明 岐 铝 轮 毂 仪 征 有 限 公 司编 号TL2-04版本/版次A/0类 别采购物流类制/修订日期名 称产品防护控制程序书页 次7/71. 目的：为有效确确保物料料及产品品之防护护、搬运运、包装装及交付全全过程进进行有效效控制，，在此过过程中不不受损坏坏特制定本作作业程序序书2. 范围：本公司之之原物料料（包括括零配件件等）、、在制品品及成品品之出入入库及库库存管制制，均适适用本作作业程序序书3. 定义：原材料指指公司内内用于与与质量环环境活动动有关的的所有物物料成品指经经过一系系列的生生产达到到顾客要要求的产产品4. 内容：4.1 储存管管理作业业4.1..1储存管管理作业业流程图图，原物物料（附附件三））及成品品（附件件四）4.1..2 职职责：(1) 供应部负负责原物物料、配配件储存存与防护护作业的的执行2) 业务部负负责成品品、待出出货产品品储存与与防护作作业的执执行3) 技术部负负责各类类物资储储存与防防护要求求的制定定，以及及专用防防护工位位器具和和器材的的开发4) 质保部负负责进料料/最终终检验、、出货查查核和必必要时库库存物资资的品质质鉴定（（检验不不合格的的产品及及时进行行隔离标标识并通通知责任任单位处处理）(5) 管理部总总务科负负责消防防安全之之管理。
4.1..3 基本本作业：：(1) 各项物料料应有品品名、规规格(需需要时还还包括电电脑编号号)，以以提高收收发与储储存之效效率及物物料鉴别别，并确确保料帐帐之正确确性2) 凡各种物物料之采采购、验验收、保保管、登登记、应应由各相相关职能能部门分分别负责责处理4.1..4 正正常进料料及分批批进料点点收：对对于每批批进料，，仓管单单位应依依“请购单”（附件件五）核核对数量量，规格格（编号号）是否否与厂商商送货相相符，核核对无误误后将其其置于““待检区区”，并向向质保部部报验4.1..5进料检检验和成成品入库库检验依依《检验和和试验控控制程序序书》执行4.1..6入库作作业：(1)依依据原物物料“首批样样品检验验表”（附件件六），，将检验验合格之之原物料料登记于于物料账账本中，，依分类类归档顺顺序归位位存放并并作好标标识，以以便易于于查询及及盘点2）入入库产品品必须标标有检验验状态标标识（3）存存储产品品需摆放放整齐便便于存取取，器具具、货架架必须适适合产品品存放要要求4)有有特殊防防护要求求的产品品按规定定进行防防护(5)依依据“入库品品验收单单”点收无无误后，，对入库库成品登登账、标标识，并并将其存存放于适适当位置置。
4.1..7储存管管制：(1)物物料储存存管理：： A．建建立储存存产品的的保质期期要求，，发现储储存产品品超期需需及时通通知检验验人员复复查B.储存存物料如如因故不不适用且且存放期期限超过过六个月月者应列列为呆料料专案提提报处理理质保保部根据据仓库提提供“原物料料保存期期限表””在每月月的一日日抽验存存放之物物料，以以免品质质变异C.先进进先出原原则：仓仓管人员员应经常常注意物物料上之之进料日日期，是是否已接接近时效效管制日日期，在在发料时时以先入入库之材材料先发发出使用用，并依依《标识和和可追溯溯性控制制程序书书》之颜色色标示识识别处理理，以免免物料存存放过期期而影响响品质D.铝料料之储存存管理另另行制定定办法规规范之E.期限限物料：：以标识识之制造造日期和和有效限限期，确确保在有有效期限限内使用用油漆：有有效期限限根据产产品有效效期执行行粉体涂料料：有效效期限为为一年2)成成品库存存管理：：A.成品品包装之之堆积高高度以不不超过55公尺为为原则，，并考虑虑下层包包装承受受之最大大耐限，，以避免免压伤产产品（采采用料架架堆叠方方式之交交付产品品，不在在此限））B.仓库库管理人人员对产产品类别别须熟悉悉，以防防止混装装或误装装。
