1-RS-001****饲料饲料质量平安管理规文件版本：A/1****饲料公布日期: 2014年12月8日 实施日期：2014年12月12日目 录****饲料组织机构……………………………………………………………2原料供给商管理制度…………………………………………………………………………3原料采购验收制度……………………………………………………………………………9原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16原料质量监控制度……………………………………………………………………………22预防穿插污染管理制度………………………………………………………………………23生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34配方管理制度…………………………………………………………………………………36产品标签管理制度……………………………………………………………………………39生产设备管理制度……………………………………………………………………………42现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70检验管理制度…………………………………………………………………………………72化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80留样观察制度…………………………………………………………………………………83不合格品管理制度……………………………………………………………………………87产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90产品召回制度…………………………………………………………………………………94客户投诉处理制度……………………………………………………………………………101人员培训制度…………………………………………………………………………………103记录管理制度…………………………………………………………………………………107产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114工艺管理制度…………………………………………………………………………………115混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117原料平安性评价制度…………………………………………………………………………121****饲料组织机构图总经理集团技术部人事部品管部生产部财务部销售部采购部品控科化验科生产科仓储科机修科原料供给商管理制度1. 目的为规原料供给商的管理，保证原料供给商的合法性和挑选合格供给商提供依据，确保原料供给商的质量和数量，鼓励合格供给商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料平安、质优和可追溯性。
2．适用围本程序规定了本公司原料供给商的管理程序3．管理职责公司采购部筛选出原料供给商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供给商资格和名录4．具体条款规定4.1 供给商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供给商4.2 供给商评价流程供给商初选由采购部发布信息，原料供给商填写"供给商资料表"，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供给商供给商现场考评在必要时，由采购部、品管部组成供给商现场考评小组，到初选入围供给商的生产现场进展实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写"供给商资料表"供给商评审由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供给商评审组，根据"供给商资料表"进展评定〔必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告〕，填写"供给商评价记录"，根据"供给商评价记录"中的评价标准进展打分，确认是否纳入合格供给商；"供给商评价目记录"应得到总经理的批准合格供给商批准采购部依据"供给商评价记录"的结果，拟定"原料合格供给商目录"，报总经理批准然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供给商4.3 供给商目录管理程序供给商目录发布根据供给商评审小组确定的各种原料的供给商，汇总成统一格式的合格供给商目录"原料合格供给商目录"，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。
供给商目录更新由供给商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供给商进展选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录经供给商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供给商，则从合格供方名录中剔除4.5 供给商质量考核管理及再评价程序合格供给商质量考核频率合格供给商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入"供给商资料"；假设进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，屡次出现问题的供给商取消合格供给商资格合格供给商质量考核及再评价由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格合格供给商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进展一次供给商再评价再评价主要包括以下容：查阅供给商资质证明、企业与供给产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供给商再评价打分表单，根据分值对供给商进展再评价4.6原料平安预警要建立合格供给商评价、再评价制度制定供给商选择、评价和再评价制度，对供给商的资质、产品质量保障能力进展评估，建立"原料合格供给商名录"，并保存供给商评价记录和相关文件。
