文件编号：LS-QP-18版本：A/0 版设 施 与 设 备 管 理 程 序2011-07-10 发布 2011-07-10 实施LS-QP-018设施与设备管理程序第 1 页共 7 页程序变更记录表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人审核批准LS-QP-018设施与设备管理程序第 2 页共 7 页设施与设备管理程序1．目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备及重要工装，并对其进行有效控制，使其在规划、 购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、 实现安全生产提供有力保障2．3．4．范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备引用文件无术语和定义设施：维持产品制造所需的基础保障条件，如电力水源供应设备及厂房仓库等设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器工装：生产设备辅助用具如模具夹具治具等关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设 备。
职责5.1 生产技术部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查 5.2 设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养5.3 生产技术部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查6． 工作流程和内容工作流程新设备购置 申请工作内容说明6．1 新设备采购管理6 ．1 ．1 申请：当因生产需要采购新设备时， 由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有 关部门会签及公司领导批准6．1 ．2 购置：设备组负责外购设备的采购使用表单NO批准对主要设备由申请单位与管理部一起签订外购合同，申请部门负责技术协议的签订，管理部 外购设备申请YES采购、验收、调试、 交接A负责合同签订6．1 ．3 验收：所采购的设备进入公司后，由 生产技术部及管理部验收，并填写开箱验收单 做好资料、随机备件交接，设备资料由生产技 术部保存，随机备件由使用部门负责管理资 料、随机备件应齐全表LS-QP-018工作流程设施与设备管理程序工作内容说明第 3 页共 7 页使用表单A6．1．4 调试6.1.4.1 开箱验收后，设备组负责组织使用单 位及有关人员进行设备调试6．1．4．2 经调试发现设备不能满足合同和协 议规定要求时，由生产技术部上报管理部与供 应商按合同和有关法律程序解决。
6．1．5 设备移交：新购置设备经安装调试成 功后，由管理部移交生产技术部6．1．6 设备台帐建立：6．1．6．1 设备固定资产台帐：设备移交后二 周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设 备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并 填写“设备台帐”机器设备编号原则：（内部编号为 7 位） □□ + □□+ □□□------------流水号----------机器设备组别代码-----------机器设备类别代号6．1．6．2 管理部根据生产技术部的“设备台 帐”建立本单位的设备台帐6．1 ．7 关键设备标识：应对关键设备进行认 定，并做明确标识.6．2．1 由设备组组织多方论证小组对新设备进 行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑 基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、 污染，自然资源的浪费和再循环等） 6．2．2 公司管理层和多方论证小组及相关部门 在对现有的和新增加的基础设施进行策划 / 规设备台帐工厂和基础设施 与设备调查和评估项目确定划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过 程的布置与流程，操作者与生产线的作业平衡 评价，对设备的布局应最大限度地减少材料的 交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限 度地使场地空间得到增值使用。
6．2．3 相关部门在进行工厂和基础设施与设备 策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会LS-QP-018工作流程设施与设备管理程序工作内容说明第 4 页共 7 页使用表单工作区域环境要求设备的使用与 维护保养计划设备的使用 与保养同多方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、管理者代表核准保持设备正常运行所需的工作区域的环境要求 5S 检查清单 执行现场 5S 管理，公司组建 5S 小组，定期执行全厂区的 5S 及安全、环境检查，并将检查结果及各部门改善情况提交总经理6．4 设备使用与维护保养计划6．4．1 设备操作人员要求6．4．1．1 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗6．4．1．2 特殊设备如冲床、数控车床等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗6．4．1．3 其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗6．4．2 保养计划6．4．2．1 设备组于每年底对主要设备及与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。