C.产品品须以先先进先出出为原则则，以避避免库存存过久造造成呆滞滞影响品品质D.成品品库存超超过一年年时须于于出货前前提请质质保部重重验，经经判定合合格方可可出货3)对对于主要要原物料料，应每每月制作作一份存存货周转转率，并并根据目目标值进进行分析析，对异异常之情情况，必必要时作作出相应应措施及及对策4.1..8储存环环境管制制要求：：(1)仓仓储环境境需保持持清洁、、整齐并并严禁烟烟火2)仓仓库内须须备有消消防器材材以策安安全3）仓仓库储存存环境应应维持在在温度（（20±±10℃）湿度度（700%±15%%）根据据温湿度度计做日日常点检检工作，，若有不不符合情情况发生生时应及及时采取取措施处处理4.1..9领（发发）料：：(1)对对于直接接用于生生产之原（物物）料，，需要时时可编制制料号，，非直接接用于生生产之物物料则无无需编制制料号2)直直接生产产用原（（物）料料：各单单位使用用物料时时，由需需求单位位填“领料单单”（附件件七）经经本部门门主管签签核后，，向仓管管办理提提领手续续如对对于仓储储备料人人员领用用配件备备料组合合时，则则不在此此限内：：但需在在“物料管管制卡””（附件件十四））上记载载领用数数量、日日期并签签名（章章）以便便查核，，待生产产单位提提出领用用时则依依前述规规定办理理,对于于不符合合手续的的不予发发放(3)属属非直接接用于生生产之物物料：各各单位使使用时则则填写““无料号号领用登登记表””（附件件八）经经单位主管管签核后后发料。
4.1..10成品品出库作作业：成成品仓库库于接获获“发货通知知单”（附件件十）或或“出口明细通通知单””（附件件十一））后，即即依单开开立“出货单单”（附件件十二））并经质质保部进进行出货货查核合合格后，，方可办办理出货货手续，，并开具具“物品放放行单”” （附附件十五五）4.1..11良品品退料处处理：(1)各各单位如如有剩余余或无需需使用之之合格物物料，需需填写““退料单单”（附件件九）办办理退料料2)经经判定为为不良或或报废品品者应专专案提报报处理4.1..12盘点点：(1)盘盘点分年年中与年年终盘点点，分别别在年中中及年度度终了前前进行，，期间仓仓库主管管应依““物料管管制卡””（附件件十三））或成品品电脑帐帐，每个个月最少少抽盘一一次，并并填写““盘点作作业表””（附件件十四）），如有有差异（（物料超超过 ±± 2%%，成品品万分之之一）得追追查原因因，呈报报部门主主管，以以维护料料帐的一一致性4.2包包装管制制作业4.2..1职责责：(1) 技术部部依产品品外型、、尺寸、、重量及及客户要要求，设设计制定定包装材材料之要要求及规规格经业业务部及及相关部部门和客客户确认认后，依依《采购购控制程程序书》》请购。
2) 供应部部负责寻寻找合格格厂商制制作包装装样品，，经质保保部检验验合格及及销售确确认合格格后，方方可生产产制造供应商商开发的的具体流流程参见见《供方方控制程程序书》》3) 生产部部门依《《包装作作业规范范》进行行包装，，质保部部对产品品的包装装品质进进行抽检检确认4.2..2包装材材料检验验：(1)包包装材料料之材质质、破裂裂强度及及耐压强强度须符符合设计计之要求求2)经经技术部部开发完完成后，，用于生生产之包包装材料料，须依依据《检检验和试试验控制制程序书书》的要要求，由由质保部部检验合合格后才才可入库库4.2..3包装装保存方方法：(1)产产品於包包装前须须保持清清洁不得得污损2)包包装材料料须保持持干净不不得破损损3)包包装方式式须依《《包装作作业规范范》作业业，在““包装作作业规范范”中规定定了常用用的包装装方式，，若客户户有特殊殊要求，，由技术术部在产产品先期期策划时时，应依依其要求求进行包包装设计计，并制制订针对对具体产产品的““包装作作业规范范”若产产品或包包装物涉涉及环境境保护、、污染等等问题，，应由技技术部、、业务部部与客户户商定用用后处置置 的的方式，，并在合合同签订订时须对对此予以以注明。
