万/年F. 异常情况花费金：80万G. 优秀学生补助费用：保底状态下：100*4万=400万理想状态下：500-600万超出预想状态下：600-1100万（本项开支实际数目会远远低于测算，不会给如此多学生补助，没有如此庞大数目）（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：1364万理想状态下：1688万-1996万超出预想状态下：1996-3583万(4 )办学经济效益：保底状态下：2000-1364=636万理想状态下：812-1004万元超出预想状态下：1004-917万元(三) 高中部办学规模和办学效益规划1•基本原则：(1 ) 一个学校的品牌的形成主要决定于其是否具有该领域最高学段的优质 教育作为基础教育，高中是一个学校能否形成品牌的最关键学段，作为*** 附属实验学校，学校高中部是学校品牌的重要标志所以，本校必须设置高 中部，而且必须办好高中部2) 高中是基础教育教育阶段社会最为关注的学段，也是竞争最为激烈的 学段；相比较于其他学段，高中教育办学经济效益最差，因此高中学段办学 需要少而精，不求大3) 高中办学初期，存在经济效益负值的可能性，但是应该在全校一盘棋 的原则下，补贴高中，努力办好高中，争取在最短时间形成品牌，给其他学 段和高中带来良性循环契机4) 高中部也要在尽量短的时间内获取最大的经济效益，实现良性循环5) 办学初期，要不惜血本挖取优质教师和优秀生源2. 办学规模规划：(1) 保底轨数：10,班容量50人，总人数500人。
2) 理想轨数：16,班容量50人，总人数800人3. 教职工安排规划：按照国家初中教职工配备政策，县镇高中教职工数为每班4人，根据这一要 求，本年度教师规划安排：(1) 保底轨数下：40人2) 理想轨数下：64人4. 办学效益规划：(1 )学杂费总收入：保底状态下收入：2.5万*500=1250万理想状态下收入：2.5万*800=2000万2）办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：40*9.6万=384万理想状态下：64*9.6万=614万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*40=20万理想状态下：5000*64=32万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等） 保底状态下：500*40+1000*40+500*40+20000=10 万理想状态下：500*64+1000*64+500*64+30000=16 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：80万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：160万E. 异常情况花费金：80万F. 优秀学生补助费用：保底状态下：50*4=200万理想状态下：80*4=320万（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：774万理想状态下：1222万（5）办学经济效益：保底状态下：1250-774=476万理想状态下：2000-1222=778万全年保底办学效益：1112万全年理想办学效益：1590-1782万四、2016-2017学年度学校发展规模和办学效益规划(一) 小学部发展规模和办学效益规划1•基本原则：(1) 相比较之下，小学部办学经济效益最好，应尽最大限度扩大小学部规 模2) 小学部不存在成绩的竞争，不在生源补助上下功夫但要在招生方式 和优惠上动脑子，在学生在校生活条件上下功夫，在全面发展有其是音体美 发展上下功夫3) 小学生自理能力差，安全最为重要，因此可以考虑缩小班容量，在学 生管理上加大投入4) 可以考虑六个年级全部招生2. 办学规模规划：(1) 保底轨数：6,班容量40人，6个年级总人数240*6=1440人2) 理想轨数：10,班容量40人，6个年级总人数400*6=2400人3. 教职工安排规划：按照国家小学教职工配备政策，县镇小学教职工数为每班2.1人，根据这一 要求，本年度教师规划安排：(1) 保底轨数下教职工人数：70人2) 理想轨数下教职工人数：126人4. 办学效益规划：(1 )学杂费总收入：保底状态下收入：1.6万*1440=2304万。
理想状态下收入：1.6万*2400=3840万2)办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：70*7.2万=504万理想状态下：126*7.2万=907万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*70=35万理想状态下：5000*126=63万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等） 保底状态下：500*70+1000*70+500*70+40000=18 万理想状态下：500*126+1000*126+500*126+60000=22 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：100万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：170万E. 异常情况花费金：80万（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵合计：保底状态下：740万理想状态下：1242万（6）办学经济效益：保底状态下：2304-740=1564万理想状态下：3840-1242=2598万（二）初中部办学规模和办学效益规划1•办学规模规划：本学年度初中部（1） 保底的班级数是40,班容量为50人，总人数2000人。
2） 理想的班级数50-60,班容量50人，总人数2500-3000人 其中，优质生源要不低于10%，即保底在200人，理想在250-300人2. 教职工安排规划：按照国家初中教职工配备政策，县镇初中教职工数为每班3.7人，根据这一 要求，本年度教师规划安排：（1） 保底轨数下：40*3.7=148 （人）2） 理想轨制下：50*3.7-60*3.7=185-222 （人）4.办学效益规划：（1）学杂费总收入：保底状态下收入：4000万理想状态下收入：5000万-6000万2） 办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：148*9.6万=1420万理想状态下：185-222*9.6 万=1776-2131 万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*148=74万理想状态下：94万-111万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等） 保底状态下：500*148+1000*148+500*148+50000=35 万理想状态下：500*185-222+1000*185-222+500*185-222+80000= 45-53 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：180万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：230万-270万E. 情感联络费用：20万/年F. 异常情况花费金：80万G. 优秀学生补助费用：保底状态下：200*4万=800万理想状态下：1000-1200万（实际数目要小于此数目）（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：2600万理想状态下：3245万-3865万（3） 办学经济效益：保底状态下：4000-2600=1400万理想状态下：1755-2135万元（三）高中部办学规模和办学效益规划本学年高中两个年级：1. 办学规模规划：（1） 保底班级数：20,班容量50人，总人数1000人2） 理想班级数：32，班容量50人，总人数1600人3. 教职工安排规划：按照国家高中教职工配备政策，县镇高中教职工数为每班4人，根据这一要 求，本年度教师规划安排：（3） 保底轨数下：80人4） 理想轨数下：128人4. 