1 选择合格的供给商确定合格的供给商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系2 淘汰不合格供给商，以期保持合格供给商队伍的竞争机制和品质品管部要对新供给商监视，监视容包括：采购数量、价格等建立监视供给商制度通过对供给商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进展评审，由采购部、品管部、财务部共同提出"原料合格供给商名录"，然后提请总经理批准合格供给商的持续评审每年都要对供给商重新进展评审：一次不合格，对供给商提出口头警告；二次不合格，对供给商进展扣除局部货款处理；三次不合格，取消合格供给商资格同时补充新的合格供给商5．相关工作记录(见附表)"供给商资料表""供给商评价记录""原料合格供给商名录"****供给商资料表年月日 ****-3-CG-001供给商名称类型□生产企业□经销、代理商□其他产品〔商品〕名称营业执照编号产品通用名称及目录编号许可证明文件编号联系人及组织机构代码 税务登记证经营方式生产能力质量控制体系产品质量标准注册地址生产地址使用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供给商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人：日期：生产现场考察主要原料质量控制情况〔原料组成及来源、主要监控指标等〕技术、采购负责人：日期：生产工艺关键控制点技术负责人：日期：产品质量指标〔分析保证值及卫生指标〕技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。
2.该表涉及的相关资料〔营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准〕请提供复印件供给商评价记录****-3-CG-002供给商名称产品通用名称地 址产品商品名称联系人及 类 型□生产企业 □经销、代理商 □其他企业与供给产品符合国家法律法规情况对如下资料进展核对：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家\行业\企业标准等，并填写许可证明文件编号评审人〔品管、采购、财务〕签字： 日期：供货能力与相关资源评估结果评审人〔品管、采购〕签字： 日期：质量管理能力评估结果评审人〔品管〕签字： 日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人〔品管〕签字： 日期：产品质量情况评审人〔品管〕签字： 日期：评价工程评 分 标 准得分企业与供给产品符合国家法律法规情况〔15分〕具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准且在有效期。
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评供货能力与相关资源情况〔15分〕□保证交货时间、数量、质量 〔5分〕□产品原料供给有保障 〔2.5分〕□工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求 〔5分〕□合理执行退换货 〔2.5分〕质量管理能力评估结果〔20分〕□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料 〔10分〕□有一定数量的专业的技术与质控人员 〔5分〕□有一定数量的专业的管理与生产人员 〔5分〕产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况〔15分〕产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评产品质量情况〔25〕□产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。
〔15分〕具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评□产品质量稳定性 〔10分〕企业信誉〔10分〕□行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号〔10分〕□行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号〔8分〕□近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评评价得分累积得分〔 〕评审人〔品管、采购、财务〕签字： 日期：评价结论□同意作为合格供给商〔主要供给商、次要供给商、补充供给商〕□不同意，待下次改良后再考虑评审人〔品管、采购、财务〕签字： 日期：批准意见总经理签字： 日期：复 评 记 录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供给商。