4)所所有配件件须依““生产指指示单””（附件件一）进进行包装装5)当当客户要要求使用用客户之之标签，，依客户户之要求求进行6)包包装物的的外标识识应清晰晰可辩，，对于可可以重复复使用的的包装物物，在使使用前必必须清除除过期标标识7)产产品入库库，必须须凭“入库品品验收单单” （附附件二））办理8)包包装人员员，须经经内部培培训9)生生产过程中，，制造单单位须依依产品特特性，应应用栈板板、隔板板及堆放放安全，，有效作作好产品品保存，，以确保保产品质质量4.3搬搬运管制制作业4.3..1 搬运运管制作作业流程程图，如如（附件件十六））4.3..2 职责责：(1) 供应部部物料仓仓库负责责供应厂厂商之物物料搬运运管制2) 业务部部成品仓仓库负责责成品之之进、出出库搬运运、运输输之有效效性管制制3) 制造单单位负责责制程中中使用原原物料、、在制品品、成品品之搬运运管制4.3..3搬运运原则：：(1)对对搬运作作业应遵遵循搬运运操作须须知，对对物品的的搬运应应使用适适合的工工具及正正确方法法，并以以安全为为第一2）有有特殊要要求或易易于损坏坏的产品品，技术术部应根根据产品品的实际际需要在在技术文文件中确确定搬运运工具和和方法。
3)搬搬运时，，应不致致损坏产产品品质质及浪费费空间4)应应有适当当空间装装卸、储储存、堆堆积与做做好安全全措施管管理5)搬搬运中必必须保护护好产品品的状态态标识，，按标识识分批次次搬运，，避免因因搬运不不当而损损坏产品品的标识识和混淆淆产品的的检验状状态6）如如因搬运运不当造造成产品品损坏时时，应立立即报告告责任部部门负责责人进行行处理，，并分析析原因，，采取纠纠正和预预防措施施质检检科负责责对该批批处理后后的产品品重新进进行检验验，检验验合格后后才能办办理入、、出库或或转序对损坏坏的产品品按照《《不合格格品控制制程序》》执行4.3..4 搬运运操作须须知：(1)搬搬运时物物品必须须放妥，，防止滑滑动、掉掉落，避避免损坏坏2)重重物应置置于底部部，以策策安全3)不不论有无无载物，，需在安安全速度度下，移移动搬运运工具4)搬搬运时不不可停留留在走道道上5)搬搬运后搬搬运设备备应置于于指定位位置6）不不会给搬搬运人员员带来危危害不会会对环境境造成污污染4.3..5搬运手手段/设设备使用用范围：：(1)人人力：用用于小件件较轻之之物件搬搬运2)堆堆高机、、油压拖拖板车：：用于原原物料、、在制品品、成品品之搬运运、移转转。
(3))行车用用于铝水水、模具具之搬运运4.3..6 搬运运设备由由使用单单位负责责定期检检查及维维护4.3..7 关于于搬运注注意事项项及搬运运要领如如下：(1)人人力搬运运注意事事项：A.搬运运前需先先估测重重量、考考虑体力力B.取最最短距离离及最安安全路面面C.经过过狭窄通通路时，，须防碰碰撞及成成品掉落落D.注意意路面障障碍物，，通道应应畅通无无阻，上上下斜坡坡、跳板板、阶梯梯、走道道时，注注意有无无打滑、、绊跌之之虞，防防止在搬搬运过程程中发生生碰撞而而损伤产产品2) 堆高机机、油压压拖板车车搬运要要领：A.装载载时物品品应放置置栈板上上，保持持稳定B.装载载时遵守守下重上上轻原则则C.保持持物料及及成品稳稳定，特特别注意意转弯处处D.注意意载运高高度以保保持视界界 (3)) 行车车搬运要要领：A.严禁禁超载B.操作作员操作作时，必必须带好好安全帽帽C.行车车在工作作时，应应确保轨轨道及通通道的畅畅通无阻阻D.不论论有无载载物，行行车都需需在安全全速度下下，移动动搬运工工具4)外外部搬运运A.应用用适当之之搬运、、堆放方方式，以以保证产产品安全全、质量量B.装卸卸人员应应经过内内部培训训。
4.4实实施与修修订：本程序书书经呈核核后发行行实施，，其修订订及废止止时亦同同5.参考考文件::5.1检检验和试试验控制制程序书书5.2标标识和可可溯性控控制程序序书6. 附件：附件（一一）生产产指示单单附件（二二）入库库品验收收单附件（三三）储存存管理作作业流程程图（原原物料））附件（四四）储存存管理作作业流程程图（成成品）附件（五五）订购购单附件（六六）检验验表附件（七七）领料料单附件（八八）无料料号领用用登记表表附件（九九）退料料单附件（十十）发货货通知单单附件（十十一）出出口明细细通知单单附件（十十二）出出货单附件（十十三）物物料管制制卡附件（十十四）盘盘点作业业表附件（十十五）物物品放行行单附件（十十六）搬搬运管理理作业流流程图附件（十十七）““产品防防护控制制”乌龟图图。