办学效益规划：（1 ）学杂费总收入：保底状态下收入：2.5万*1000=2500万理想状态下收入：2.5万*1600=4000万2）办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：80*9.6万=768万理想状态下：128*9.6万=1228万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*80=40万理想状态下：5000*128=64万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等）保底状态下：500*80+1000*80+500*80+40000=22 万理想状态下：500*128+1000*128+500*128+60000=35 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：150万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：240万E. 异常情况花费金：100万F. 优秀学生补助费用：保底状态下：100*4=400万理想状态下：160*4=640万（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：1480万理想状态下：2307万（7）办学经济效益：保底状态下：2500-1480=1020万理想状态下：4000-2307=1693万全年保底办学效益：1564+1400+1020=3984万全年理想办学效益：2598+1755-2135+1693=6046-6426 万五、2017-2018学年度办学规模和办学效益规划（一）小学部办学规模和办学效益规划本学年度小学部与上学年度办学规模和办学效益持平如果上学年度更多实 现保底，本学年度则应该实现理想情况1. 办学规模规划：（1） 保底轨数：6,班容量40人，6个年级总人数240*6=1440人2） 理想轨数：10,班容量40人，6个年级总人数400*6=2400人2. 教职工安排规划：按照国家小学教职工配备政策，县镇小学教职工数为每班2.1人，根据这一 要求，本年度教师规划安排：（1） 保底轨数下教职工人数：70人2） 理想轨数下教职工人数：126人3. 办学效益规划：（1 ）学杂费总收入：保底状态下收入：1.6万*1440=2304万理想状态下收入：1.6万*2400=3840万2） 办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：70*7.2万=504万。
理想状态下：126*7.2万=907万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*70=35万理想状态下：5000*126=63万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等） 保底状态下：500*70+1000*70+500*70+40000=18 万理想状态下：500*126+1000*126+500*126+60000=22 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：100万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：170万E. 异常情况花费金：80万（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵合计：保底状态下：740万理想状态下：1242万（3） 办学经济效益：保底状态下：2304-740=1564万理想状态下：3840-1242=2598万（二）初中部办学规模和办学效益规划1.办学规模规划：本学年度初中部三个年级：（1） 保底的班级数是60,班容量为50人，总人数3000人2） 理想的班级数75,班容量50人，总人数3750人其中，优质生源要不低于10%，即保底在300人，理想在375人。
2. 教职工安排规划：按照国家初中教职工配备政策，县镇初中教职工数为每班3.7人，根据这一 要求，本年度教师规划安排：（4） 保底轨数下：60*3.7=222 （人）5） 理想规制下：75*3.7=278 （人）4. 办学效益规划：（1 ）学杂费总收入：保底状态下收入：6000万理想状态下收入：7500万2）办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：222*9.6万=2131万理想状态下：278*9.6万=2669万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*222=111万理想状态下：5000*278=139万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等） 保底状态下：500*222+1000*222+500*222+100000=63 万理想状态下：500*278+1000*278+500*278+140000=70 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：250万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：320万E. 情感联络费用：50万/年F. 异常情况花费金：150万G. 优秀学生补助费用：保底状态下：300*4=1200万理想状态下：375*4=1500万（实际数目要小于此数目）（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：3955万理想状态下：4898万（6 ）办学经济效益：保底状态下：6000-3955=2045万理想状态下：7500-4898=2602万（三）高中部办学规模和办学效益规划本学年高中三个年级：1.办学规模规划：（1） 保底班级数：30，班容量50人，总人数1500人2） 理想班级数：48，班容量50人，总人数2400人3. 教职工安排规划：按照国家高中教职工配备政策，县镇高中教职工数为每班4人，根据这一要 求，本年度教师规划安排：（5） 保底轨数下：120人6） 理想轨数下：192人4. 办学效益规划：（1 ）学杂费总收入：保底状态下收入：2.5万*1500=3750万理想状态下收入：2.5万*2400=6000万2）办学全部支出：A. 教职员工工资：保底状态下：120*9.6万=1152万理想状态下：192*9.6万=1843万B. 教职员工五险一金开支：保底状态下：5000*120=60万理想状态下：5000*192=96万 （数目待查）C. 教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等）保底状态下：500*120+1000*120+500*120+60000=30 万理想状态下：500*192+1000*192+500*192+80000=46 万D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、 设备维修费用、办公经费等）：保底状态下：230万（根据公办学校推算最大数）理想状态下：370万E. 异常情况花费金：100万F. 优秀学生补助费用：保底状态下：150*4=600万理想状态下：240*4=960万G. 高考奖金：按照高三教师人均15000准备，共计保底状态下：15000*40=60万理想状态下：15000*64=96万（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。
合计：保底状态下：2232万理想状态下：3415万（8）办学经济效益：保底状态下：3750-2232=1518万理想状态下：6000-3415=2585万全年保底办学效益：1564+2045+1518=5127万全年理想办学效益：2598+2602+2585=7785万到2018年期末办学收益：保底办学收益：5127+3984+1112=10223万理想办学收益：15421-15993万之间（国际部方案有待研究，本规划未列入在内）。