z.-****原料合格供给商名录年月日 ****-3-CG-003原料通用名称原料商品名称原料生产企业名称原料生产企业地址许可证明文件编号供给商名称联系人及联系评价日期注：许可证明文件编号包括：生产许可证、进口产品登记证、新产品证书、产品批准文号〔添加剂、预混料时填写〕. z.-原料采购验收制度1. 目的为规公司部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足"饲料和饲料添加剂管理条例"及其它法律法规，确保饲料原料平安和质量稳定2. 适用围适用于本公司原料采购与验收3. 管理职责3.1 品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作3.2 采购部签订合同时应向财务部备案4. 具体条款规定4.1 原料验收人员权限品管部主管权限品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进展价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。
生产部抽样员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量化验员权限对进厂原料和成品及时进展感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责4.2 原料采购流程方案来源原料采购根据原料采购方案进展：品管部根据产品销售方案提出原料使用方案；采购部根据原料市场行情变化、原料使用方案、库存情况提出原料采购方案 采购方案审批由采购部提出"原料采购方案"，报总经理审批； 合同签订合同中必须包含以下容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等容；同时应对让步接收方面进展明确规定4.3原料验收流程 原料验收流程示意图原料到货现场接收感官检查现场查验判定品管部与采购部综合评定让步接收入库〔待检〕退货处理合格不合格化验检测判定合格不合格品管部与采购部综合评定让步接收退货处理入库〔使用〕原料验收流程.1 现场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写"原料查验记录"。
抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害感官检验合格后， 抽样员通知原料保管员安排卸货卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部勤填写"原料进货台账"抽样员要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进展感官评定，查验要求包括：a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便c. 查看是否发热或局部发热、温度异常d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象查验容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。
没有进口登记证的，不得接收和使用企业采购不需行政许可的原料，如果供给商不能提供该批原料的质量检验报告时，企业应当逐批对该批原料的主成分指标进展检验检验包括两种情况：第一种情况，企业可以对原料主成分自行进展检测第二种情况，企业也可以委托其他检验单位对原料主成分进展检测企业除做好原料的日常查验和检验工作外，还应根据原料特性及季节变化等因素，每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进展检测，保存好自行检测记录或委托检测报告2原料取样a. 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样假设该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，假设数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品b. 大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进展点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kgc. 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3mld. 饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品e. 饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。
f. 原料取样的原则和样品的制备本卷须知：——选取清洁的容器和取样设备；——取样时不少于500g；——原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；——每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供给商和产地等信息；——原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；——原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；.3 玉米、小麦的验收a. 玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点〔或过磅前〕，品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管b. 抽样员根据所取样品，依据"原料验收标准"对容重、霉变粒、杂质、枯槁粒等指标进展检验4 其他大宗原料验收a. 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进展取样b. 取样后，抽样员首先对原料的感官质量进展判定 ——气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味——色泽：是否正常、有无烧焦现象——形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等——有无污染与虫害——其它：发热、发酵、吸潮、旧.5验收事项a. 感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、局部淋湿的原料，由抽样员填写"不合格原料处置记录"，并传送给采购部、生产部。
