目录第一章 部门简介 2第二章 组织结结构 22.1. 部门门组织结构图图 22.2. 部门门职级编制清清单 2第三章 部门描描述 23.1. 部门门任务及职责责 23.2. 岗位位名称及职责责 23.3. 岗位位资格 2第四章 业务流流程 24.1. 业务务流程清单 24.2. 业务务流程描述 2第五章 管理制制度 2第六章 其他 2部门简介监察审计部于22000年66月份成立，主主要负责总公公司党风党纪纪的建设，对对党员、干部部的监察工作作，全面负责责内部审计工工作，确保总总公司良好的的财经纪律，负负责廉政工作作，对违纪违违法事件和人人员按政策处处理涉及的的业务范围或或领域包括公公司的信访及及案件查处，廉廉政的宣传教教育，招（评评）标工作，经经营审计，经经济责任审计计及基建审计计组织结构部门组织结构图图部门职级编制清清单部门描述部门任务及职责责此略岗位名称及职责责略岗位资格业务流程业务流程清单(无)业务流程描述 经营审计计流程图 招招标监督工作作流程图管理制度关于工程建设项项目、经营项项目招标投标标活动中违纪纪违法行为纪纪律处分的暂暂行规定关于礼金、礼品品及回扣的处处理办法地铁总公司党委委关于副局级级以上领导干干部配偶、子子女个人经商商办企业的具具体规定01． 审计部门根据总总公司领导批批准的年度审审计计划确立立审计项目；；02． 成立审计小组；；03． 制定审计项目实实施方案，报报主管领导批批准；04． 向被审计单位发发出审计通知知书 (应在在审计实施33日前送达)),并要求其其提供被审单单位概况表；；05． 审计组进驻被审审计单位,与与有关人员及及部门初步接接洽并通报有有关工作程序序及要求其配配合事项；06． 审计会计资料及及调阅有关的的经济活动资资料,检查实实物资产,评评价内控制度度,对审计重重点进行实质质性、关键性性审查,取得得充分证明力力的证据,形形成工作底稿稿；07． 将取证表交给被被审计单位确确认，结束驻驻地审计；08． 分类汇总审计底底稿及取证结结果,撰写审审计报告（征征求意见稿；；09． 向被审计单位发发征求意见稿稿，要求其在在10天内回回复；10． 考虑被审计单位位的回复意见见,确定审计计报告,并报报主管领导审审定批准；11． 形成审计意见书书及审计决定定,以总公司司名义发文要要求被审计单单位执行，并并报总公司领领导及抄送有有关部门；12． 审计材料归档；；13． 后续审计,检查查被审计单位位执行审计决决定的结果。