物资退库管理办法41、目的为了规范各项目现场退返物资的管理， 保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用， 节省项目成本，特制定本办法2、 适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理3、 职责 3.1工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作3.2产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别； 负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作3.3质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；3.4物资部负责对退返的物资进行账务审核； 负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库3.5财务部负责退返物资的成本核算 3.6公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作IC--sj4、流程及说明 4.1.流程图退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换 /1项目整体改造生产余料退库h1工程师判定项目售后人 员或车间生 产人员收集 整理退返物 资NN检验维修无需维修发回或带回公司需 维 修填写退库申请单并判定退库别检验指导维修指导工程师核准退返物资清 理、清点工程部主管审核维修记录检验记录报废记录财务成本 预估评审-K退供应商返修入库入库 记录报废.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项物资退返指令下达工程部/ 产品事业部工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。
工程部门维修更换物资的退返需 要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物 资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审 批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员/车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进 行收集整理，确定退返数量及原因物资退返工程部需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作采用寄 送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性1 1填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》 ，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚主管审核工程部工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数 量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认确认无误后在《退库申请单》 上签字并将申请单提交至产品事业部核准。
退库核准及判定产品事业部产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行 判定退返物资维修工程部工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修'•7 X " J _ . 1 _作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯需要时可以申请设计人员协助 完成维修工作退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完 成检验合格后在《退库申请单》上签字并通知仓库做物资入库检验不合格品通 知产品事业部做技术判定检验人员应做好相应检验记录物资入库、保修及报废物资部J '物资部门将产品事业部工程师判定的保修期内不良品安排厂商返修或退货处理 仓库接收到《退库申请单》后按照要求办理入库，入库前必须确认退库各部门流程全 部确认签字完毕入库时需要注意《退库申请单》中要求的退库别并做好相应入库 记录经产品事业部判定报废的物资按照《物资报废申请程序》执行成本核算财务部退返物资入库后财务部门需要对退返物资进行成本核算，报废物资清算残值注1:可退返物资的参考原则：无毁坏性损伤，可二次利用的物资经维修后可恢复功能的物资具有分析价值的损坏物资价值较高的损坏物资产品事业部有最终判定和解释权。
注2:物资退返周期参考原则：项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排各项目物资统一办理退库手续生产余料退库周期暂定参照第二条执行5、 相关流程5.1 《售后服务工作日志》5.2《项目现场工作日志》5.3《技术更改通知单》5.4《物资报废申请程序》6、 相关记录6.1《物资退库申请单》物资退库申请单申请部门/项目申请人申请日期退返性质□整体改造 □维修更换□质量异常 □余料退库物资类别□整体设备 □结构件,1 J□电气件 □辅助材料退返物资名称规格型号图号数量使用年限备注/是否质保期■ 11• •-物资初始状态物资退库原因物资退库 状态核实退库原因是否如实□是□否（情况说明数量是否准确□是□否（情况说明外观是否完好□是□否（情况说明功能是否完好□是□否（情况说明是否需要清理或维修□是□否（情况说明其它备注：工程部副经理签字/日期：产品事业部 核准处理意见：11主管签字/日期：质量安全部 意见检验结论：主管签字/日期：物资部意见曰才、宀 □是 □否（情况说明：是否入库仓库主管签字/日期：注1：本单签完后由仓库存原始档，物资入库后复印一份反馈至工程部备案。
注2 :售后服务人员现场寄回物资时，将该单填好后随物资一并寄回。