b. 抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂"红牌〞的标识牌6 检验要求a. 化验员接收到抽样员采集的样品后，根据"原料验收标准"规定的验收指标进展检验b.化验员检验完毕后，对于符合"原料验收标准"的，开具原料"检验单"，同时录入阿佳希系统中，通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂"红牌〞或"黄牌〞标识牌，等待二次检验或退货处理〔红牌为制止使用，黄牌为待检，绿牌为合格〕.7结果评定品管部主管根据检验结果和"原料验收标准"对原料进展判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于"原料验收标准"中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写"不合格原料处置记录"，并传送给采购部、生产部8饲料原料样品的保存样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息4.4不合格原料的处理贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写"不合格原料处置记录"。
卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料制止承受和使用，由化验科填写"不合格原料处置记录"，并传送给采购部、生产部原料库管、品控员〔QA〕根据不合格品使用方案进展过程检查4.5原料部门签订合同时向技术部门备案5． 相关工作文件和记录"原料查验记录""原料验收标准" "检验单" "原料进货台账" "不合格原料处置记录"**** 不合格原料处置记录****-3-PG-001原料通用名称供给商原料商品名称到货日期数量存放货位不合格原因 检查人： 日期：不合格品处置方式及结果〔销毁、退货、扣款或扣货等〕品管部主管： 日期： 让步接收原料使用措施 品管部： 日期：结果确认品管部： 日期****原料查验记录****-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供给商名称感官查验原料类别□行政许可国产原料 □进口原料 □不需行政许可原料查验容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人****原料查验记录****-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供给商名称感官查验原料类别□行政许可国产原料 □进口原料 □不需行政许可原料查验容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人. z.-**** 原料进货台账进货日期： 年 月 日 ****-3-CG-004原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称产地数量〔kg〕生产日期保质期查验或检验信息车辆卫生状况联系方式存放货位经办人. z.-原料仓储管理制度1. 目的为保证原料的质量平安，防止穿插污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期质量稳定，建立原料仓储管理制度。
2. 适用围适用于本公司各种原料的仓储管理3. 管理职责3.1 原料保管员对各原料的平安保管3.2 原料保管员对各特殊原料仓库的温湿度控制3.3 原料保管员及品管员掌握仓库原料的库存情况4. 具体条款规定4.1 原料批次规定：同一供给商同一天卸货的同种原料〔商品名称、通用名称均一样〕视为一个批次4.2 按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理，仓储科应有适当的"原料库位规划图"方便原料的进出管理，确保原料先进先出4.3 对于按危险化学品管理饲料添加剂的存放，要设定专门的贮存间或贮存柜，采用双人双锁管理，同时设立清晰的警示标识4.4 原料堆放时，一般不允许在上批原料的根底上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则〔特殊情况时以品管部出具的原料使用通知为准〕4.5贮存原料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存原料损坏或变质；害虫、害鼠防治，每半年至少实施1次，并建立"害虫害鼠防治记录"4.6库管员在阿佳希系统中品管部检验结论为"合格〞后，应及时办理入库手续，将"黄牌〞标识取下，悬挂"绿牌〞标识〔红牌为制止使用，黄牌为待检，绿牌为合格〕；接到检验结论为"不合格〞的检验报告时，应按规定悬挂"红牌"标识，等待不合格品审理。
