ISO9001质量管理体系文件 程序文件文件名称计划控制程序文件编号Q/ZY-CW-021文件版本A/O页 码第 5 页 共 5 页文件编制范业苓文件审核赵宏波文件批准任彤1.目的为了保证产品实现计划顺利执行，保证交货期，特制定本办法2.适用范围适用于公司各部门对产品实现计划进度的实施、监督和控制3、职责3.1计划部负责产品实现计划的制定，并作为各部门生产、工作计划制定的依据协调设计、零部件制造、装配、资材，督办计划实施3.2技术中心负责设计计划的制定、进度控制、协调各设计室完成计划3.3装配制造部负责产品装配计划的制定、执行、进度的自我控制3.4零部件制造部负责产品零部件自制、外协生产计划的制定、执行、进度的自我控制3.5资材部负责产品实现过程中的资材供应、外协价格审核，进度的自我控制 4.管理程序4.1流程4.1.1接到产品商务合同或技术协议后，市场部组织设计中心、计划部、零部件制造部、装配部进行产能分析计划部依据会议要求制定产品实现计划,经总经理批准后下发技术中心、零部件制造部、装配部、资材部、企业管理部、质量管理部、财务部4.1.2技术中心的产能分析主要依据：人员数量、工作能力、工作时间及客户提供资料的时间。
技术中心依据产品实现计划，结合实际工作量制定设计计划,经技术副总经理批准后,下发各设计室设计计划交计划部存档4.1.3零部件制造部的产能分析: 产能状况，含正常上班及加班，可出勤人数，可使用设备数，每日班次，机加操作工艺水平，原材料供应状况依据产品实现计划结合产能情况制定作业计划经生产副总经理批准后，下发执行作业 计划交计划部存档4.1.4装配制造部的产能分析主要依据：产能状况，装配钳工各项目组人力资源，现有装配工具，每日班次，零部件供应质量、数量，资材配置、作业场地依据产品实现计划结合产能情况制定装配计划经生产副总经理批准后执行装配计划交计划部存档4.1.5资材部的产能分析主要依据采购周期，依据产品实现计划结合产能情况制定采购计划经生产副总经理批准后执行采购计划交计划部存档4.1.6流程图 计划部制定产品实现计划计划变更总经理批准技术中心制定设计计划资材部采购计划零部件制造部作业计划装配制造部作业计划资材供应自制外协装配项目负责人 铆焊、机加班组执行4.2产能控制4.2.1产能小于负荷，向企业管理部申请人力支持；增加外协加工计划；协调资材部门，保证即时供应；必要时与市场开发部联系，延迟订单。
4.2.2产能大于负荷a)提请市场开发部门增加订单；b)进行新产品的开发；c)安排富余人员进行设备保养和教育培训；d)安排调休，减少加班；e)必要时设备转移，承揽外协，人员缩减4.3计划控制4.3.1各设计室依据设计计划，于每周六组织召开计划协调会，落实计划完成情况，并将结果以记录形式反馈给技术副总经理和计划员对无法按计划完成的,要及时提出修改计划申请,经技术副总经理审核后报计划部由计划部组织召开计划修改会议,确定修改计划会议纪录交资料档案室存档4.3.2零部件制造部、装配部依据作业计划，于每周五完成次周的作业计划，上周计划未完成工作，要纳入本周计划并列为重点进行监控于每周六召开周作业计划协调会，生产副总经理、零部件制造部部长、装配部部长、班长、装配负责人、资材部部长、计划员、设计主管参加会议各部部长就作业计划作说明、陈述，生产副总经理就生产进度、资材供应、品质等问题及解决措施做出规定，并将结果以记录形式反馈给计划部对无法按计划完成的,要及时提出,经生产副总经理核实后,需要修改计划的,报计划部由计划部组织召开计划修改会议,确定修改计划. 会议纪录交资料档案室存档. 每周计划一式五份，本部部长留存一份，生产副总、计划部、资材部各一份。
4.3.3计划部计划员依据每周各部门报的计划完成情况，对照产品实现计划，确定计划进度是否受控计划实施过程存在的问题，计划部填写“计划工作联系单”反馈相关部门，有关部门跟据实际问题，在24小时内制定解决措施和完成日期，反馈给计划员进行汇总每周一的计划会议上向公司领导汇报，会议记录交资料档案室存档4.4任务安排4.4.1技术中心根据设计计划确定设计工程师,开展设计工作4.4.2零部件制造部根据作业计划，确定外协、自制生产任务生产进度实行看板管理，适时监控作业计划完成情况，分析原因及时采取措施进行调控4.4.3装配制造部根据各项目组、班组人力、设备状况，生产调度安排每日生产任务、分配至各责任人员生产进度实行看板管理，适时监控作业计划完成情况，分析原因及时采取措施进行调控4.4.4资材部根据装配（阶段性）计划结点，确定物资供应周期，保证急用先供4.5物料进度控制4.5.1各设计室根据设计任务需要，向市场开发部提出顾客所需提供（试件等）物料的时间、数量由市场开发部负责联络4.5.2零部件制造部根据周作业计划，落实本周物料需求协调资材部库管员、采购员，根据库存情况，落实物料可实现供应时间，可能出现的供应短缺。
4.5.3装配部根据装配计划，落实物料到货情况对未按计划入库物料，及时提出报资材部限时采购在进入部装前，由计划部向市场开发部提出客户提供（试件等）物料的时间、数量由市场开发部负责联络4.5.4资材部对出现的供应短缺进行重点管理和缺料追踪，并协调各部门采取补救措施确保计划按期完成4.6生产进度控制与考核4.6.1收集、汇总、统计、分析每周之异常工时，作生产效率分析4.6.2根据生产进度之异常，适时作进度安排调整，以满足交期4.6.3根据生产条件（设备、人员、工艺要求、物料、品质、用户要求）变化，做作业计划的调整与变更4.6.4追踪影响生产进度之责任单位，督促其研定对策加以改善4.6.5适时召开生产协调会或临时会议，检讨生产进度4.6.6无故未完成作业计划，按《产成计划考核、核算管理规定》执行4.7设备异常处理4.7.1做好日常设备保养工作，避免设备异常的发生4.7.2发生设备异常时，立即通知维修人员排除4.7.3编制设备维修计划，在产荷低落期进行维修、维护4.7.4设备在进行大、中修期间，如操作人员不能参与维修工作，应安排从事其它工作或换休5.相关文件5.1《产品实现控制程序》5.2《基础设施工作环境控制程序》5.3《产成计划考核、核算管理规定》6.质量记录6.1 A会会议记录6.2 计划工作联系单6.3 作业计划考核汇总表6.4 产品实现计划6.5 设计计划6.6 作业计划6.7 周计划例会会议记录。