若因生产急需，经设备组同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成6．4．2．2 机器设备的预防维护保养分为三类：a. 一级保养（日常保养）；b. 二级保养；c. 三级保养6．3 设备的预防维护保养管理6．3．1 一级保养管理设备的一级保养由操作人员负责执行，每班和周末由设备操作员按保养规程执行，分厂维修组进行检查6．3．2 二级保养管理：设备的二级保养由通常每一年一次，以操作者为主，在维修工指导下进行，维修组长检验验收，并填好“设备二级保养验收单”，当月底交设备管理部门6．3．3 三级保养管理：LS-QP-018设施与设备管理程序第 5 页共 7 页设备的三级保养通常每一年、二年一 次，以维修工为主，操作者参加，按三级保养 检修规范进行维修组长会同设备管理部门技 术员验收，并填写“设备三级保养验收单”，当 月底交设备管理部门6．3 ．4 设备组每月对各生产部门所使用的机 器设备维护保养执行情况和完好情况进行检 查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整 改6．4 编制机器设备维修、保养目标：6．4 ．1 设备组每年底根据当年的机器设备实 际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设 备维修保养目标。
6．4．2 机器设备维修、保养目标：NO维护保养实施检查YES设备维修a.设备故障停机率每月不超过 X X % 设备故障停机时间设备故障率 = ---------------- × 100% 设备总台数*工作时间6．4．3 设备组于每月结束后 5 个工作日内对 各生产部门机器设备的实际维修、保养状况进 行设备完好率及故障率统计，并做出“月份机 器设备维修保养目标统计表”并将统计的结果 存档对未达到指标者，设备组应要求相关责 任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施 6．4 ．4 设备组于每年底对做出“年度公司设 备维护保养目标及趋势分析表”5． 5 设备维修6．5．1 各设备使用单位负责对设备进行技术 能力内的维修工作6．5．2 每次设备维修完成后应将维修结果记 录于“设备维修记录表”中，并报设备组备案 6．5．3 对关键机器设备的维修，使用单位与 设备组应进行跟踪管理，以便及时制定其大修 理和定期的预防维护保养计划以及合理地建 立其备品备件计划月份机器设备 维修保养目标统计表年度公司设备 维护保养目标 及趋势分析表设备维修记录 表LS-QP-018工作流程设施与设备管理程序 工作内容说明第 6 页共 7 页使用表单NO大修、项修 计划设备大修、 项修封存申请封存审查YES封 存设 备启 用设备配件管理6．6 机器设备年度大修6．6 ．1 设备组于每年初根据设备使用、保养 情况及大修周期制定公司设备“设备维修计 划”。
6．6 ．1 设备使用单位可根据使用、保养情况 提出设备大修、项修申请，设备组审核同意后， 纳入当年大修计划，并下达大修作业计划 6．6．2 设备大修单位将大修的内容和结果记 录于“设备维修记录”，并报设备组 6．6．2 设备大修按机械设备保养规范进行6．7 设备封存管理：6．7 ．1 设备封存条件：设备使用单位预计该 设备超过一年无生产任务被闲置6．7 ．2 设备的封存由使用单位填写“设备封 存申请单”，报送设备组审查后，由设备使用单 位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行 标识6．7．3 设备封存要求6．7．3．1 切断该设备的所有电源，各部位要 清洗干净；6．7．3．2 封存设备所有辅助设施，并清点 保管；6．7．3．3 封存的设备一般应为完好设备，若 在封存前无力修复，应另安排时间进行修复； 6．7．3．4 封存设备应做好防尘、防损、防锈 等措施；6．7 ．4 启用：封存设备如因生产和工作所需 需要启用时，由设备使用单位填写“设备启用 申请单”，报送设备组审查后方可使用封存设 备使用前由使用单位负责作试机作业试机合 格后方可投入正常使用6． 8 设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短 维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的 设备配件做到有备无患。
6．8 ．1 设备配件计划：设备组应根据机器设 备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、 汇总制定出相关设备的备件库存数量 6．8 ．2 设备配件保管：设备使用单位负责对 所使用设备的配件的保管6．8．3 对关键设备的备件应单独列帐，种类、设备维修计划设备维修记录设备封存申请 单设备启用申 请单关键设备备件安全库存记录 表LS-QP-018设施与设备管理程序第 7 页共 7 页数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中 之规定，且不得挪作他用6．9 设备折旧管理设备折旧 6．9．1 设备折旧率的计算由管理部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由管理部门 进行保存与归档6．10 设备报废管理设备报废6．10．1 报废条件6．10．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备 6．10．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6．10．2 使用单位应填报“设备报废申请单”， 由设备组组织有关人员审查、公司领导批准后 由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三 份分别送达设备组、管理部各一份，自留一份 设备组依据“设备报废申请单”注销该设备固 定资产台帐工装夹具作为生产设备的辅助用具管理要求参设备报废申请 单工装夹具管理见《工装夹具管理指导书》7．附件无。