接到"不合格品原料处置记录"后按处置结论执行4.7 油脂存放在阴凉、通风处或油脂存储罐中，生产部应确保油脂保存罐具有密闭性，以防氧化4.9库存原料存放应做到"三齐〞：堆放齐、码垛齐、排列齐离地、离墙5厘米以上，并与屋顶保持一定距离，但最高只能有3层托盘；不同品种原料的垛与垛之间应有适当间隔，应至少大于5厘米；一样品种原料的垛与垛之间的间隔应不阻碍叉车操作为宜，必要时应保持3厘米间隔4.10对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理4.11 原料入库后，应按照"一垛一卡〞原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、供给商全称或简称、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息4.12 原料领用后，原料保管员必须填写"原料垛位标识卡"，如实记录取用的日期及数量4.13 每种原料使用完毕后，原料保管员应将"原料垛位标识卡"收集保存，保管期限不得低于一年，以备追溯使用4.14 检验发现不合格品时，由抽样员加贴标识卡，悬挂"红牌〞标识；4.15 品管部品控员〔QA〕每周应对库存原料进展检查，填写"原料质量监控记录"4.16 对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，保存温度围与上述原料标签要求一致，库管员应对温度进展监控和记录，填写"温度监控记录"； 当气温连续5天低于设定温度时，库管员应每周观察记录一次温度情况； 当气温连续5天高于设定温度时，库管员应每天观察记录一次温度情况；"温度监控记录"应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。
4.17 药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂穿插污染4.18 原料库要有平安防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库5. 相关工作记录"原料垛位标识卡""害虫害鼠防治记录""原料质量监控记录""温度监控记录"原料垛位标识卡****-3-SC-003原料名称产地存放货位供给商简称入库日期垛位总量(kg)规格(包重kg)其它检验状态：待检□； 合格□； 待用□； 退货□注：红牌为制止使用或退货、黄牌为待检、绿牌为合格原料出入库记录出库日期出库数量〔kg〕已用数量〔kg〕库存数量〔kg〕保管员：**** 害虫害鼠防治记录年 月 日 ****-3-SC-004防治区域防鼠措施(选取一种)数量防蚊蝇措施数量效果检查生产区成品库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它原料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它小料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它配电室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它车间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它卫生间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它生活区办公室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它食堂防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它餐厅防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它其它地方防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它实施人： 生产部主管：**** 原料质量监控记录日期: 监控人: ****-3-PG-006原料名称监控容袋装大宗原料保质期雨淋情况外包装情况结块发热异味感观散装大宗原料仓储温度通风情况周转周期结块发热异味感观小料保质期雨淋情况外包装情况结块保存环境袋口密封情况感观异常原料名称异常原料情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果注：上述情况正常时划"√〞，异常情况时划"×〞。
温度监控记录设定温度：< 20℃****-3-PG-007监控日期监控时间实测温度℃记录人异常情况处理说明原料质量监控制度1．目的为保证库原料质量，定期对原料进展质量监控，建立原料质量监控制度 2．适用围适用于本公司各原料的质量监控3．管理职责3.1 原料保管员对各原料的质量巡查及保存条件的管理3.2 品管部及化验室对仓库存留的原料进展抽检并进展质量判断4．具体条款规定4.1 监控方式、频次及异常情况界定日常巡查：日常巡查由库管员负责，如发现异常情况包括原料发热、霉变、气味异常、虫蛀等，及时报告品管部主管每周巡查：每周巡查由品控员负责4.2 监控容巡查容：原料感官情况〔包括气味、颜色、霉变、虫蛀〕、原料使用情况、特殊原料保存条件情况，品控员〔QA〕每周填写"原料质量监控记录"理化检测：对有异常变化的原料进展实验室检测4.3 处置权限及方式不影响饲料质量平安的异常情况，由品管部主管安排，尽快在生产中使用，必要时上报集团技术部配方专员对配方进展适当的调整如发现影响饲料质量平安的异常情况〔产生致病菌、霉变变质、发现有国家明令制止的杂质、卫生指标超标等〕，品管部主管应及时向总经理汇报，并立即停顿使用异常原料，经评估后进展相应处理。
