管控和隐患排查治理管理制度第一章 总则第一条 为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全 生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际， 全面体现预 防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特 制订本制度第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反 安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因 素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风 险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行 分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度第三条 各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作 常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建 立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理对安全隐患和风险要 分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险 预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工 作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行 挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、 监控、预警、预报制度第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化 时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作 业和施工第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产” 的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产， 安全风险不掌握不生产第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责第八条 项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主欢迎阅读体第九条 项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生 产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项 目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围 内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查 治理和风险预控管理负监督管理责任。
第十条 项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负 管控责任；安全员对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任第十一条 各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的 第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分 管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领 导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围 内高级风险的管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出 的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；安全员 对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责任；对安全隐 患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责 人，对班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；分包单位技术负责 人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术 措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患 的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排 查治理及风险预控负直接责任。
第十一条 项目部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金， 安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理 协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责项目部对 承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类第十三条 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和 重大安全隐患一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患 重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一 定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的 隐患第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐 患治理责任人按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照欢迎阅读解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级A级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐 患B级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患C级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。
D级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患第十五条 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析从生产（管理）部门和专业角 度对安全隐患进行分类施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、 消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定第二节安全隐患的排查治理办法第十六条 安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部事故隐患排查流程图第十七条 各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查 表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误第十八条 项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一次安全隐患 并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目 部安全部门备查第十九条 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并 排查治理第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目 部安全部门汇报欢迎阅读第二十一条 分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理， 谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报项目 部安全部门第二十二条 班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。
当班确实解 决不了的安全隐患应及时向项目部安安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全 的前提下才能组织生产第二十三条 一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”即：落实整改 目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定 整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书对限期整改的隐 患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目 部主要负责人审核签字、销项，安全员对C、D级安全隐患的整改验收情况进行定期 和不定期检查第二十四条 项目部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并 督促整改对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实A级 隐患上报公司，按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实， 明确整改负责人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相 关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改 措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首 先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收对隐患进行闭环、销 项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由项目经理负责 落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。
第二十五条 项目部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任 范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工 作第二十六条 重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并 实施安全隐患治理方案重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一） 治理的目标和任务；（二） 采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四） 负责治理的部门和人员；（五） 治理的时限和要求；（六） 安全措施和应急预案第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重 大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项公司安全部对安全隐患 的排查治理工作进行监察、复查第二十八条 重大安全隐患治理结束后，项目部与各分包单位应对治理情况进行评 欢迎阅读 估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部 第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可 靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知； 发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公 司相关部室报告第三十条 在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员， 并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以 停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措 施，防止事故发生第五章信息报告第三十一条 对排查出的重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应当及时向项目 部安全部门报告重大安全隐患报告内容应包括：（一） 隐患的现状及其产生原因；（二） 隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三） 隐患的治理初步方案第三十二条 各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全隐患 中的A、B、C级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分 包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时向 项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患A、B级隐患及排 查出的A、B级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长安全隐患在未 整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成第三十三条 每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并 分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送 报项目部主要负责人签字。
第三十四条 项目部成立安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位上报的重大 安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级对列入A级安全隐患须由公司协调解 决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改书面通知书风险预控管理各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方 面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险 及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生一、 危险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，欢迎阅读并确保：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；3、 风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性（L值），暴露于危险环境的频 繁程度（E值），发生事故产生的后果（C值），确定D值即危险程度，D值大于160 为高级风险，责任人为分生管施工生产领导，D值在70〜160之间为中级风险，责 任人为职能部门负责人，D值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人4、 每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面 进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，项目部编制风险预控手册，分包 单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预 控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、 每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位 重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单6、 各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险源辨 识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报7、 凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和 风险评估8、 项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险预控手册进 行修订和完善二、 危险源监测项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态 并确保：1、 危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、 危险源监测设备（确实需要的情况下）定期检验，确保灵敏、可靠；3、 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐三、 风险预警项目部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和 责任人能够及时获取并采取措施加以控制1） 针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2） 建立完备的信息流通渠道（、群），使预警信息传递畅通、及时四、 风险控制项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建 立风险控制程序，对风险进行有效控制。
1） 对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的 原则；（2） 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价欢迎阅读等环节符合施工生产的运行模式；（3）制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报告为依据， 充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；（4）编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》及其它专项安全 技术措施应对危险源进行有效控制5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管 控程序五、信息与沟通项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风 险预控管理信息，并可相互沟通、告知，（、群），单位应确保：（1） 员工参与风险预控管理和制定、评审；（2） 员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；（3） 员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；（4） 组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录（班前教育记录并签到）六、 财政保障项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障管控风险的 投入、降低安全生产风险，并应做到：（1） 建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的 投入进行相关分析；（2） 对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；（3） 对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成 的投入进行分析，记录齐全。
七、 评审项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险 预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性1、 每年年底总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危 险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手 册；2、 每月各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危险源再进行辨识和评 估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变 化重新修订风险预控明细清单；3、 每月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内的危险源再进行辨识和评 估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变 化重新修订风险预控明细清单；4、 班组每天早班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审北京城建七 项目部欢迎阅读2018 年 月 日。