5. 相关工作记录"原料质量监控记录"预防穿插污染管理制度1. 目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生穿插污染，制定本制度2. 适用围本制度主要规定了饲料加工过程中药物穿插污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制3. 管理职责3.1 品管部主要负责饲料加工过程叉污染预防措施的制定，并监视执行3.2 生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施4. 穿插污染的预防措施4.1 不同品种的生产顺序与方案原则预防穿插污染最有效的措施：专线生产设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线：主车间生产猪料、肉小鸡饲料、肉小鸭饲料、蛋小鸡破碎饲料，新车间生产肉大鸭饲料、肉中鸡饲料、肉大鸡饲料、蛋小鸡饲料、蛋中鸡饲料、产蛋鸡饲料，鱼料车间生产颗粒鱼料、浮水鱼料生产部在制定生产方案时，应遵循"没有药物的在前、有药物的在后〞的顺序原则不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：——不同动物品种之间：蛋鸡料→肉鸭料→肉鸡料→猪料；——蛋鸡料的不同品种之间：产蛋鸡饲料→蛋中鸡饲料→蛋小鸡饲料；——肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料→肉中鸡料；——猪料的不同品种之间：大猪料→中猪料→小猪料；由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。
必须按以下4.5条款的要施洗仓4.2 小料预混合的防穿插污染小料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料的工具应为不锈钢或塑料，壁光滑、易于清洗，并且稳固耐用；小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料，更换品种时应对小料称量工器具进展卫生清理；小料预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并带有明确的品名标识；分装后的小料在码放、转运时，应做到分类贮存，标识清楚；不同品种的小料预混合使用同一混合设备，应按规定在更换相关品种时对小料预混合系统进展洗仓处理；小料在转运、暂存过程中，应采取适当的措施封口，以防止小料直接裸露在空气中、以及转运过程中撒漏；小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘穿插污染；小料预混合系统每月初应进展彻底的部清理翻开仓门检查，对混合机壁、投料口、输送管道等进展彻底清理，防止霉菌结块造成穿插污染4.3 小料投料的防穿插污染小料投料转运过程中，小料应有明确的品名标识；同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全一致；小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认，清点现场小料品种、数量；小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进展彻底清理，尽量减少残留。
4.4 大料配料的防穿插污染大料配料的防穿插污染，主要由中控工负责控制；中控工应按照以上4.1条款规定的顺序原则，安排配料生产顺序生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必须洗仓处理；中控工对于各配料仓的使用应做到专仓专用除非经过了严格的清仓和检查，不得随便更换配料仓；中控工每次指示投料工按要求投料前后，必须确定原料提升刮板系统走空3-5分钟，以防止原料在设备中残留；每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；成品制粒岗位在更换品种时，应翻开制粒机部检查，对制粒腔进展清理，防止上一品种残留料造成穿插污染；成品打包缓冲仓如果在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应安排人员敲仓处理，确保无上一品种残留；打包岗位，应在每次更换品种时，将每个品种开场前3-5包、最后3-5包，剔除不用头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；生产部应安排设备人员定期检修各配料仓的壁，以防止配料仓之间的焊接处出现裂缝4.5 洗仓的控制要求不同饲料品种共用同一个生产系统时，在以下几种情况下必须实施洗仓处理：——生产加药饲料后，更换品种必须洗仓；——生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必须洗仓；——生产含有大蒜素的品种后，更换无大蒜素的品种时必须洗仓；洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到所有原料接触到的设备，包括混合机、小料预混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。
既能吸附上批饲料的残留，又尽量减少洗仓原料的残留最理想的洗仓原料是：粉碎后的玉米(鱼料车间采用粉碎后的豆粕)；洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口附近中控在生产一样品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写"中控作业记录"中"清洗料使用记录"；中控工应严格执行以上洗仓要求，并填写"中控作业记录"中生产线清洗记录；品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及操作记录；4.6 设备、流程清理方案序号设备设施名称清理周期清理方式及要求1投料坑每个品种清扫、气管吹，无残留料，无粉尘2投料刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫3主料、副料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫4粉碎机粉碎腔更换色泽、营养成份差异大的原料时清扫门盖壁及出料腔壁的粘附料并用气管吹扫5粉碎机房每班清扫房地面物料及粉碎机外表粉尘6粉碎料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫底座部及外表7混合料提升机浓缩料与配合料换品种时用橡胶锤敲打下料溜管，然后取下插板铲净积料并用气管吹扫底座部8成品提升机更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时取下插板铲净积料并用气管吹扫底座部及外表9膨化原料提升机更换不同原料时取下插板铲净积料并用气管吹扫底座部及外表10膨化原料粉碎机更换不同原料时清扫粉碎机门盖壁粘附和平台上的粉料并运转输送绞笼，用橡胶锤敲打下料溜管11原料初清筛每班用手清理筛筒及筛孔的杂物12永磁筒每班将磁体上吸附的含铁物料去除干净13园盘分配器每周将盘积存混料扫入指定空仓或装袋，然后用气管吹扫干净14平面回转分级筛更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时取下筛网并用气管吹扫筛面上和下料槽的残存颗粒及粉尘15粉碎、配料、制粒〔膨化〕、成品仓下料溜管两天先用橡胶锤敲打下料溜管，然后用气管从观察孔吹扫溜管壁的粉尘16配料仓两天用气管吹扫料仓壁及槽钢上积存的粉料17刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫18待粉碎仓每个品种用橡胶锤敲打缓冲斗和喂料绞笼19配料仓每周空仓后用橡胶锤敲打仓壁并用气管吹洗20待制粒〔膨化〕仓每个品种空仓后开启振动电机振动并安排仓顶工检查有无残留21成品仓每个品种空仓后用橡胶锤敲打仓壁并用气管吹洗22调质器五天先启动喂料电机和调质器电机将绞笼残留粉料排遣出，然后开盖刮净桨叶和器壁粘附湿团料23制粒(膨化)机下料口、门盖每班生产完毕后刮净下料口，门盖及机处排料口的粘附料24关风器每班生产完毕后刮净下料及口及扇叶上的粘附料25冷却器每个品种排料完毕后用气管吹扫翻板上的残料及器壁、缓冲斗上的粉尘26配料秤每盘秤放料时用橡胶锤敲打配料秤27小料添加口每盘投料完毕后先用扫把清扫地面洒落的料，再用气管吹洗添加器壁、栅栏及下料溜管每周清理添加器壁、栅栏及下料溜管上的结痂料28混合机缓冲斗每个品种每个品种最后一盘混合机放料后开启振动电机30—60秒或用橡胶锤敲打，将斗壁的粉料振落29混合机每周派人进入混合将混合机壁及桨叶上粘附的料刮起净30打包秤每个品种每个品种接料完毕后先用橡胶锤敲打秤斗，后用气管吹洗秤斗外31二次分级震动筛每个品种每个品种接料完毕后先用橡胶锤敲打粉料溜管，然后更换袋子并标明下一个接料品种32地下室每班生产完毕后先用气管吹净设备外表和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料33粉碎室每班生产完毕后先用气管吹净设备外表和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料34车间各楼层每班生产完毕后先用气管吹净设备外表和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料35成品输送带每个品种每个品种接料完毕后清扫、收集对应输送线产生的回料36接料平台、打包机平台每班生产完毕后先用气管吹净设备外表和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料5. 相关工作记录"中控作业记录". z.-****中控作业记录年 月 日 接班时间： 交班时间： 累计总产量： ****-3-SC-008产品名称配方编号作业时间混合时间清洗料使用记录理论产量(吨)实际产量(吨)损耗率(%)成品仓号生产线清洗记录现场卫生考核结果交接记录与异常分析清洗料名称清洗料使用情况描述使用时间清洗料原料重量清洗过程描述清洗时间项 目结果桌面清洁椅子摆放位置杂物堆放情况模拟屏清洁门窗，玻璃清洁打印机清洁地面清洁生产指标考核生产效率停机率时产量电耗电量油脂添加量液蛋添加量校秤次数有不合格发生时，采取的纠正措施：注：以上现场考核结果，符合要求划"√〞；不符合要求划"×〞，并注明采取的纠正措施； 操作人： 审核人：. z.-生产现场外来污染控制1. 目的为控制饲料生产过程中的外来物质，防止外来污染对饲料产品造成不良影响，制定本文件。
2．适用围本制度主要规定了饲料生产过程中环境卫生控制措施，生产现场物料管理，适用于本公司生产过程控制3．管理职责生产部主要负责生产现场的管理品管部主要负责生产现场的监视检查4．外来污染的控制措施4.1 卫生控制厂区环境卫生的控制.1 厂区路面、停车场、绿化区的环境卫生由行政人事部负责监视管理，必要时安排专人实施卫生清理，去除垃圾、保持清洁；.2 每天上班前，各班组分片负责各自作业区域的环境卫生进展清理、清扫，保持厂区整洁、减少尘土飞扬；.3 设备人员每天检修设备，应包括厂区排通，无污水、污泥污染厂区地面和车间周边环境；.4 厂区易于产生粉尘的锅炉房、玉米投料口等生产设施，生产部必须按国家环保标准的要求设立除尘器并保证其正常运行；.5 厂区设立的更衣室、卫生间、公共厕所、洗澡间等卫生设施，由生产部安排专人每天冲刷清扫，保持清洁；.6 厂区设立的垃圾池、移动垃圾箱、废料贮存库等，应由生产部安排专职人员清理，每日清理一次，垃圾当日出厂；.7 进入厂区的车辆由门卫负责监视管理，设立限速标志、建立排队等候秩序等，以减少扬尘污染；.8 厂区建筑物改造，如果涉及外来施工单位由生产部负责建立书面施工合同，约定施施工现场的卫生要求。
原料的杂质控制.1 每批原料采购，采购人员应在采购合同条文中明确对原料杂质的控制要求包括物理杂质、化学杂质、生物杂质等；.2 原料到厂验收时，生产部抽样员应先检查原料运输车辆卫生状况如果有运输化学物品、运输活畜禽的迹象、同车运载其它不清洁物品，则应拒绝接收；.3 验收液体类的原料，如油脂、液体蛋氨酸、酶制剂等，应检查其包装桶的卫生状况严禁二次使用化学物质包装桶盛装液体饲料原料，除非供方能够提供对包装桶清洗合格的证据；.4 进筒仓的原料，在使用原料自动提升系统卸货时，应开启使用初清筛、除尘器、永磁筒等除杂。